Módulo III Formulación

MDULO III:
FORMULACIN
3.1 Horizonte de evaluacin

3.2 Anlisis de la demanda
3.3 Anlisis de la oferta
3.4 Balance oferta - demanda
3.5 Planteamiento tcnico de las
alternativas
3.6 Cronograma de actividades
3.7 Costos
III. FORMULACION.
A. HORIZONTE DE
EVALUACION
Horizonte del Proyecto:

considera un horizonte de
evaluacin de 10 aos.
III. FORMULACION.
B. ANALISIS DE DEMANDA
POBLACION
31,
76
4
2,5
15
Poblacin de referencia distrito de Baos

del Inca (hab.)
Poblacin Objetivo del proyecto (hab.)
N de familias beneficiadas
50
3
(2011)
N de personas promedio por
familia (2011)
(2011)
Tasa de crecimiento anual (Dist.
PROYECCION DE LA POBLACIN
Baos del Inca)
AOS
N FAMILIAS / AOS
2022
11
Poblacin (Hab.)
3,230
N Familias Prom.
646
FUENTE: Elaboracin propia -
2023
12
3,304
661
INEI
2024
13
3,380
676
2025
14
3,458
692
2017
6
2018
7
2,883
577
AOS
2026 2027
15
16
3,537 3,619
707
724
2,
51
5
2.
30
%
Total poblacin beneficiaria
N
FAMILIAS / 20011 2012 2013 2014 2015 2016
FUENTE:
- 4INEI 5
AOS
0Elaboracin
1
2 propia
3
Poblacin
2,515 2,573 2,632 2,693 2,754 2,818
(Hab.)
N Familias
503
515
526
539
551
564
Prom.
2019
8
2020
9
2021
10
2,949
3,017
3,086
3,157
590
603
617
631
2028
17
3,702
740
2029
18
3,787
757
2030
19
3,874
775
2031
20
3,963
793
III. FORMULACION
POBLACION ESTUDIANTIL I.E. N 82133 TARTAR CHICO
GRADO/
SECCION
1
2
3
4
5
6
U
U
U
U
U
U
2006
8
10
8
12
13
16
2007
6
9
9
11
13
14
AOS
2008
16
7
9
8
13
11
67
62
64
TOTAL
AO
2006
2007
2008
2009
2010
2009
10
13
6
8
9
12
2010
8
8
13
5
9
8
58
51
TASA DE CRECIMIENTO ESTUDIANTIL I.E.N 82133 TARTAR CHICO

GRADOS
SECCION
1
2
3
4
5
6
U
8
10
8
12
13
16
TOTAL
8
10
8
12
13
16
TASA DE
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CRECIMIENTO
U
6
9
9
11
13
14
TOTAL
6
9
9
11
13
14
0.0000
0.1250
13
13
11
11
67
67
0.000
0
62
62
0.074
6
64
64
0.2143
0.032
3
9
9
12
12
0.0000
0.3077
0.0909
13
13
5
5
9
9
8
8
1.1666
667
-0.375
0.3333
58
58
0.093
8
51
51
0.120
69
-
TASA DE
CRECIMIENTO
0.2500
0.1000
U
TOTAL
16
16
TASA DE
CRECIMIENTO
1.6666
667
0.0000
U
TOTAL
10
10
7
7
0.2222
22
13
13
TASA DE
CRECIMIENTO
0.3750
0.8571
0.3333
U
TOTAL
8
8
TASA DE
CRECIMIENTO
-0.2
8
8
0.3846
15
TOTAL
0.1250
9
9
6
6
0.0833
8
8
0.2727
27
8
8
III. FORMULACION.
PROYECCION DE LA DEMANDA
NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA

