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Ayuntamiento de Legans

Presupuesto de Gastos - Ordenacin Orgnica


Periodo: 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

mbito:

01

rea:

RGANOS DE GOBIERNO

Departamento:

01

9120

10000

O.G. Retribuciones Bsicas Altos Cargos

885.000,00

9120

10100

O.G. Ret. Basicas Personal Directivo

714.000,00

9120

11000

Org.Gobierno. Retrib.Bsicas pers. eventual

409.000,00

9120

12000

Org.Gobierno. Sueldos Grupo A1

55.000,00

9120

12004

Org.Gobierno. Sueldos Grupo C2

95.000,00

9120

12006

Org.Gobierno. Trienios

39.000,00

9120

12100

Org.Gobierno. Complemento de destino

98.000,00

9120

12101

Org.Gobierno. Complemento especfico

302.000,00

9120

12103

Org.Gobierno. Otros Complementos

9120

13000

Org.Gobierno. Ret.Bsicas personal laboral fijo

9120

16000

Org.Gobierno. Seguridad Social del Personal

9120

22001

Org.Gobierno. Prensa, revistas,libros

2.000,00

9120

22199

Org.Gobierno. Otros suministros

2.500,00

9120

22602

Org.Gobierno. Publicidad y propaganda

9120

22604

Org.Gobierno. Gastos Jurdicos

200.000,00

9120

22699

Org.Gobierno. Gastos diversos

30.000,00

9120

22706

Org.Gobierno. Estudios y trabajos tcnicos

9120

22799

Org.Gobierno. Otros trabaj.otras empresas y prof.

9120

23000

Org.Gobierno. Dietas miembros org. Gobierno

9120

23100

Org.Gobierno. Locomocin miembros org. Gobierno

9120

48900

Org.Gobierno. Otras transferencias

9121

10000

Grupos Polticos. Ret.Bsics A.Cargos

522.000,00

9121

11000

Grupos Polticos. Ret.Bs.pers. eventual

325.000,00

9121

16000

Grupos Polticos. Seg.Soc.de personal

230.000,00

9121

22699

Grupos Polticos. Otros gtos.diversos


Total Orgnico 01 ORGANOS DE GOBIERNO

22.680,00
68.000,00
560.000,00

5.000,00

2.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
58.000,00

63.000,00
4.711.180,00

mbito:

02

rea:

ACIENDA

Departamento:

02

1510

12001

Cartografa. Sueldos grupo A2

13.000,00

1510

12003

Cartografa. Sueldos del Grupo C1

10.000,00

1510

12006

Cartografa. Trienios

1510

12100

Cartografa. Complemento de destino

11.000,00

1510

12101

Cartografia. Complemento especfico

32.000,00

1510

12103

Cartografa. Otros Complementos

1510

13000

Cartografa. Retribuciones bsicas laboral fijo

35.000,00

1510

16000

Cartografia. Seguridad social del Personal

30.000,00

1510

21300

Cartografa. Arreglo maquinaria, instalaciones, ut

2.000,00

1510

22199

Cartografa. Otros suministros

3.000,00

1510

22400

Cartografa. Primas de seguros

1510

22699

Cartografa. Otros gastos diversos

1510

22706

Cartografa. Estudios y trabajos tcnicos

9290

50000

Dotacin fondo Contingencia Ejec. Presupuestaria

300.000,00

9310

12000

Administracin financiera. Sueldos Grupo A1

161.000,00

9310

12001

Administracin financiera. Sueldos Grupo A2

0,00

9310

12003

Administracin financiera. Sueldos Grupo C1

96.000,00

9310

12004

Administracin financiera. Sueldos Grupo C2

167.000,00

Pgina 1 de 20

6.000,00

3.780,00

275,00
3.000,00
15.000,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

9310

12006

Administracin financiera. Trienios

131.000,00

9310

12100

Administracin financiera. Complemento destino

250.000,00

9310

12101

Administracin financiera. Complemento especfico

780.000,00

9310

12103

Administracin financiera. Otros Complementos

9310

13000

Administracin financiera. Ret. Bs.laboral fijo

197.000,00

9310

16000

Administracin financiera. Seguridad Social

480.000,00

9310

22001

Administracin financiera. Prensa,revista.,libros

9310

22199

Administracin financiera. Otros suministros

9310

22400

Administracin financiera. Seguros

9310

22604

Administracin financiera. Jridicos,contencioso

9310

22699

Administracin financiera. Otros gastos diversos

9310

22703

Administracin financiera. Mto. mq. Recaudacin

9310

22706

Administracin financiera. Estud.y trabj.tcnico

250.000,00

9310

22708

Administracin financiera. Servicio recaudacin

1.500.000,00

9310

22799

Administracin financiera. Otros trabj.otras emp

400.000,00

9310

35201

Administracin financiera. Int.Demora F/ Cap. 2

650.000,00

9310

35202

Administracin financiera. Int.Demora F/ Cap. 6

250.000,00

9310

62600

Equipos para procesos de informacin

102.000,00

9340

31000

Intereses

10.000,00

9340

31100

Gastos de formalizacin, modificacin y cancelacin de deuda

15.000,00

9340

31900

Gestin Deuda y Tesorera.Gtos. financieros prsta

54.000,00

9340

35900

Gestin Deuda y Tesorera.Otros gastos financieros

12.000,00

Total Orgnico 02 HACIENDA

56.700,00

0,00
0,00
275,00
50.000,00
39.500,00
100.000,00

6.215.530,00

mbito:

03

rea:

OMERCIO Y EMPLEO

Departamento:

03

2410

12000

Fomento Empleo. Sueldos Grupo A1

15.000,00

2410

12001

Fomento Empleo. Sueldos Grupo A2

77.000,00

2410

12004

Fomento Empleo. Sueldos Grupo C2

26.000,00

2410

12006

Fomento Empleo. Trienios

26.000,00

2410

12100

Fomento Empleo. Complemento de destino

54.000,00

2410

12101

Fomento Empleo. Complemento especfico

166.000,00

2410

12103

Fomento Empleo. Otros Complementos

2410

13000

Fomento Empleo. Retrib. Bsicas laboral fijo

303.000,00

2410

13100

Fomento Empleo. Personal Laboral temporal

300.000,00

2410

13101

Fomento Empleo. Otro Personal Laboral temporal

2410

16000

Fomento Empleo. Seguridad social del personal

2410

20600

Fomento Empleo. Arrendam. equipos proc.formacin

2410

21300

Fomento Empleo. Reparacin y mto. maquinaria

2.000,00

2410

22104

Fomento Empleo. Vestuario

6.000,00

2410

22300

Fomento Empleo. Transportes

3.500,00

2410

22400

Fomento Empleo. Primas de seguros

2410

22602

Fomento Empleo. Publicidad y propaganda

2410

22605

Fomento Empleo. Cursos Formacin empleo

149.500,00

2410

22799

Fomento Empleo. Otros tabaj.otras empresas y prof.

487.000,00

2410

63200

Edificios y otras construcciones

160.000,00

2410

63300

Maquinaria, instalaciones y utillaje

12.000,00

2410

63500

Mobiliario

21.650,00

2410

63600

Equipos para procesos de informacin

25.000,00

2411

12001

Promocin Econmica. Sueldos Grupo A2

39.000,00

2411

12004

Promocin Econmica. Sueldos Grupo C2

2411

12006

Promocin Econmica. Trienios

10.000,00

2411

12100

Promocin Econmica. Complemento destino

21.000,00

2411

12101

Promocin Econmica. Complement.especfico

63.000,00

2411

12103

Promocin Econmica. Otros Complementos

5.040,00

2411

13000

Promocin Econmica. Retrib. bs.laboral fijo

99.000,00

2411

13100

Promocin Econmica. Retrb. Pers.laboral temporal

2411

14300

Promocin Econmica. Otro Personal

2411

16000

Promocin Econmica. Seg.social del personal

2411

22602

Promocin Econmica. Publicidad

Pgina 2 de 20

11.340,00

0,00
221.000,00
50.000,00

4.500,00
15.000,00

9.000,00

1.276.800,00
16.000,00
447.000,00
20.000,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

2411

22699

Promocin Econmica. Otros gastos diversos

2411

22799

Promocin Econmica. Otros trabajos emp. y profes.

2411

48900

Promocin Econmica. Otras transferencias

226.200,00

2411

48901

Promocin Econmica. O.tranf. familias s/fin lucro

585.500,00

Total Orgnico 03 COMERCIO Y EMPLEO

20.000,00
1.047.980,00

6.021.010,00

mbito:

04

rea:

ECURSOS HUMANOS

Departamento:

04

2210

16103

Prest.econ. a favor emplead. Pensiones excepcion.

50.000,00

2210

16200

Prest.econ. a favor emplead. Formac. perf.personal

200.000,00

2210

16204

Prest.econ. a favor emplead.. Accion social

340.000,00

2210

16205

Prest.econ. a favor emplead. Seguros

245.000,00

2210

16209

Prest.econ. a favor emplead. Otros Gastos sociales

2210

22104

Prest.econ. a favor emplead. Vestuario

2210

22602

RRHH Publicidad y Propaganda

40.000,00

2210

22610

RRHH Indeminizaciones

12.000,00

2210

35203

RRHH. Intereses Demora

10.000,00

9200

12000

A.G. Recursos humanos. Sueldos Grupo A1

28.000,00

9200

12001

A.G. Recursos humanos. Sueldos Grupo A2

23.000,00

9200

12003

A.G. Recursos humanos. Sueldos Grupo C1

20.000,00

9200

12004

A.G. Recursos humanos. Sueldos Grupo C2

98.000,00

9200

12006

A.G. Recursos humanos. Trienios

42.000,00

9200

12100

A.G. Recursos humanos. Complemento de destino

88.000,00

9200

12101

A.G. Recursos humanos. Complemento especfico

303.000,00

9200

12103

A.G. Recursos humanos. Otros Complementos

9200

13000

A.G. Recursos humanos. Retrb. Bs.pers.laboral fij

198.000,00

9200

13001

A.G. Recursos humanos. Gratif. Serv. Extraord.

