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Metodologa
Por servicios acadmicos
pago
a IES
Generalidades
Generalidades
Programa Nacional de
Becas y Crdito
Educativo Misin
Pronabec
Ministerio de
Educacin
Visin
Metodologa
de pago
Por servicios acadmicos
a IES
Servicios acadmicos
Matrcula
Los Servicios acadmicos son los costos
directos en los que incurre el Pronabec,
para financiar las becas
otorgadas por la prestacin de los
servicios que brindan las Instituciones de
Educacin Superior (IES). Comprenden
principalmente los siguientes conceptos:
Titulacin
Pensin de
estudios
Actores intervinientes
Gestores /
Unidades de
Pronabec
Enlace
Regional
Oficina de
Administraci
Pronabec
Unidad
de Fiscalizacin y
n
Control Previo
Unidad de Contabilidad
Unidad de Tesorera
Gesto
r
/UER
OA
IES
Institucio
nes de
Educacin
Superior
Procedimie
nto Da
Hasta
5
Pronabec
Gestor /
UER
Solicitan informes y
facturas respectivas
a IES
Fiscalizaci
n y
Control
Previo
Hasta
Hasta
Hasta
Da
10
Da
20
Da
22
Hasta
Da
25
Verifican la informacin,
validan y otorgan la
Remiten
informe de solicitud de pago
conformidad.
a travs del SIBEC hacia la OA-UFyCP.
Recibe el expediente de pago, revisa y verifica
minuciosamente de acuerdo a las normas vigentes para
continuar con el trmite. En caso de tener observaciones,
devuelve
al Gestor
o UER para
subsanacin.
Elabora
la Hoja
de Validacin
paralaser
remitido a
Contabilidad.
Genera la liquidacin de
pago y solicita la
autorizacin de la OA, para
registrar su devengado en
el SIBEC y SIAF SP.
Contabilid
ad
Autoriza el devengado
Administrac
in
Recibe el expediente de
pago y efecta el girado
en el SIBEC y SIAF-SP.
Tesorera
IE
S
Remiten informe
completo a Gestores /
UER
Pasadas como
mximo 72 horas,
tendrn su depsito
por servicios
acadmicos del mes.
Lineamientos por
Da
procesos
Hasta
Gestor / UER
Documentacin a solicitar
Lineamientos por
Da
procesos
Hasta
IES
Documentacin a presentar
(ver
modelo).
3. Carta de Autorizacin para abono en cuenta (N Cuenta Bancaria, Razn Social de la Entidad
Financiera, Cdigo de Cuenta Interbancaria -CCI, Registro nico de Contribuyente - RUC) (ver
modelo).
4. Factura
5. Reporte
6. Reporte
7. Reporte
Lineamientos por
Da
Da
procesos
Hasta
Hasta
10
Gestor / UER
Lineamientos por
Da
Da
procesos
Hasta
Hasta
Hasta
10
Da
20
Lineamientos especficos
La
expediente de pago para su revisin y verificacin minuciosa, las mismas que debern
encontrarse conforme a lo establecido en las normas vigentes, desde el da 07 hasta el
da 20 de cada mes.
En caso de tener observaciones, devuelve al Gestor o UER para la subsanacin.
Lineamientos por
Da
Da
procesos
Hasta
Hasta
Hasta
10
Da
20
Unidad de Contabilidad
Lineamientos especficos
Lineamientos por
Da
Da
procesos
Hasta
Hasta
10
A partir
Hasta
Hasta
Da
20
Da
22
Unidad de Tesorera
Lineamientos especficos
Pago
efectuado
Da
25
Da
25
Calendario
Hasta
viernes
5
Pronabec
Solicitud de informes
Gestor /
y facturas
respectivas a IES
UER
Fiscalizaci
n y
Control
Previo
Contabilid
ad
Administrac
in
Hasta
mircoles
10
Hasta
Hasta
sbado
20
lunes
22
Verificacin de informacin,
validacin y otorgamiento de
la conformidad.
Remisin del informe de
solicitud de pago a travs
del SIBEC hacia la OA.