TURNO
MAA
NA
GRAD
O
SECCI
AULA AREA
ON
(m2)
AOS
INDICE(m2/al
201
2011
umno)
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
01
48.62
6.08
10
10
10
02
48.62
6.08
10
10
10
03
48.62
3.74
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
04
48.62
9.72
05
48.00
5.33
10
10
10
10
11
11
11
11
06
48.00
6.00
10
10
10
290.48
TOTALES
51
52
53
55
56
57
58
60
61
63
64
I.E.N 82133 TARTAR CHICO
POBLACION DEMANDANTE (P.D.) =
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL=
630 Alumnos
2.3
%
III. FORMULACION.
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA I.E.N 82133 TARTAR CHICO
DEMANDA DE
INFRAESTRUCT
URA
COMPLEMENTA
RIA
UND
AUDITORIO
GBL
SALA DE
COMPUTO
GBL
MOBILIARIO
GBL
AOS
2011
201 201 201 201 201 201 201 201 202 202
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
III. FORMULACION.
C. ANALISIS DE OFERTA
SIN PROYECTO
La oferta actual que ofrece el centro educativo es
insuficiente por las condiciones inadecuadas de la
SITUACIONexistente.
ACTUAL SIN PROYECTO I.E. N 82133 TARTAR CHICO
infraestructura
TURNO
MAAN
A
GRADO/SECCI
ON
AULA
AREA (m2)
N ALUMNOS
(2010)
COEFICIENT
E DE
OCUPACION
CONDICION
1
2
U
U
01
02
48.62
48.62
8
8
6.08
6.08
OPTIMA
OPTIMA
03
48.62
13
3.74
OPTIMA
4
5
U
U
04
05
48.62
48.00
5
9
9.72
5.33
OPTIMA
OPTIMA
06
48.00
6.00
OPTIMA
COCINA
OPTIMA
PATIO
OPTIMA
SERVICIOS HIGIENICOS
OPTIMA
AUDITORIO
SALA DE COMPUTO
NO EXISTE
NO EXISTE
MOBILIARIO
DEFICIENTE
Cons.
material
Noble, en
buen estado
Cons.
material
Noble, en
buen estado
Cons.
material
Noble, en
buen estado
De Concreto
Cons.
material
Noble, en
buen estado
NO EXISTE
NO EXISTE
De madera y
en mal
estado
III. FORMULACION.
C. ANALISIS DE OFERTA
CON PROYECTO.
La oferta actual que ofrece el centro educativo
es
insuficiente
por
las
condiciones
inadecuadas de la infraestructura existente.
PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA
TURNO
AOS
INDICE(m2/alu
201
2011
mno)
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
1.30
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
48.62
1.30
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
05
48.00
1.30
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
06
48.00
1.30
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
290.48
TOTALES
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
GRADO
SECCION
AULA
AREA
01
48.62
1.30
37
02
48.62
1.30
03
48.62
04
MAANA
III. FORMULACION
C. BALANCE OFERTA - DEMANDA

BALANCE OFERTA - DEMANDA
TURNO
GRAD
O
SECCI
ON
AULA
01
02
03
MAANA
4
04
05
06
AOS
DESCRIPCIO
N
2001
1
2012
2013
2014
2015
2016
2017
201
8
201
9
202
0
202
1
OFERTA
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
DEMANDA
10
10
10
BRECHA
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
27
OFERTA
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
DEMANDA
10
10
10
BRECHA
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
27
OFERTA
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
DEMANDA
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
BRECHA
24
24
24
23
23
23
22
22
22
21
21
OFERTA
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
DEMANDA
BRECHA
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
OFERTA
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
DEMANDA
10
10
10
10
11
11
11
11
BRECHA
28
28
28
27
27
27
27
26
26
26
26
OFERTA
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
DEMANDA
10
10
10
BRECHA
29
29
29
28
28
28
28
28
27
27
27
TOTALES
172
171
170
169
168
166
165
164
162
161
159
III. FORMULACIN
D. PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATICAS
ALTERNATIVA 1:
CONSTRUCCION DEL TERCER PISO DE UN PABELLON CON
TECHO DE COBERTURA LIVIANA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N82133 E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y
EQUIPOS
Construccin del tercer piso de un pabelln existente (dos

ambientes).
Se implementara con mobiliario y equipos tanto los
ambientes construidos (el aula multiusos y la sala de
cmputo) como los ambientes existentes (aulas de clases).
Medidas para mitigar e l Impacto ambiental.
III. FORMULACIN
D. PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 2:
CONSTRUCCION DEL TERCER PISO DE UN PABELLON CON
TECHO DE LOSA ALIGERADA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N82133 E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO
Y EQUIPOS
Construccin del tercer piso de un pabelln existente (dos
ambientes de material noble y techo de cobertura liviana con
cielo raso de baldosa)
Implementacin con mobiliario y equipos tanto los ambientes
construidos (el aula multiusos y la sala de cmputo) como los
ambientes existentes (aulas de clases).
Acciones para la mitigacin del Impacto ambiental como la
habilitacin de botaderos.
III. FORMULACIN
E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
III. FORMULACION.
F. ESTIMACION DE COSTOS DEL