105.000,00

9200

15100

A.G. Recursos humanos. Gratif. Serv. Extraord.

175.000,00

9200

16000

A.G. Recursos humanos. Seg. social del personal

203.000,00

9200

20202

A.G. Recursos humanos. Arrend. Edificios

9200

22106

A.G. Recursos humanos. Prod. farmac. y mat.sanit.

9200

22604

A.G. Recursos humanos. Gastos juridicos

9200

22699

A.G. Recursos humanos. Gastos diversos

9200

22799

A.G. Recursos humanos. O.trabaj.realiz. otras empr

100.000,00

9200

23020

A.G. Recursos humanos. Dietas personal no directiv

20.000,00

9200

23120

A.G. Recursos humanos.Locom. personal no directiv

15.000,00

9200

23300

A.G. Recursos humanos. Indemnizaciones

9200

83000

A.G. Recursos humanos. Pagas


Total Orgnico 04 RECURSOS HUMANOS

60.000,00
200.000,00

27.720,00

40.000,00
5.000,00
15.000,00
14.000,00

40.000,00
210.000,00
2.926.720,00

mbito:

05

rea:

ULTURA

Departamento:

05

3261

13000

Educacin Adultos. Retrib bsicas laboral fijo

3261

16000

Educacin Adultos. Seguridad Social del personal

3261

22001

Educacin Adultos. Prensa, revistas,libros

3261

22199

Educacin Adultos. Otros suministros

3261

22300

Educacin Adultos. Transportes

3261

22609

Educacin Adultos. Activ. culturales y deportivas

40.000,00

3261

48901

Educacin Adultos. Otras tranfer.sin fin lucro

35.000,00

3261

63200

Edificios y otras construcciones

3262

12000

Escuela Msica. Sueldos del grupo A1

0,00

3262

12001

Escuela Msica. Sueldos del Grupo A2

175.000,00

3262

12004

Escuela Msica. Sueldos Grupo C2

3262

12006

Escuela Msica. Trienios

3262

12100

Escuela Msica. Complemento destino

3262

12101

Escuela Msica. Complemento Especfico

3262

12103

Escuela Msica. Otros Complementos

3262

13000

Escuela Msica. Retribuciones basicas laborales

Pgina 3 de 20

205.000,00
63.000,00
0,00
3.000,00
6.000,00

0,00

9.000,00
2.900,00
79.000,00
255.000,00
11.340,00
308.000,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

3262

13101

Escuela Msica. Otro personal laboral remporal

114.000,00

3262

16000

Escuela Msica. Seguridad Social

297.000,00

3262

21300

Escuela Msica. Rep. y mto. Maquinaria

5.000,00

3262

22104

Escuela Msica. Vestuario

2.500,00

3262

22199

Escuela Msica. Otros suministros

3262

22300

Escuela Msica. Transportes

3262

22602

Escuela Msica. Publicidad y Propaganda

3262

22609

Escuela Msica. Actividades Culturales y Deportiva

3262

22699

Escuela Msica. Otros gastos diversos

3262

48100

Escuela Msica. Premios, becas

3262

62200

Escuela Msica. Edificios y otras construcciones

3262

62900

Escuela Msica. Otras inversiones

3262

63200

Edificios y otras construcciones

3262

63300

Maquinaria, instalaciones y utillaje

3300

12004

A.G. Cultura. Sueldos Grupo C2

3300

12006

A.G. Cultura. Trienios

3300

12100

A.G. Cultura. Complemento destino

10.000,00

3300

12101

A.G. Cultura. Complemento especifico

31.000,00

3300

12103

A.G. Cultura. Otros Complementos

3300

13000

A.G. Cultura. Retrib. bsicas Laboral Fijo

3300

16000

A.G. Cultura. Seguridad Social del Personal

20.000,00

3300

22001

A.G. Cultura. Prensa, revistas,publicaciones

500,00

3300

22199

A.G. Cultura. Otros suministros

3300

22400

A.G. Cultura. Primas de seguros

13.390,00

3300

22602

A.G. Cultura. Publicidad y propaganda

30.000,00

3300

22609

A.G. Cultura. Activ. culturales y deportivas

80.000,00

3300

22699

A.G. Cultura. Otros gastos diversos

3300

22799

A.G. Cultura. Otros trabaj. realiz. otras empresas

3300

48100

A.G. Cultura. Premios, becas

3300

48901

A.G. Cultura. Otras transf. s/fin lucro

3321

12004

Bibliotecas. Sueldos del Grupo C2

9.000,00

3321

12006

Bibliotecas. Trienios

2.000,00

3321

12100

Bibliotecas. Complemento de Destino

5.000,00

3321

12101

Bibliotecas. Complemento especifico

11.000,00

3321

12103

Bibliotecas. Otros Complementos

3321

13000

Bibliotecas. Retribuciones Bsicas Laboral Fijo

3321

13101

Bibliotecas. Otro personal laboral temporal

24.000,00

3321

16000

Bibliotecas. Seguridad Social del Personal

253.000,00

3321

22001

Bibliotecas. Prensa, revistas,publicaciones

12.500,00

3321

22199

Bibliotecas. Otros suministros

3321

22602

Bibliotecas. Publicidad y propaganda

3321

22609

Bibliotecas. Actividades culturales y deportivas

3321

22701

Bibliotecas. Seguridad

3321

22799

Bibliotecas. Otros trabajos realizados por empresa

3321

62200

Bibliotecas. Edificios y otras construcciones

3321

62500

Mobiliario

3321

62900

Otras inversiones

3321

63500

Mobiliario

3330

13000

Museos y exposiciones. Retrib. bsi. Laboral Fijo

237.000,00

3330

16000

Museos y exposiciones. Seg. social del personal

75.000,00

3330

22199

Museos y exposiciones. Otros suministros

5.000,00

3330

22300

Museos y exposiciones. Transportes

3.600,00

3330

22400

Museos y exposiciones. Primas de Seguros

3330

22602

Museos y exposiciones. Publicidad y Propaganda

25.000,00

3330

22609

Museos y exposiciones. Activi. Culturales y Deport

10.000,00

3330

22701

Museos y exposiciones. Seguridad

3331

21900

Museo Esculturas. Rep. y mto.otro inmoviliz.mater.

25.000,00

3331

22199

Museo Esculturas. Otros suministros

12.000,00

3331

22300

Museo Esculturas. Transportes

4.000,00

3331

22400

Museo Esculturas. Primas de seguros

5.000,00

3331

22609

Museo Esculturas. Actividades culturales y deporti

8.000,00

3331

22701

Seguridad

Pgina 4 de 20

5.000,00
13.000,00
2.000,00
24.000,00
2.500,00
100.000,00
0,00
10.000,00
146.250,00
0,00
17.000,00
5.000,00

5.040,00
7.000,00

500,00

1.100,00
30.000,00
8.000,00
29.000,00

630,00
761.000,00

6.000,00
2.200,00
15.000,00
2.000,00
4.100,00
1.325.000,00
0,00
23.250,00
0,00

5.000,00

0,00

0,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

3331

22799

Museo Esculturas. trabajos realizados por otras empresas

3331

62500

Mobiliario

3331

62900

Otras inversiones

3331

63200

Edificios y otras construcciones

3331

63500

Resposicin mobiliario

3340

22609

Promocin Cultural. Activ. culturales y dep.

3341

21300

Cursos y talleres. Reparacin y mto. Maquinaria

1.460,00

3341

22609

Cursos y talleres. Activ. Culturales y Deportivas

6.900,00

3341

22699

Cursos y talleres. Otros gastos diversos

3.500,00

3343

12004

Ctros. Civicos y culturales. Sueldos Grupo C2

6.000,00

3343

12006

Ctros. Civicos y culturales. Trienios

6.000,00

3343

12100

Ctros. Civicos y culturales. Compl. destino

3343

12101

Ctros. Civicos y culturales. Compl. especifico

3343

12103

Ctros. Civicos y culturales. Otros Complementos

3343

13000

Ctros. Civicos y culturales. Retrib. pers.laboral

454.000,00

3343

16000

Ctros. Civicos y culturales. Seguridad Social

140.000,00

3343

21300

Reparacin maquinaria

8.500,00

3343

22199

Otros suministros

3.200,00

3343

22609

Ctros. Civicos y culturales. Activ.culturales

6.000,00

3343

22699

Ctros. Civicos y culturales. Otros gastos div.

5.000,00

3343

22700

Ctros. Civicos y culturales. Limpieza y Aseo

2.350,00

3343

22701

Ctros. Civicos y culturales. Seguridad

0,00

3343

62300

Maquinaria, intalaciones y utillaje

0,00

3343

62500

Mobiliario

0,00

3343

62600

Equipos informaticos

0,00

3343

62900

Otras inversiones

3343

63200

Edificios y otras construcciones

3343

63500

Reposcin mobiliario

3343

63900

Reposicin otras inversiones

3344

20300

Teatros. Alquiler maquinaria

15.000,00

3344

21300

Teatros. Rep. y mto. maquinaria

18.000,00

3344

22199

Teatros. Otros suministros

3344

22799

Teatros. O.trab.realiz.otras empresas

3344

63200

Edificios y otras construcciones

91.750,00

3344

63300

Maquinaria, instalaciones y utillaje

74.875,00

3344

63900

Otras inversiones
Total Orgnico 05 CULTURA

7.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
420.000,00

4.000,00
13.000,00
1.770,00

0,00
1.750.000,00
0,00
0,00

25.000,00
440.000,00

0,00
8.578.605,00

mbito:

06

rea:

EPORTES

Departamento:

06

3400

12000

A.G. Deportes. Sueldos Grupo A1

15.000,00

3400

12004

A.G. Deportes. Sueldos Grupo C2

20.000,00

3400

12006

A.G. Deportes. Trienios

13.000,00

3400

12100

A.G. Deportes. Complemento de destino

22.000,00

3400

12101

A.G. Deportes. Complemento especifico

66.000,00

3400

12103

A.G. Deportes. Otros Complementos

3400

13000

A.G. Deportes. Retribuciones bsicas laboral fijo

3400

13101

A.G. Deportes. Otro personal laboral temporal

0,00

3400

16000

A.G. Deportes. Seguridad Social del personal

111.000,00

3400

21200

Conservacin edificios

3400

22106

A.G. Deportes. Productos Farmaceuticos

3400

22199

A.G. Deportes. Otros suministros

3400

22400

A.G. Deportes. Primas de seguros

3400

22699

A.G. Deportes. Otros gastos diversos

3400

22700

A.G. Deportes. Limpieza y Aseos

3400

22701

A.G. Deportes. Seguridad

3400

22703

Mantenimiento maquinas recaudacin

3400

22799

A.G. Deportes. O.trabajos realiz. otras empresas

3400

61000

A.G. Deportes. Inversiones en terrenos

0,00

3400

62200

A.G. Deportes. Edificios y otras construcciones

0,00

Pgina 5 de 20

7.560,00
231.000,00

0,00
7.500,00
110.000,00
300,00
7.000,00
12.000,00
0,00
15.000,00
105.000,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

3400

62900

Otras inversiones

3400

63200

A.G. Deportes. Edificios y otras construcciones

3410

13000

Competiciones. Retribuciones bsicas laboral fijo

281.000,00

3410

16000

Competiciones. Seguridad social del personal

109.000,00

3410

22300

Competiciones. Transportes

3410

22400

Competiciones. Primas de seguros

3410

22699

Competiciones. Gastos diversos

3410

22799

Competiciones. O.trabj.emp

3411

22602

Eventos. Publicidad

3411

22699

Eventos. Otros Gastos diversos

3411

22799

Eventos. O.trabj.empresas

120.000,00

3411

48900

Eventos. Otras transferencias

960.000,00

3420

13000

Piscinas verano. Retrib. personal laboral fijo

3420

13101

Piscinas verano. Ret. Otro personal laboral tempor

333.000,00

3420

16000

Piscinas verano. Seguridad social del personal

167.000,00

3421

12004

C.D. Europa. Sueldos Grupo C2

3421

12006

C.D. Europa. Trienios

3421

12100

C.D. Europa. Complemento de destino

9.000,00

3421

12101

C.D. Europa. Complemento especifico

28.000,00

3421

12103

C.D. Europa. Otros Complementos

3421

13000

C.D. Europa. Retribuciones basicas laboral fijo

3421

13101

C.D. Europa. otro personal laboral temporal

53.000,00

3421

16000

C.D. Europa. Seguridad Social del personal

273.000,00

3421

22300

C.D. Europa. Transportes

3421

22699

C.D. Europa. Otros gastos diversos

3421

22799

C.D. Europa. trabajos realiz.otras empresas

3421

63200

Edificios y otras construcciones

543.500,00

3422

12004

C.D. Olimpia. Sueldos Grupo C2

17.000,00

3422

12006

C.D. Olimpia. Trienios

3422

12100

C.D. Olimpia. Complemento de destino

9.000,00

3422

12101

C.D. Olimpia. Complemento especifico

27.000,00

3422

12103

C.D. Olimpia. Otros Complementos

3422

13000

C.D. Olimpia. Retribuciones bsicas laboral fijo

3422

13101

C.D. Olimpia. otro personal laboral temp.

3422

16000

C.D. Olimpia. Seguridad Social del Personal

3422

22699

C.D. Olimpia. Otros gastos diversos

3422

22799

C.D. Olimpia. Otros trabaj. realiz. otras empresas

3422

62900

Otras inversiones

3423

22300

C.D. Fortuna. Transport

0,00

3423

22699

C.D. Fortuna. Otros gto

2.000,00

3423

22799

C.D. Fortuna. Otros trabaj.realiz. otras empresas

3424

12004

Perifricas. Sueldos Grupo C2

3424

12006

Perifricas. Trienios

3424

12100

Perifricas. Complemento de destino

9.000,00

3424

12101

Perifricas. Complemento especifico

27.000,00

3424

12103

Perifricas. Otros Complementos

3424

13000

Perifricas. Retribuciones basicas Laboral

3424

16000

Perifericas. Seguridad social del personal

3424

62900

Otras inversiones

175.000,00

3424

63200

Edificios y otras construcciones

100.000,00

3424

77000

A empresas
Total Orgnico 06 DEPORTES

0,00
0,00

7.000,00
80.000,00
3.000,00
45.000,00
6.000,00
3.000,00

10.000,00

26.000,00
3.600,00

1.260,00
644.000,00

0,00
2.000,00
28.000,00

4.000,00

2.520,00
728.000,00
52.000,00
299.000,00
1.500,00
193.000,00
28.750,00

1.100.000,00
17.000,00
2.000,00

12.600,00
101.000,00
58.000,00

75.000,00
7.518.090,00

mbito:

07

rea:

DUCACION

Departamento:

07

3200

12003

A.G. Educacin. Sueldos Grupo C1

10.000,00

3200

12004

A.G. Educacin. Sueldos Grupo C2

17.000,00

3200

12006

A.G. Educacin. Trienios

3200

12100

A.G. Educacin. Complemento destino

15.000,00

3200

12101

A.G. Educacin. Complemento especifico

41.000,00

Pgina 6 de 20

9.000,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

3200

12103

A.G. Educacin. Otros Complementos

3200

13000

A.G. Educacin. Ret.Bsicas

44.000,00

3200

16000

A.G. Educacin. Seguridad Social del personal

41.000,00

3200

22199

A.G. Educacin. Otros suministros

1.700,00

3200

22300

A.G. Educacin. Transportes

2.900,00

3200

22400

A.G. Educacin. Primas de seguros

2.400,00

3200

22699

A.G. Educacin Otros gastos diversos

3200

22799

A.G. Educacin. Otros trabajos realiz.otras empres

15.000,00

3200

46700

A.G. Educacin. A consorcios

40.000,00

3200

48100

A.G. Educacin. Premios, becas, etc.

3200

48901

A.G. Educacin. Otras transferencias s/fin lucro

3200

63200

Edificios y otras construcciones

3230

13000

Casa Nios. Retribuciones personal laboral fijo

186.000,00

3230

13101

Casa Nios. Otro personal laboral temporal

189.000,00

3230

16000

Casa Nios. Seguridad Social del personal

163.000,00

3230

21300

Casa Nios. Arreglo maquinaria

3230

22105

Casa Nios. Productos alimenticios

3230

22106

Casa Nios. Productos farmaceuticos

3230

22199

Casa Nios. Otros suministros

3230

22300

Casa Nios. Transportes

3230

63500

Mobiliario

3231

12003

Educacin infantil. Sueldos Grupo C1

20.000,00

3231

12004

Educacin infantil. Sueldos Grupo C2

10.000,00

3231

12006

Educacin infantil. Trienios

3231

12100

Educacin infantil. Complemento destino

14.000,00

3231

12101

Educacin infantil. Complemento especifico

38.000,00

3231

12103

Educacin infantil. Otros Complementos

3231

13000

Educacin infantil. Retrib.bsicas laboral fijo

796.000,00

3231

13101

Educacin infantil. Otro personal temporal

794.000,00

3231

16000

Educacin infantil. Seguridad Social del Personal

561.000,00

3231

21200

Educacin infantil. Conservacin edificios

0,00

3231

21300

Educacin infantil. Arreglo de maquinaria

12.400,00

3231

22105

Educacin infantil. Productos alimenticios

154.660,00

3231

22106

Educacin infantil. Productos farmaceuticos

3231

22199

Educacin infantil. Otros suministros

3231

22300

Educacin infantil. Transportes

5.200,00

3231

22400

Educacin infantil. Primas de seguros

4.440,00

3231

22699

Educacin infantil. Otros gastos diversos

3231

22799

Educacin infantil. Otros trabj.realiz. o/empr.

3231

62600

Educacion Infantil. Equipos informaticos

0,00

3231

63500

Mobiliario

0,00

3231

63900

Educacin infantil. Otras inversiones

3260

13000

Apoyo Escuela. Retribuciones basicas laboral fijo

3260

13101

Apoyo Escuela. otro personal laboral temporal

16.000,00

3260

16000

Apoyo Escuela. Seguridad social del personal

83.000,00

3260

22199

Apoyo Escuela. Otros suministros

3260

22300

Apoyo Escuela. Transportes

3260

22609

Apoyo Escuela. Actividades culturales y deportiv.

3260

22699

Apoyo Escuela. Otros gastos diversos

3260

22799

Apoyo Escuela. O.trabajos realiz. otras empresas

206.880,00

3260

48901

Apoyo Escuela. Otras transferencias s/fin lucro

374.900,00

3261

63500

Mobiliario
Total Orgnico 07 EDUCACION

5.040,00

7.800,00

14.000,00
401.000,00
4.950.000,00

800,00
7.690,00
1.900,00
13.600,00
1.600,00
0,00

9.000,00

63.000,00

3.500,00
61.200,00

3.500,00
1.370.000,00

0,00
249.000,00

2.240,00
730,00
6.340,00
3.190,00

0,00
11.042.610,00

mbito:

08

rea:

SUNTOS SOCIALES

Departamento:

08

2313

12004

Discapacitados. Sueldos del Grupo C2

9.000,00

2313

12006

Discapacitados. Trienios

1.400,00

2313

12100

Discapacitados. Complemento de destino

5.000,00

2313

12101

Discapacitados. Complemento especfico

11.000,00

Pgina 7 de 20

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

2313

12103

Discapacitados. Otros Complementos

2313

13000

Discapacitados. Retrib. bsicas laborales fijos

43.000,00

2313

16000

Discapacitados. Seguridad Social

22.000,00

2313

22300

Discapacitados. Transportes

2.000,00

2313

22400

Discapacitados. Primas de seguro

1.500,00

2313

22602

Discapacitados. Publicidad y propaganda

1.000,00

2313

22699

Discapacitados. O. gastos diversos

2313

22799

Discapacitados. O.trabajos realizados por empresas

2313

48900

Discapacitados Otras transferencias

2313

48901

Discapacitados. O.transferencias sin fin de lucro

58.000,00

2313

63200

Edificios y otras construcciones

10.000,00

9200

12003

A.G. Serv. Sociales. Sueldos Grupo C1

0,00

9200

12004

A.G. Serv. Sociales. Sueldos Grupo C2

107.000,00

9200

12006

A.G. Serv. Sociales. Trienios

9200

12100

A.G. Serv. Sociales. Complemento destino

9200

12101

A.G. Serv. Sociales. Complemento especifico

9200

12103

A.G. Serv. Sociales. Otros Complementos

9200

13000

A.G. Serv. Sociales. Retrib.bsicas Laboral fijo

9200

13101

A.G. Serv. Sociales. Otro pers.lab.temp.