Recepcin del expediente de pago, revisin y verificacin
minuciosamente de acuerdo a las normas vigentes para
continuar con el trmite. En caso de tener observaciones,
devuelve al Gestor o UER para la subsanacin.
Elabora la Hoja de Validacin para ser remitido a
Contabilidad.
Genera la liquidacin de
pago y solicita la
autorizacin de la OA, para
registrar su devengado en
el SIBEC y SIAF SP.
Autoriza el devengado
A partir
jueves2
5
Recibe el expediente de
pago y efecta el girado
en el SIBEC y SIAF-SP.
Tesorera
IE
S
Remisin de informes
completos a Gestores
/ UER
Pasadas como
mximo 72 horas,
tendrn su depsito
por servicios
acadmicos del mes.
Objetivos trazados
Precisiones
complementarias
Precisiones complementarias
Aspectos a considerar
Precisiones complementarias
Casos de retiro de
Si el retiro del becario del curso o cursos obedece a causas
becarios
debidamente justificadas no relacionadas a temas
acadmicos,
se proceder
deefectivamente
la siguiente
manera:
El PRONABEC
solo subvencionar
por el servicio
brindado,
es decir, hasta la
fecha en que se prest el servicio acadmico.
El becario, cuando reinicie sus cursos, se har responsable del importe previamente pagado
por PRONABEC, correspondiente al periodo precisado en el literal anterior, es decir hasta la
fecha o periodo en que se materializ el retiro, por lo que, el PRONABEC esta facultado
solamente a subvencionar la diferencia concerniente al nuevo periodo acadmico.
Si el retiro del becario del curso o cursos obedece a causas
atribuibles a las IES o Centros de Formacin, se proceder
El PRONABEC solo subvencionar el servicio efectivamente brindado, es decir, hasta la fecha
de la siguiente manera:
en que la IES o Centro de Formacin ocasion que el becario se retire del curso o cursos del
periodo acadmico vigente.
Cuando el becario reinicie el periodo acadmico vigente en la IES o Centro de Formacin,
este se har cargo del importe previamente pagado por el PRONABEC en el periodo
acadmico en que se produjo el retiro y, PRONABEC asumir solamente la diferencia
concerniente periodo acadmico.
Se realizarn conciliaciones de pagos con cada una de las IES de forma bimestral, para
determinar diferencias y de ser al caso implementar las acciones administrativas que
ameriten realizarse para subsanar las diferencias presentadas.
Precisiones complementarias
Precisiones complementarias
Reconocimiento de obligaciones por servicios
acadmicos
Hasta
Hasta
IE
S
Solicitan reconocimiento de
obligacin (Documento
remitido a la OAD)
Gestor /
UER
Fiscalizaci
n y
Control
Previo
Contabilid
ad
Administrac
in
Asesora
Jurdica
Unidad de
Presupuesto
Contabilid
ad
Tesorera
Da
5
10
1
5
18
19
23
Da
25
Recepciona el expediente y lo
remite a la Oficina de Asesora
Jurdica para la Emisin de la
Resolucin Administrativa de
Recibe
expediente de
Reconocimiento
deelObligacin.
Recibe el expediente de
reconocimiento y emite
certificacin presupuestal y lo
remite a la Oficina de
Recibe el expediente a travs de la
Administracin
Oficina de Administracin y procede
a registrar la fase compromiso y
devengado a travs del SIAF-SP, para
luego remitirlo a la Unidad de
Recepciona el expediente
Tesorera
de reconocimiento de
obligacin y procede a
realizar el giro al CCI de la
IES
ORGANIGRAMA DE
LA UNIDAD DE
FISCALIZACION Y
CONTROL PREVIO
Directorio y responsables de
cada IES
Directorio y responsables de
cada IES
Directorio y responsables de
cada IES
Directorio y responsables de
cada IES
Directorio y responsables de
cada IES
Directorio y responsables de
cada IES
Anexos
Modelos de
documentos
Anexos
Modelo de
informe de
Servicios
acadmic
os
(regresar a lineamientos).
Anexos
(regresar a lineamientos).
Anexos
Carta de
Autorizaci
n de
Abono en
cuenta
(regresar a lineamientos).
Anexos
(regresar a lineamientos).
www. pronabec.gob.pe
Gracias