PROYECTO
ETAPA DE INVERSION
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA UNO
ITEM
DESCRIPCIN
UND
METRA
DO
GBL
GBL
GBL
102,491
.65
60,958.
31
604.80
P. UNIT
A.- Tangible
A-1.- Componente: Infraestructura
CONSTRUCCION DEL TERCER PISO CON
1
TECHO DE COBERTURA LIVIANA
IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y
2
EQUIPOS
3
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Costo Directo
B.- Intangible
Gastos Generales
12%
Utilidad
5%
Sub total
VALOR REFERENCIAL
Expediente Tcnico
4.0%
Supervisin
4.0%
Total presupuesto del proyecto
SUB
TOTAL
193,584
S/.
.62
120,940
.15
71,930.
81
713.66
193,584
S/.
.62
51,028.
S/.
91
23,230.
S/.
15
9,679.2
S/.
3
226,494
S/.
.00
226,494
.00
9,059.7
S/.
6
9,059.7
S/.
6
244,613
S/.
P. PARC.
III. FORMULACION.
F. ESTIMACION DE COSTOS DEL PROYECTO
ETAPA DE INVERSION
COSTO
PRIVADO
S/.
DESCRIPCION
Resultado N
1:
Resultado N
2:
Resultado N
3
CONSTRUCCION DEL TERCER PISO CON TECHO DE COBERTURA

LIVIANA
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPOS


84658.10
0.00
6047.01
30235.04
120940.1
5
50351.56
0.00
3596.54
17982.70
71930.81
Costo Directo
Gastos Generales (12%)
Utilidad (5%)
Valor Referencial
Expediente Tecnico (4%)
COSTO
SOCIAL
S/.
F.C.
499.56
0.00
35.68
178.42
713.66
193584.6
2
23230.15
9679.23
226494.0
0
9059.76
0.84
0.00
0.91
0.41
71112.81
0.00
5502.78
12396.37
89011.95
0.84
0.00
0.91
0.41
42295.31
0.00
3272.85
7372.91
52941.07
0.84
0.00
0.91
0.41
419.63
0.00
32.47
73.15
0.84
0.84
525.26
142478.2
8
19513.33
8130.55
170122.1
6
8244.38
0.91
III. FORMULACION.

PROYECTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA DOS
ETAPA DE INVERSION
ITEM
DESCRIPCIN
UNID
METRA
DO
GLB
GLB
GLB
124,50
6.53
60,958.
31
604.80
P. UNIT
A.- Tangible
A-1.- Componente: Infraestructura
CONSTRUCCION DEL TERCER PISO CON TECHO
1
DE LOSA ALIGERADA
2
3
IMPLEMENTACION CON MOVILIARIO Y EQUIPOS

Costo Directo
B.- Intangible
Gastos Generales
12%
Utilidad
5%
Sub total
VALOR REFERENCIAL
Expediente Tcnico
4.0%
Supervisin
4.0%
Total presupuesto del proyecto
SUB
TOTAL
219,562
S/.
.17
146,91
7.70
71,930.
81
713.66
219,562
S/.
.17
57,876.
59
26,347.
S/.
46
10,978.
S/.
11
256,887
S/.
.74
256,887
.74
10,275.
S/.
51
10,275.
S/.
51
277,438
S/.
.76
P. PARC.
III. FORMULACION
PROYECTO
COSTO
PRIVADO
S/.
102842.3
9
0.00
7345.89
36729.43
146917.7
0
Resultado N 2
50351.56
0.00
3596.54
17982.70
71930.81
Resultado N 3
ETAPA DE INVERSION
DESCRIPCION
Resultado N 1

499.56
0.00
35.68
178.42
713.66
219562.1
Costo Directo
7
Gastos Generales (12%) 26347.46
Utilidad (5%) 10978.11
256887.7
F.C.
COSTO SOCIAL S/.
0.84
0.00
0.91
0.41
86387.61
0.00
6684.76
15059.06
108131.43
0.84
0.00
0.91
0.41
0.84
0.00
0.91
0.41
42295.31
0.00
3272.85
7372.91
52941.07
419.63
0.00
32.47
73.15
525.26
161597.76
0.84
0.84
22131.87
9221.61
192951.23
III. FORMULACION.
PROYECTO
ETAPA DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
RUBRO
UND CANT.
P UNIT.
MESES
COSTO ANUAL
PARCIAL
1.- CEMENTO
bls
3.00
20.00
60.00
0.84
50.40
2.- AGREGADOS
m3
2.00
72.50
145.00
0.84
121.80
3.- PINTURA
bld
3.00
51.00
153.00
0.84
128.52
4.- MANO DE
OBRA
glb
1.00
900.00
900.00
0.41
369.00
5.- ACCESORIOS
glb
1.00
150.00
150.00
0.84
126.00
6.- VARIOS
glb
1.00
500.00
500.00
0.84
420.00
7.- ESCOBAS Y
RECOGEDORES
glb
1.00
100.00
100.00
0.84
84.00
MANTENIMIENTO
SUB TOTAL/AO
RUBRO
OPERACIN
UND CANT.
P UNIT.
MESES
TOTAL S/.
2008.00
A PRECIOS
SOCIALES
Factor
Parcial
1299.72
2008.00
COSTO ANUAL
PARCIAL
TOTAL S/.
88860.00
PRECIOS
DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
Personal
89100.00
80631.00
Equipos
100.00
84.00
Insumos
508.00
426.72
Servicios
660.00
600.60
Combusti
ble
0.00
0.00
Otros
500.00
420.00
TOTAL
90868
82162
1299.72
A PRECIOS
SOCIALES
Factor
Parcial
80862.60
III. FORMULACION.
PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA N 1
ETAPA DE OPERACIN Y
COSTO ANUAL
A PRECIOS SOCIALES
MANTENIMIENTO
RUBRO
UND
CANT.
P UNIT.
MESES
PARCIAL
TOTAL S/.
Factor
Parcial
MANTENIMIENTO
1.- CEMENTO
bls
4.00
20.00
2.- AGREGADOS
m3
2.00
72.50
3.- PINTURA
bld
5.00
4.- MAYOLICA DE 15X