660.000,00

9200

16000

A.G. Serv. Sociales. Seguridad Social del Personal

680.000,00

9200

20200

A.G. Serv. Sociales. Arrendamiento edificios

9200

22300

A.G. Serv. Sociales. Autocares

1.500,00

9200

22400

Primas de seguros

6.500,00

9200

22602

A.G. Serv. Sociales. Publicidad y Propaganda

2.500,00

9200

22699

A.G. Serv. Sociales. Otros gastos diversos

9200

22799

A.G. Serv. Sociales. O.trab.realiz.otras empresas

2.140.750,00

9200

48000

A.G. Serv.Sociales. Atenciones beneficas y asist.

1.100.000,00

9200

48901

A.G. Serv. Sociales. Otras transf. s/fin lucr

9200

62300

Maquinaria, instalaciones y utillaje

0,00

9200

62500

A.G. Serv. Sociales. Mobiliario

0,00

9200

62900

Otras inversiones

0,00

9200

63300

Reposicin de maquinaria, instalaciones y utillaje

9200

63500

Mobiliario

1.500,00

9200

63900

Otras inversiones

1.500,00

Total Orgnico 08 ASUNTOS SOCIALES

1.260,00

3.000,00
524.700,00
3.000,00

25.000,00
55.000,00
168.000,00
18.900,00
1.073.000,00

0,00

5.000,00

233.000,00

0,00

6.975.010,00

mbito:

09

rea:

UJER

Departamento:

09

2311

12004

Mujer. Sueldos Grupo C2

2311

12006

Mujer. Trienios

2311

12100

Mujer. Complemento destino

2311

12101

Mujer. Complemento especifico

2311

12103

Mujer. Otros Complementos

2311

13000

Mujer. Retribuciones bsica laboral fijo

2311

13101

Mujer. Otro pers.lab.temp.

39.000,00

2311

16000

Mujer. Seguridad Social del Personal

96.000,00

2311

22300

Mujer. Transportes

1.000,00

2311

22602

Mujer. Publicidad

8.000,00

2311

22699

Mujer. Otros gastos diversos

2311

22799

Mujer. Otros trabajos realizados otras empresas

2311

48001

Mujer. Atenciones beneficas y asistenciales

60.000,00

2311

48901

Mujer. Otras transferencia sin fines de lucro

30.000,00

Total Orgnico 09 MUJER

14.000,00
4.000,00
7.000,00
26.000,00
3.780,00
138.000,00

8.300,00
292.090,00

727.170,00

mbito:

10

rea:

ARTICIPACION CIUDADANA

Departamento:

10

9240

12004

Particip. Ciudadana. Sueldos Grupo C2

9.000,00

9240

12006

Particip. Ciudadana. Trienios

3.000,00

Pgina 8 de 20

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

9240

12100

Particip. Ciudadana. Complemento destino

9240

12101

Particip. Ciudadana. Complemento especifico

9240

12103

Particip. Ciudadana. Otros Complementos

9240

13000

Particip. Cuidadana. Retrib. Bsicas laboral fijo

46.000,00

9240

16000

Particip. Ciudadana. Seguridad Social del Personal

21.000,00

9240

22606

Particip. Ciudadana. Reuniones y conferencias

12.000,00

9240

22706

Particip. Ciudadana. Estudios y trabajos tcnicos

59.480,00

9240

48901

Particip. Ciudadana. Otras transf. sin fin lucro

34.500,00

Total Orgnico 10 PARTICIPACION CIUDADANA

5.000,00
11.000,00
2.520,00

203.500,00

mbito:

11

rea:

RBANISMO

Departamento:

11

1500

12000

A.G. Urbanismo. Sueldos Grupo A1

60.000,00

1500

12001

A.G. Urbanismo. Sueldos Grupo A2

52.000,00

1500

12003

A.G. Urbanismo. Sueldos Grupo C1

20.000,00

1500

12004

A.G. Urbanismo. Sueldos Grupo C2

48.000,00

1500

12006

A.G. Urbanismo. Trienios

1500

12100

A.G. Urbanismo. Complemento destino

100.000,00

1500

12101

A.G. Urbanismo. Complemento especifico

293.000,00

1500

12103

A.G. Urbanismo. Otros Complementos

1500

13000

A.G. Urbanismo. Retrib. Bsicas laboral fijo

1500

16000

A.G. Urbanismo. Seguridad Social del personal

1500

20400

A.G. Urbanismo. Alquiler vehculos

1500

21300

A.G. Urbanismo. Arreglo maquinaria

1.000,00

1500

22001

A.G. Urbanismo. Prensa, revistas,publicaciones

2.000,00

1500

22199

A.G. Urbanismo. Otros suministros

1500

22400

A.G. Urbanismo. Primas de seguros

1500

22610

AG Urbanismo. Indemnizaciones y sentencias

1500

22699

A.G. Urbanismo. Otros gastos diversos

1500

22706

A.G. Urbanismo. Estudios y trabajos tcnicos

1500

35202

Intereses demora inversiones


Total Orgnico 11 URBANISMO

49.000,00

18.900,00
46.000,00
178.000,00
0,00

0,00
260,00
1.700.000,00
0,00
10.000,00
100.000,00
2.678.160,00

mbito:

12

rea:

EDIOAMBIENTE

Departamento:

12

1621

12001

Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo A2

13.000,00

1621

12004

Tratamiento de residuos. Sueldos Grupo C2

17.000,00

1621

12005

Tratamiento de residuos. Sueldos Grupo E

1621

12006

Tratamiento de residuos. Trienios

16.000,00

1621

12100

Tratamiento de residuos. Complemento destino

22.000,00

1621

12101

Tratamiento de residuos. Complemento especifico

81.000,00

1621

12103

Tratamiento de residuos. Otros Complementos

8.820,00

1621

13000

Tratamiento de residuos. Retrib. bas. laboral fijo

752.000,00

1621

13101

Tratamiento de residuos. Otro pers. laboral temp.

509.000,00

1621

16000

Tratamiento de residuos. Seg. Social del Personal

501.000,00

1621

22199

Tratamiento de residuos. Otros suministros

1621

22501

Tratamiento de residuos. Tributos CC.AA.

1621

22502

Tratamiento de residuos. Tributos Entid. Locales

1.000.000,00

1621

22700

Tratamiento de residuos. Limpieza y aseo

2.947.000,00

1621

62100

Terrenos y bienes naturales

0,00

1621

63300

Maquinaria, instalaciones y utillaje

0,00

1621

63400

Elementos de transporte

1630

13000

Limpieza Viaria. Retrib.bsicas laboral fijo

366.000,00

1630

13101

Limpieza Viaria. Otro pers. laboral temporal

584.000,00

1630

16000

Limpieza Viaria. Seg. Social del Personal

362.000,00

1630

22199

Limpieza Viaria. Otros suministros

1630

22602

Limpieza Viaria. Publicidad y Propaganda

1630

22700

Limpieza Viaria. Limpieza y aseo

Pgina 9 de 20

8.000,00

18.000,00
0,00

0,00

5.000,00
0,00
7.805.000,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

1700

12000

A.G. Medio Ambiente. Sueldos Grupo A1

15.000,00

1700

12003

A.G. Medio Ambiente. Sueldos Grupo C1

10.000,00

1700

12004

A.G. Medio Ambiente. Sueldos Grupo C2

17.000,00

1700

12006

A.G. Medio Ambiente. Trienios

14.000,00

1700

12100

A.G. Medio Ambiente. Complemento destino

23.000,00

1700

12101

A.G. Medio Ambiente. Complemento especfico

67.000,00

1700

12103

A.G. Medio Ambiente. Otros Complementos

1700

13000

A.G. Medio Ambiente. Retrib. bsicas laboral fijo

1700

16000

A.G. Medio Ambiente. Seguridad Social del personal

54.000,00

1700

21400

A.G. Medio Ambiente. Rep. y mto. elemt. transporte

335.000,00

1700

22103

A.G. Medio Ambiente. Combustibles y carburantes

255.000,00

1700

22199

A.G. Medio Ambiente. Otros suministros

2.000,00

1700

22400

A.G. Medio Ambiente. Primas de seguro

30.540,00

1700

22699

A.G. Medio Ambiente. Otros gastos diversos

1700

22706

A.G. Medio Ambiente. Estudios y trabajos tecnicos

1700

62300

Mquinaria, instalaciones y utillaje

0,00

1700

63100

Terrenos y bienes naturales

0,00

1700

63500

Reposicin mobiliario

1710

12000

Parques y Jardines. Sueldos del Grupo A1

15.000,00

1710

12003

Parques y Jardines. Sueldos del Grupo C1

10.000,00

1710

12006

Parques y Jardines. Trienios

1710

12100

Parques y Jardines. Complemento de destino

11.000,00

1710

12101

Parques y Jardines. Complemento especifico

48.000,00

1710

12103

Parques y Jardines. Otros Complementos

1710

13000

Parques y Jardines. Retrib. Basicas laboral fijo

1710

16000

Parques y Jardines. Seg. Social del personal

1710

21300

Parques y Jardines. Arreglo maquinaria

1710

21500

Parques y Jardines. Reparacin y mto. mobiliario

1710

22199

Parques y Jardines. Otros Suministros

1710

22699

Parques y Jardines. Otros gastos diversos

1710

22706

Parques y Jardines. Estudios y trabajos tcnicos

3.500,00

1710

22799

Parques y Jardines. Otros Trab.realiz.otras emp.

7.500.000,00

1710

61000

Parques y Jardines. Inversiones en terrenos

1710

62100

Terrenos y bienes naturales

1710

62500

Mobiliario

1720

12000

Protecc. y mejora medio ambiente. Sueldos Grupo A1

29.000,00

1720

12003

Protecc. y mejora medio ambiente. Sueldos Grupo C1

10.000,00

1720

12004

Protecc. y mejora medio ambiente. Sueldos Grupo C2

9.000,00

1720

12006

Protecc. y mejora medio ambiente. Trienios

1720

12100

Protecc. y mejora medio ambiente. Compl.de destino

24.000,00

1720

12101

Protecc. y mejora medio ambiente. Compl.especifico

69.000,00

1720

12103

Protecc. y mejora medio ambiente. Otros Complem.

2.520,00

1720

13000

Protecc.y mejora medio ambiente. Ret.bs.pers.lab.

14.000,00

1720

16000

Protecc.y mejora medio ambiente. Seg.social

47.000,00

1720

20400

Protecc.y mejora medio ambiente. Arrend.Vehiculos

1720

22699

Protecc.y mejora medio ambiente. Otros gastos div.

1720

22706

Protecc.y mejora medio ambiente. Estudi. trab.tc.

50.000,00

1720

22799

Protecc.y mejora medio ambiente. O.trabj.emp.y pf.

105.000,00

1720

48901

Protecc.y mejora medio ambiente. O.trf. S/f lucro

1720

62900

Otras inversiones

3113

13000

Control enfermedades. Retrib. pers. laboral fijo

3113

13101

Control enfermedades.. R.bas.otro pers. lab. temp.

41.000,00

3113

16000

Control enfermedades. Seg.social

54.000,00

3113

21300

Control enfermedades. Reparacin maquinaria

3113

22106

Control enfermedades. Productos farmaceuticos

3113

22199

Control enfermedades. Otros suministros

3113

22799

Control enfermedades. O.trabajos Emp. y profes.

3232

22110

Limpieza colegios. Productos limpieza y aseo

3232

22199

Limpieza colegios. Otros suministros

3232

22699

Limpieza colegios. Otros gastos diversos

3232

22700

Limpieza colegios. Limpieza y aseo

2.910.000,00

9203

13000

Limpieza depend. Retrib. bsicas laboral fijo

1.091.000,00

Pgina 10 de 20

6.300,00
57.000,00

1.000,00
15.000,00

0,00

6.000,00

2.520,00
169.000,00
85.000,00
3.000,00
250.000,00
50.000,00
1.000,00

0,00
925.000,00
0,00

6.000,00

0,00
3.000,00

10.000,00
0,00
109.000,00

300,00
300,00
1.000,00
120.000,00
11.000,00
1.000,00
600,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

9203

13101

Limpieza depend. Retrib. Otro pers. laboral tempo.

9203

16000

Limpieza depend. Seg. Social del Personal

9203

22110

Limpieza depend. Productos de limpieza y aseos

9203

22199

Limpieza depend.. Otros suministros

9203

22700

Limpieza depend. Limpieza y aseo


Total Orgnico 12 MEDIOAMBIENTE

Aplicacin
presupuestaria
1.062.000,00
509.000,00
33.000,00
5.000,00
320.000,00
31.642.400,00

mbito:

13

rea:

NFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

Departamento:

13

1600

21300

Alcantarillado. Rep. y mto. maq.

10.000,00

1600

22700

Alcantarillado. Limpieza y aseo

736.000,00

1611

13000

Fuentes Publ.y red riego. Ret.b. personal laboral

118.000,00

1611

13101

Fuentes Publ y red riego. Otro personal laboral t.

234.000,00

1611

16000

Fuentes Publ.y red riego. S.Social Personal

160.000,00

1611

20300

Fuentes Publ.y red riego. Arrend. maquinaria

1611

21300

Fuentes Publ.y red riego. Reparacin de maquinaria

100.000,00

1611

22100

Fuentes Publ.y red riego. Energa elctrica

400.000,00

1611

22101

Fuentes Publ.y red riego. Agua

1611

22799

Fuentes Publ.y red riego. O.trab.otras empresas

1650

13000

Alumbrado Pblico. Ret.bs. lab.fijo

1650

13101

Alumbrado Pblico. Ret.otro personal laboral tempo

13.000,00

1650

16000

Alumbrado Pblico. Seguridad Social del personal

99.000,00

1650

21300

Alumbrado Pblico. Rep. y mto. maquinaria

1650

22100

Alumbrado Pblico. Energa electrica

1650

22199

Alumbrado pblico. Otros suministros

1650

22799

Alumbrado Pblico. Otros trabajos empresas

3233

13000

Mto. Colegios. Ret. B. personal laboral rfijo

3233

16000

Mto. Colegios. Seg.social personal

3233

21200

Mto. Colegios. Conserv. Edificios

3233

21300

Mto. Colegios. Rep. y mto.maquinaria

3233

22100

Mto. Colegios. Energa elctrica

900.000,00

3233

22101

Mto. Colegios. Agua

200.000,00

3233

22102

Mto. Colegios. Gas

700.000,00

3233

22103

Mto. Colegios. Comb. y carburantes

170.000,00

3233

22701

Mto. Colegios. Seguridad

3233

22799

Mto. Colegios. O. trabajos empresas y profesionale

3381

20300

Apoyo a Festejos. Alquiler maquinaria

3381

22799

Apoyo a Festejos. Otros trab. otras empresas

3425

12000

Mantenimiento. Sueldos Grupo A1

3425

12006

Mantenimiento. Trienios

3425

12100

Mantenimiento. Complemento destino

3425

12101

Mantenimiento. Complemento especfico

3425

12103

Mantenimiento. Otros Complementos

3425

13000

Mantenimiento. Ret. Bsicas

348.000,00

3425

13101

Mantenimiento. Ret.otro personal laboral

234.000,00

3425

16000

Mantenimiento. Seg.social personal

234.000,00

3425

20300

Mantenimineto. Arrendam. Maquinaria

12.000,00

3425

21200

Mantenimiento. Conservacin edificios

200.000,00

3425

21300

Mantenimiento. Reparacin de maquinaria

3425

22100

Mantenimiento. Energa elctrica

800.000,00

3425

22101

Mantenimiento. Agua

350.000,00

3425

22102

Mantenimiento. Gas

500.000,00

3425

22103

Mantenimiento. Combustibles y carburantes

130.000,00

3425

22799

Mantenimiento. O.trabajos realizados empres

310.000,00

9200

12001

Otros serv.bienestar comunitario.Sueldos Grupo A2

13.000,00

9200

12004

Otros serv.bienestar comunitario.Sueldos Grupo C2

9.000,00

9200

12006

Otros serv.bienestar comunitario. Trienios

3.000,00

9200

12100

Otros serv.bienestar comunitario. Complem. destino

9.000,00

9200

12101

Otros serv.bienestar comunitario. Complem. espec.

28.000,00

9200

12103

Otros serv.bienestar comunitario. Otros Complem.

1.260,00

Pgina 11 de 20

0,00

20.000,00
6.000,00
147.000,00

30.000,00
3.000.000,00
75.000,00
1.110.000,00
0,00
0,00
785.000,00
50.000,00

53.000,00
400.000,00
15.000,00
215.020,00
15.000,00
4.000,00
9.000,00
27.000,00
2.520,00

8.760,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

9200

16000

Otros serv.bienestar comunitario. Seg.soc.personal

9200

22000

Otros serv.bienestar comunitario. Mat.de Oficina

100.000,00

9200

22400

Otros serv.bienestar comunitario. Primas seguros

16.290,00

9200

22699

Otros serv.bienestar comunitario. Otros gastos dv.

15.000,00

9200

22700

Otros serv.bienestar comunitario. Limpieza y Aseos

6.000,00

9202

12004

Mto. Dependencias. Sueldos Grupo C2

9.000,00

9202

12006

Mto. Dependencias. Trienios

3.000,00

9202

12100

Mto. Dependencias. Complemento Destino

9202

12101

Mto. Dependencias. Complemento Especfico

9202

12103

Mto. Dependencias. Otros Complementos

9202

13000

Mto. Dependencias. Retrib. Bsicas laboral fijo

848.000,00

9202

13101

Mto. Dependencias. Otro pers.lab.temp.

378.000,00

9202

16000

Mto. Dependencias. Seguridad social del personal

508.000,00

9202

21200

Mto. Dependencias. Conservacin edificios

215.000,00

9202

21300

Mto. Dependencias. Rep. y mto. maquinaria

9202

22100

Mto. Dependencias. Energa electrica

9202

22101

Mto. Dependencias. Agua

75.000,00

9202

22102

Mto. Dependencias. Gas

250.000,00

9202

22103

Mto. Dependencias. Comustibles y carburantes

9202

22701

Mto. Dependencias. Seguridad

9202

22799

Mto. Dependencias. Otros trabajos otras empresas


Total Orgnico 13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

28.000,00

5.000,00
11.000,00
2.520,00

61.000,00
1.250.000,00

40.000,00
26.500,00
525.000,00
17.365.870,00

mbito:

15

rea:

EGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL

Departamento:

15

1300

12000

Seg. Ciudadana. Sueldos Grupo A1

15.000,00

1300

12001

Seg. Ciudadana. Sueldos del Grupo A2

13.000,00

1300

12003

Seg. Ciudadana. Sueldos Grupo C1

10.000,00

1300

12004

Seg. Ciudadana. Sueldos Grupo C2

33.000,00

1300

12006

Seg. Ciudadana. Trienios

21.000,00

1300

12100

Seg. Ciudadana. Complemento destino

1300

12101

Seg. Ciudadana. Complemento especifico

1300

12103

Seg. Ciudadana. Otros Complementos

1300

16000

Seg. Ciudadana. Seguridad Social del persona

1300

21300

Seg. Ciudadana. Arreglo maquinaria

1300

21400

Seg. Ciudadana. Rep. y mto. elem.transporte

186.000,00

1300

22103

Seg. Ciudadana. Combustibles y carburantes

100.000,00

1300

22199

Seg. Ciudadana. Otros suministros

1300

22604

Seg. Ciudadana. Gastos Jurdicos

1300

22699

Seg. Ciudadana. Otros gastos diversos

1300

22700

Seg. Ciudadana. Limpieza y aseo

1300

22706

Seg. Ciudadana. Estudios y trabajos tecnicos

30.000,00

1320

12000

Policia Local. Sueldos Grupo A1

43.000,00

1320

12001

Policia Local. Sueldos Grupo A2

19.000,00

1320

12003

Policia Local. Sueldos Grupo C1

40.000,00

1320

12004

Policia Local. Sueldosl Grupo C2

1.701.000,00

1320

12006

Policia Local. Trienios

1320

12100

Policia Local. Complemento destino

1.070.000,00

1320

12101

Policia Local. Complemento especifico

4.492.000,00

1320

12103

Policia Local. Otros Complementos

718.090,00

1320

13000

Policia Local. Retribuciones Basicas laboral fijo

238.000,00

1320

13101

Policia Local. otro pers.lab.temp.