30 cm
m2
5.- MANO DE OBRA
2344.20
80.00
0.84
67.20
145.00
0.84
121.80
51.00
255.00
0.84
214.20
5.00
25.00
125.00
0.84
105.00
glb
1.00
1200.00
1200.00
0.41
492.00
6.- ACCESORIOS
glb
1.00
250.00
250.00
0.84
210.00
7.- VARIOS
glb
1.00
1200.00
1200.00
0.84
1008.00
8.- ESCOBAS Y
RECOGEDORES
glb
1.00
150.00
150.00
0.84
126.00
SUB TOTAL/AO
RUBRO
OPERACIN
1. DOCENTES
2. DIRECTOR
UND
CANT.
P UNIT.
MESES
glb
glb
5.00
1.00
1150.00
1600.00
12
12
3405.00
3405.00
COSTO ANUAL
PARCIAL
TOTAL S/.
88860.00
69000.00
19200.00
2344.20
A PRECIOS SOCIALES
Factor
Parcial
80862.60
0.91
62790.00
0.91
17472.00
III. FORMULACION.
PROYECTO
ETAPACOSTOS
DEDEOPERACIN
Y MANTENIMIENTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO ALTERNATIVA N 2
RUBRO
UND
CANT.
P UNIT.
MESES
MANTENIMIENTO
COSTO ANUAL
PARCIAL
TOTAL S/.
5647.50
1.- CEMENTO
bls
8.00
20.00
160.00
0.84
134.40
2.- AGREGADOS
m3
3.00
72.50
217.50
0.84
182.70
3.- PINTURA
bld
7.00
35.00
245.00
0.84
205.80
4.- MANO DE OBRA
glb
1.00
1500.00
1500.00
0.41
615.00
m2
15.00
35.00
525.00
0.84
441.00
m2
10.00
25.00
250.00
0.84
210.00
8.- VARIOS
glb
1.00
2000.00
2000.00
0.84
1680.00
9.- ACCESORIOS
glb
1.00
500.00
500.00
0.84
420.00
9.- ESCOBAS Y
RECOGEDORES
glb
1.00
250.00
250.00
0.84
210.00
5.- CERAMICA DE 30
X 30 cm
6.- MAYOLICA 15 X 30
cm
SUB TOTAL/AO
5647.50
A PRECIOS SOCIALES
Factor
Parcial
4098.90
4098.90

Módulo III Formulación

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Módulo III Formulación

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MDULO III:

3.1 Horizonte de evaluacin

Horizonte del Proyecto:

Poblacin de referencia distrito de Baos

Total poblacin beneficiaria

TASA DE CRECIMIENTO ESTUDIANTIL I.E.N 82133 TARTAR CHICO

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA

I.E.N 82133 TARTAR CHICO

POBLACION DEMANDANTE (P.D.) =

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL=

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA

I.E.N 82133 TARTAR CHICO

C. BALANCE OFERTA - DEMANDA

I.E.N 82133 TARTAR CHICO

Construccin del tercer piso de un pabelln existente (dos

F. ESTIMACION DE COSTOS DEL

RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA UNO

Total presupuesto del proyecto

CONSTRUCCION DEL TERCER PISO CON TECHO DE COBERTURA

IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPOS

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

F. ESTIMACION DE COSTOS DEL

IMPLEMENTACION CON MOVILIARIO Y EQUIPOS

Total presupuesto del proyecto

Insumo de origen nacional

COSTO SOCIAL S/.

4.- MAYOLICA DE 15X

5.- MANO DE OBRA

4.- MANO DE OBRA

También podría gustarte