1320

16000

Policia Local. Seguridad Social del personal

1320

20400

Policia Local. Alquiler de vehculos

1320

21300

Policia Local. Reparacin y mto. maquinaria

1320

22104

Policia Local. Vestuario

1320

22113

Policia Local. Manutencin animales

1320

22199

Policia Local. Otros suministros

23.000,00

1320

22400

Policia Local. Primas de seguros

20.000,00

1320

22699

Policia Local. Otros gastos diversos

Pgina 12 de 20

36.000,00
112.000,00
8.820,00
69.000,00
1.000,00

5.000,00
0,00
4.000,00
123.000,00

369.000,00

89.000,00
2.354.000,00
90.000,00
38.000,00
222.000,00
3.000,00

4.000,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

1320

63200

Policia Local. Renovacin edificios y otras constr

0,00

1320

63300

Maquinaria, instalaciones y utillaje

0,00

1320

63400

Elementos de transporte

0,00

1320

63500

Reposicin mobilario

1350

21300

Proteccin Civil. Arreglo maquinaria

1.000,00

1350

22104

Proteccin Civil. Vestuario

5.000,00

1350

22106

Proteccin Civil. Prod. farmac. y mat. sanitario

5.000,00

1350

22199

Proteccin Civil. Otros suministros

2.000,00

1350

22400

Proteccin Civil. Seguros

1350

22699

Proteccin Civil. Otros gastos diversos

1350

62300

Maquinaria

0,00

1350

62400

Vehculos

0,00

1350

63200

Edificios y otras construcciones

0,00

1350

63500

Reposicin mobiliario

1360

12000

Serv. extincin incendios. Sueldos del Grupo A1

1360

12003

Serv. extincin incendios. Sueldos Grupo C1

1360

12004

Serv. extincin incendios. Sueldos Grupo C2

1360

12006

Serv. extincin incendios. Trienios

1360

12100

Serv. extincin incendios. Complemento destino

1360

12101

Serv. extincin incendios. Complemento especifico

1360

12103

Serv. extincin incendios. Otros Complementos

1360

16000

Serv. extincin incendios. Seg social del personal

1360

16200

Serv. extincin incendios. Formacin

1360

21300

Serv. extincin incendios. Rep. y mto. maquinaria

1360

22102

Serv. extincin incendios. Gas

1360

22104

Serv. extincin incendios. Vestuario

50.000,00

1360

22199

Serv. extincin incendios. Otros suministros

40.000,00

1360

22400

Serv. extincin incendios. Seguros

15.000,00

1360

22699

Serv. extincin incendios. Otros gastos diversos

1360

62300

Serv. extincin incendios. Maq. inst. y utillaje

0,00

1360

62400

Serv. extincin incendios. Elementos transporte

0,00

1360

62500

Serv. extincin incendios. Mobiliario

0,00

1360

63200

Serv. extincin incendios. Edfi. y otras const.

1360

63300

Maquinaria, instalaciones y utillaje

130.000,00

1360

63400

Material de transporte

150.000,00

Total Orgnico 15 SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION

0,00

6.000,00
10.000,00

0,00
16.000,00
716.000,00
17.000,00
122.000,00
375.000,00
1.632.000,00
118.430,00
1.039.820,00
0,00
60.000,00
0,00

6.000,00

0,00

16.816.160,00

mbito:

16

rea:

OVILIDAD Y TRANSPORTE

Departamento:

16

1330

22699

Ordenacin Trafico. Otros gastos diversos

0,00

1330

22706

Ordenacin Trafico. Estudios y trab.tcnicos

0,00

1330

22799

Ordenacin Trafico. Otros trabajos otras empr.

1330

46700

Ordenacin Trfico. A Consorcios


Total Orgnico 16 MOVILIDAD Y TRANSPORTE

0,00
500.000,00
500.000,00

mbito:

17

rea:

.M.D. LA FORTUNA

Departamento:

17

9200

12003

A.G. J.D. Fortuna. Sueldos Grupo C1

16.000,00

9200

12004

A.G. J.D. Fortuna. Sueldos Grupo C2

8.000,00

9200

12006

A.G. J.D. Fortuna. Trienios

9200

12100

A.G. J.D. Fortuna. Complemento destino

13.000,00

9200

12101

A.G. J.D. Fortuna. Complemento especifico

52.000,00

9200

12103

A.G. J.D. Fortuna. Otros Complementos

9200

13000

A.G. J.D. Fortuna. Retr. Basicas laboral fijo

9200

13101

A.G. J.D. Fortuna. Otro personal laboral tempo

9200

16000

A.G. J.D. Fortuna. Seguridad Social del persona

75.000,00

9200

20300

A.G. J.D. Fortuna. Alq. maquinaria

22.360,00

9200

21200

A.G. J.D. Fortuna. Reparacin y mto. edificios

66.000,00

Pgina 13 de 20

9.000,00

5.040,00
154.000,00
0,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

9200

21300

A.G. J.D. Fortuna. Reparacin y mto. maquinaria

9200

22199

A.G. J.D. Fortuna. Otros suministros

5.000,00

9200

22300

A.G. J.D. Fortuna. Transportes

4.500,00

9200

22602

A.G. J.D. Fortuna. Publicidad y propaganda

9200

22608

A.G. J.D. Fortuna. Festejos

150.000,00

9200

22609

A.G. J.D. Fortuna. Activ.culturales

103.000,00

9200

22699

A.G. J.D. Fortuna. Otros gastos diversos

9200

22709

A.G. J.D. Fortuna. Otros trabajos empresas y p

9200

22799

A.G. J.D. Fortuna. Otros trabajos otras empresa

34.000,00

9200

48100

Premios, becas, ...

60.000,00

9200

48901

A.G. J.D. Fortuna. Otras transf. sin fin lucro

38.000,00

9200

63200

Edificios y otras construcciones

52.950,00

Total Orgnico 17 J.M.D. LA FORTUNA

16.000,00

6.000,00

2.400,00
0,00

892.250,00

mbito:

18

rea:

EGIMEN INTERIOR

Departamento:

18

4911

12003

Apoyo Grfico. Sueldos Grupo C1

4911

12006

Apoyo Grfico. Trienios

4911

12100

Apoyo Grfico. Complemento de Destino

7.000,00

4911

12101

Apoyo Grfico. Complmento Especfico

18.000,00

4911

12103

Apoyo Grfico. Otros Complementos

1.260,00

4911

13000

Apoyo Grfico. Retrib. Bas. laboral fijo

35.000,00

4911

13101

Apoyo Grfico. Otro personal laboral temporal

24.000,00

4911

16000

Apoyo Grafico. Seg. social del personal

39.000,00

4911

21300

Apoyo Grfico. Arreglo maquinaria

4911

22199

Apoyo Grafico. Otros suministros

9200

12004

Asuntos Generales. Sueldos Grupo C2

48.000,00

9200

12006

Asuntos Generales. Trienios

12.000,00

9200

12100

Asuntos Generales. Complemento destino

26.000,00

9200

12101

Asuntos Generales. Complemento especifico

70.000,00

9200

12103

Asuntos Generales. Otros Complementos

11.340,00

9200

13000

Asuntos Generales. Retrib. basicas laboral fijo

88.000,00

9200

16000

Asuntos Generales. Seguridad Social del personal

71.000,00

9200

20300

Asuntos Generales. Alquiler maquinaria

36.500,00

9200

21300

Asuntos Generales. Reparacin y mto. maquinaria

50.000,00

9200

21500

Asuntos Generales. Reparacin mobiliario

21.000,00

9200

22000

Asuntos Generales. Material oficina no inventariab

9200

22200

Asuntos Generales. Servicio de telecomunicaciones

730.000,00

9200

22201

Asuntos Generales. Postales

350.000,00

9200

22300

Asuntos Generales. Transportes

9200

22400

Asuntos Generales. Primas de seguros

9200

22603

Asuntos Generales. Publicaciones en diarios oficia

9200

22699

Asuntos Generales. Otros gastos diversos

9200

22701

Asuntos Generales. Seguridad

9200

22705

Asuntos Generales. Procesos electorales

20.000,00

9200

22799

Asuntos Generales. Otros trabajos otras empresas

45.000,00

9200

63400

Elementos de transporte

9200

63500

Mobiliario

9201

12000

Archivo. Sueldos del Grupo A1

15.000,00

9201

12004

Archivo. Sueldos del Grupo C2

9.000,00

9201

12006

Archivo. Trienios

9201

12100

Archivo. Complemento de destino

12.000,00

9201

12101

Archivo. Complemento especifico

34.000,00

9201

12103

Archivo. Otros Complementos

9201

13000

Archivo. Retrib. Bsicas laboral fijo

54.000,00

9201

16000

Archivo. Seguridad Social del personal

45.000,00

9201

22001

Archivo. Prensa, revistas,libros

20.000,00

9201

22300

Archivo. Transporte

9250

12000

Atencin a los ciudadanos. SAC. Sueldos Grupo A1

15.000,00

9250

12001

Atencin a los ciudadanos. SAC. Sueldos Grupo A2

0,00

Pgina 14 de 20

10.000,00
6.000,00

6.000,00
8.000,00

80.000,00

20.000,00
2.000,00
100.000,00
10.000,00
1.400.000,00

13.000,00
100.000,00

8.000,00

3.780,00

3.000,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

9250

12003

Atencin a los ciudadanos. SAC. Sueldos Grupo C1

21.000,00

9250

12004

Atencin a los ciudadanos. SAC. Sueldos Grupo C2

289.000,00

9250

12005

Atencin a los ciudadanos. SAC. Sueldosl Grupo E

43.000,00

9250

12006

Atencin a los ciudadanos. SAC. Trienios

9250

12100

Atencin a los ciudadanos.SAC. Compl. destino

190.000,00

9250

12101

Atencin a los ciudadanos. SAC. Compl. especifico

573.000,00

9250

12103

Atencin Ciudadanos.SAC. Otros Complementos

44.100,00

9250

13000

Atencin a los ciudadanos. SAC. Ret.bs. lab.fijos

3.759.000,00

9250

13101

Atencin a los ciudadanos. SAC. Otro pers.lab.tem.

772.000,00

9250

16000

Atencin a los ciudadanos. SAC. Seg. soc. personal

1.751.000,00

9250

22706

Atencin a los ciudadanos. SAC. Est. y trab.tcn.


Total Orgnico 18 REGIMEN INTERIOR

78.000,00

40.000,00
11.236.980,00

mbito:

19

rea:

UVENTUD

Departamento:

19

3345

12001

Juventud. Sueldos Grupo A2

3345

12003

Juventud. Sueldos Grupo C1

0,00

3345

12004

Juventud. Sueldos Grupo C2

24.000,00

3345

12006

Juventud. Trienios

12.000,00

3345

12100

Juventud. Complemento destino

20.000,00

3345

12101

Juventud. Complemento especifico

65.000,00

3345

12103

Juventud. Otros Complementos

3345

13000

Juventud. Retribuciones bsicas laboral fijo

3345

13101

Juventud. otro pers.lab.temp.

3345

16000

Juventud. Seguridad social del personal

3345

22001

Juventud. Prensa, revistas, libros

3345

22199

Juventud. Otros suministros

3345

22300

Juventud. Transportes

3345

22602

Juventud. Publicidad y propaganda

3345

22609

Juventud. Actividades culturales y deportivas

3345

22699

Juventud. Otros gtos.diversos

3345

22706

Juventud. Estudios y trabajos tecnicos

3345

48000

Juventud. Premios, becas

0,00

3345

48100

Juventud. Premios,Becas

20.000,00

3345

48901

Juventud. Otras transferencias sin fin lucro

21.750,00

Total Orgnico 19 JUVENTUD

13.000,00

8.820,00
220.000,00
27.000,00
115.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
320.000,00
7.110,00
80.000,00

978.680,00

mbito:

20

rea:

EUDA PUBLICA

Departamento:

20

0110

31000

Deuda Publica. Intereses prstamos

0110

31900

Deuda Publica. Otros gastos financieros

300.000,00

0110

91300

Deuda Publica. Amortizacin prstamos

3.200.000,00

Total Orgnico 20 DEUDA PUBLICA

1.000.000,00

4.500.000,00

mbito:

21

rea:

ESTEJOS

Departamento:

21

3380

12003

Fiestas Locales. Sueldos del Grupo C1

3380

12006

Fiestas Locales. Trienios

3380

12100

Fiestas Locales. Complemento de destino

7.000,00

3380

12101

Fiestas Locales. Complemento especifico

19.000,00

3380

12103

Fiestas Locales. Otros Complementos

3380

13000

Fiestas Locales. Retribuciones basicas laboral fij

92.000,00

3380

16000

Fiestas Locales. Seguridad social del personal

38.000,00

3380

22199

Fiestas Locales. Otros suministros

8.000,00

3380

22300

Fiestas Locales. Transportes

6.000,00

3380

22400

Fiestas Locales. Primas de seguros

9.230,00

Pgina 15 de 20

10.000,00
4.000,00

1.260,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

3380

22608

Fiestas Locales. Festejos

3380

22701

Fiestas Locales. Seguridad

16.000,00

3380

48100

Fiestas Locales. Premios, Becas

44.300,00

3380

48901

Fiestas Locales. Otras transferen. Sin fin lucro

60.000,00

Total Orgnico 21 FESTEJOS

760.000,00

1.074.790,00

mbito:

22

rea:

.M.D. SAN NICASIO

Departamento:

22

9200

12004

A.G. J.D. San Nicasio. Sueldos Grupo C2

9.000,00

9200

12006

A.G. J.D. San Nicasio. Trienios

4.000,00

9200

12100

A.G. J.D. San Nicasio. Complemento de destino

5.000,00

9200

12101

A.G. J.D. San Nicasio. Complemento Especfico

11.000,00

9200

12103

A.G. J.D. San Nicasio. Otros Complementos

9200

13000

A.G. J.D. San Nicasio. Ret. Basicas laboral fijo

48.000,00

9200

16000

A.G. J.D. San Nicasio. Seg. Social del personal

23.000,00

9200

22608

A.G. J.D. San Nicasio. Festejos

65.000,00

9200

22609

A.G. J.D. San Nicasio. Activ.cultur.y deportivas

40.000,00

9200

22699

A.G. J.D. San Nicasio. Otros gastos diversos

9200

22799

A.G. J.D. San Nicasio. Otros trab.otras empresas

9200

48900

A.G. J.D. San Nicasio. Otras transferencias


Total Orgnico 22 J.M.D. SAN NICASIO

2.520,00

300,00
140.000,00
20.000,00
367.820,00

mbito:

23

rea:

BRAS

Departamento:

23

1511

12000

Obras Pblicas. Sueldos Grupo A1

35.000,00

1511

12001

Obras Pblicas. Sueldos Grupo A2

64.000,00

1511

12003

Obras Pblicas. Sueldosl Grupo C1

20.000,00

1511

12004

Obras Pblicas. Sueldos Grupo C2

34.000,00

1511

12006

Obras Pblicas. Trienios

41.000,00

1511

12100

Obras Pblicas. Complemento destino

1511

12101

Obras Pblicas. Complemento especifico

1511

12103

Obras Pblicas. Otros Complementos

1511

13000

Obras Pblicas. Retribuciones Basicas laboral fijo

63.000,00

1511

13101

Obras Pblicas. Otro Personal Laboral Temporal

108.000,00

1511

16000

Obras Pblicas. Seguridad Social del personal

206.000,00

1511

21300

Obras Pblicas. Reparacin y mto. maquinaria

3.000,00

1511

22400

Obras Pblicas. Primas de seguros

1511

22699

Obras Pblicas. Otros gastos diversos

1511

22706

Obras Pblicas. Estudios y trabajos tecnicos

1511

22799

Obras Pblicas. Otros trabajos otras empresas

1511

61000

Obras Pblicas. Inversiones en terrenos

0,00

1511

61900

Otras inversiones de reposicin en infraestructuras

0,00

1511

62100

Terrenos y bienes naturales

1511

62900

Obras Pblicas. Otras inversiones

1511

63000

Obras Pblicas. Terrenos y bienes naturales

1511

63200

Obras Pblicas. Edificios y otras construccione

1511

63400

Obras Pblicas. Renovacin vehiculos

25.000,00

1511

63500

Obras Pblicas. Renovacin mobiliario

25.000,00

Total Orgnico 23 OBRAS

78.000,00
253.000,00
17.640,00

610,00
3.000,00
100.000,00
2.100.000,00

0,00
80.000,00
3.890.000,00
375.000,00

7.521.250,00

mbito:

24

rea:

OOPERACION

Departamento:

24

9241

13000

Cooperacin. Retribuc. basicas laboral fijo

39.000,00

9241

16000

Cooperacin. Seguridad social del personal

12.000,00

9241

22400

Cooperacin. Primas de Seguros

9241

22699

Cooperacin. Otros gastos diversos

Pgina 16 de 20

2.500,00
25.000,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Aplicacin
presupuestaria

9241

48900

Cooperacin. Otras transferencias

9242

22400

Plan Municipal Ciudadana. Primas seguros

9242

22699

Plan Municipal Ciudadana. Otros gastos diversos

3.000,00

9242

22799

Plan Municipal Ciudadana. Otros trabajos empr.

35.000,00

9242

48900

Plan Municipal Ciudadana. Otras transferencias

18.000,00

Total Orgnico 24 COOPERACION

65.000,00
3.000,00

202.500,00

mbito:

25

rea:

.M.D. ZARZAQUEMADA

Departamento:

25

9200

22609

A.G. J.D. Zarzaquemada. Actividades cult. y dep.

9200

22699

A.G. J.D. Zarzaquemada. Otros gastos diversos

9200

22799

A.G. J.D. Zarzaquemada. Otros trabaj. otras empr.


Total Orgnico 25 J.M.D. ZARZAQUEMADA

40.000,00
2.000,00
300.000,00
342.000,00

mbito:

28

rea:

OMUNICACION

Departamento:

28

4910

13000

Comunicacin Ciudadanos. Ret.bsicas laboral

54.000,00

4910

16000

Comunicacin Ciudadanos. Seguridad Social

14.000,00

4910

22199

Comunicacin Ciudadanos. Otros sumistros

4910

22602

Comunicacin Ciudadanos. Publicidad

4910

22699

Comunicacin Ciudadanos. Otros gastos diversos

3.000,00

4910

22799

Comunicacin Ciudadanos. Otros trabj.empresas

40.000,00

4910

44900

Comunicacin ciudadanos. Subv.Sc.Mercant.Ent.local


Total Orgnico 28 COMUNICACION

5.000,00
278.000,00

422.000,00
816.000,00

mbito:

29

rea:

ATRIMONIO

Departamento:

29

9311

12000

Gestin Compras. Sueldos Grupo A1

15.000,00

9311

12001

Gestin Compras. Sueldos Grupo A2

13.000,00

9311

12003

Gestin Compras. Sueldos Grupo C1

0,00

9311

12004

Gestin Compras. Sueldos Grupo C2

30.000,00

9311

12006

Gestin Compras. Trienios

17.000,00

9311

12100

Gestin Compras. Complemento destino

9311

12101

Gestin Compras. Complemento especfico

9311

12103

Gestin Compras. Otros Complementos

10.080,00

9311

13000

Gestin Compras. Ret. bs.laboral fijo

42.000,00

9311

13101

Gestin Compras. Ret. otro pers.lab.temp

9311

16000

Gestin Compras. Seguridad Social

72.000,00

9311

22501

Gestin Compras. Tributos Comunidades Autnomas

10.000,00

9311

22603

Gestin Compras. Public.en diarios oficiales

70.000,00

9311

22706

Gestin Compras. Estd. y trb.tecnicos

9330

12000

Gestin del patrimonio. Sueldos del Grupo A1

30.000,00

9330

12001

Gestin del patrimonio. Sueldos del Grupo A2

25.000,00

9330

12003

Gestin del patrimonio. Sueldos Grupo C1

10.000,00

9330

12004

Gestin del patrimonio. Sueldos Grupo C2

33.000,00

9330

12006

Gestin del patrimonio. Trienios

34.000,00

9330

12100

Gestin del patrimonio. Complemento de destino

54.000,00

9330

12101

Gestin del patrimonio. Complemento especfico

170.000,00

9330

12103

Gestin del patrimonio. Otros Complementos

13.860,00

9330

13000

Gestin del patrimonio. Retrib. bs. laboral fijo

38.000,00

9330

13101

Gestin del patrimonio. Otro pers. laboral temp.

9330

16000

Gestin del patrimonio. Seg. Social del Personal

9330

20200

Gestin del patrimonio. Arrendamiento de edificios

9330

22400

Gestin del patrimonio. Seguros

9330

22604

Gestin del patrimonio. Jurdico, contenciosos

9330

22610

Gestin del patrimonio. Indemnizaciones

Pgina 17 de 20

38.000,00
121.000,00

0,00

0,00

0,00
110.000,00
16.000,00
320.000,00
10.000,00
500.000,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

9330

22699

Gestin del patrimonio. Otros gastos diversos

9330

22706

Gestin del patrimonio. Estud. y trabajos tcnicos


Total Orgnico 29 PATRIMONIO

Aplicacin
presupuestaria
24.200,00
150.000,00
1.976.140,00

mbito:

30

rea:

NFANCIA

Departamento:

30

2314

13000

Infancia. Retrib. bsicas laboral fijo

2314

16000

Infancia. Seguridad social del Personal

2314

22000

Infancia. Material de oficina no inventariable

2314

22199

Infancia. Otros suministros

5.000,00

2314

22300

Infancia. Transportes

1.500,00

2314

22400

Infancia. Primas de Seguros

1.500,00

2314

22602

Infancia. Publicidad y propaganda

3.000,00

2314

22699

Infancia. Otros gastos diversos

2314

22799

Infancia. Otros trabajos realizados empresas y pr

2314

48901

Infancia. Otras transferencias sin fin de lucro


Total Orgnico 30 INFANCIA

217.000,00
68.000,00
0,00

3.000,00
301.000,00
92.800,00
692.800,00

mbito:

31

rea:

NDUSTRIAS

Departamento:

31

4200

12000

Industrias. Sueldos Grupo A1

15.000,00

4200

12001

Industrias. Sueldos Grupo A2

52.000,00

4200

12003

Industrias. Sueldos Grupo C1

0,00

4200

12004

Industrias. Sueldos Grupo C2

42.000,00

4200

12006

Industrias. Trienios

18.000,00

4200

12100

Industrias. Complemento destino

4200

12101

Industrias. Complemento especifico

4200

12103

Industrias. Otros Complementos

11.340,00

4200

13000

Industrias. Retribuciones bsicas personal laboral

22.000,00

4200

16000

Industrias. Seguridad Social del Personal

4200

21300

Industrias. Arreglo de maquinaria

4200

22199

Industrias. Otros suministros

4200

22400

Industrias. Seguros

4200

22699

Industrias. Otros gastos diversos

0,00

4200

22799

Industrias. Trabajos realiz. por otras empresas

0,00

Total Orgnico 31 INDUSTRIAS

52.000,00
161.000,00

123.000,00
2.500,00
0,00
800,00

499.640,00

mbito:

32

rea:

UEVAS TECNOLOGIAS

Departamento:

32

9200

12000

Informtica. Sueldos Grupo A1

9200

12006

Informtica. Trienios

9200

12100

Informtica. Complemento destino

9200

12101

Informtica. Complemento especfico

9200

12103

Informtica. Otros Complementos

9200

13000

Informtica. Retrib. bsicas laboral fijo

419.000,00

9200

16000

Informtica. Seguridad social del personal

136.000,00

9200

20600

Informtica. Arrend. equipos proc.informacin

300.000,00

9200

21300

Informtica. Rep. y mto. Maquinaria

9.000,00

9200

22002

Informtica. Mat. informtico no inv

6.000,00

9200

22400

Informtica. Primas de seguros

1.840,00

9200

22602

Informtica. Publicidad y Propaganda

9200

22699

Informtica. Otros gastos diversos

6.000,00

9200

22799

Informtica. Otros trabj. otras emp.

2.500.000,00

9200

48100

Informtica. Premios, becas, etc.

9200

62600

Equipos para procesos de informacin

Pgina 18 de 20

15.000,00
3.000,00
9.000,00
27.000,00
1.260,00

0,00

60.000,00
2.395.000,00

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

Total Orgnico 32 NUEVAS TECNOLOGIAS

Aplicacin
presupuestaria

5.888.100,00

mbito:

33

rea:

ALUD Y CONSUMO

Departamento:

33

2310

12000

Centro A. Drogodepend.. Sueldos Grupo A1

2310

12006

Centro A. Drogodepend.. Trienios

2310

12100

Centro A. Drogodepend.. Complemplento destino

14.000,00

2310

12101

Centro A. Drogodepend.. Complemento especifico

44.000,00

2310

12103

Centro A. Drogodepend.. Otros Complementos

2310

13000

Centro A. Drogodepend.. Ret.bsicas pers. laboral

2310

13101

Centro A. Drogodepend.. Otro personal laboral temp

2310

16000

Centro A. Drogodepend. Seg.social

2310

22106

Centro A. Drogodepend. Prod. Farmaceuticos

2310

22199

Centro A. Drogodepend. Otros suministros

15.450,00

2310

22699

Centro A. Drogodepend. O.gtos. diversos

2.060,00

2310

22700

Centro A. Drogodepend. Limpieza y aseos

2.060,00

2310

22701

Seguridad

2310

22706

Centro A. Drogodepend.. Est.y trabajos tcnicos

10.300,00

3111

12000

Inspeccin consumo. Sueldos Grupo A1

45.000,00

3111

12004

Inspeccin consumo. Sueldos Grupo C2

17.000,00

3111

12006

Inspeccin consumo. Trienios

20.000,00

3111

12100

Inspeccin consumo. Complemento destino

29.000,00

3111

12101

Inspeccin consumo. Complem. Especfico

86.000,00

3111

12103

Inspeccin consumo. Otros Complementos

3111

13000

Inspeccin consumo. Ret.bs.laboral fijo

179.000,00

3111

16000

Inspeccin consumo. Seg.social del perso

104.000,00

3111

22400

Inspeccin consumo. Seguros

3111

22602

Inspeccin consumo. Publicidad

1.000,00

3111

22606

Inspeccin consumo. Reuniones,.confer.y cursos

7.500,00

3111

22699

Inspeccin consumo. Otros gastos diverso

1.000,00

3111

22702

Inspeccin consumo. Valorac. y peritajes

1.000,00

3111

22706

Inspeccin consumo. Estud.y trab.tcnico

10.000,00

3112

12000

Laboratorio. Sueldos del Grupo A1

15.000,00

3112

12004

Laboratorio. Sueldos del Grupo C2

9.000,00

3112

12006

Laboratorio. Trienios

3112

12100

Laboratorio. Complemento de destino

11.000,00

3112

12101

Laboratorio. Complemento especfico

33.000,00

3112

12103

Laboratorio. Otros Complementos

3112

13000

Laboratorio. Retrib.bsicas laborales fij

57.000,00

3112

16000

Laboratorio. Seg.social del personal

38.000,00

3112

21300

Laboratorio. Rep.y mto.maquinaria

25.000,00

3112

22199

Laboratorio. Otros suministros

60.000,00

3112

22699

Laboratorio. Otros gastos diversos

3112

22700

Laboratorio. Limpieza y aseo

3112

22706

Laboratorio. Estudios y trabajos tcnicos

3112

22799

Trabajos realizados por otras empresas

3114

22300

Prevencin y promocin. Transportes

3114

22609

Prevencin y promocin. Actv.culturales y dep.

10.000,00

3114

22699

Prevencin y promocin. Otros gastos diversos

1.140,00

3114

22706

Prevencin y promocin. Estudios y trabajos tcn.

3114

22799

Prevencin y promocin. O.trabajos realiz. empr.

9200

22400

Primas de seguros

9200

22699

Gastos diversos

9200

48901

U.A. Salud y consumo. Otras transferencias


Total Orgnico 33 SALUD Y CONSUMO

34

Pgina 19 de 20

30.000,00
9.000,00

2.520,00
298.000,00
89.000,00
154.000,00
1.000,00

0,00

6.300,00

500,00

7.000,00

3.780,00

400,00
5.000,00
33.880,00
0,00
660,00

5.000,00
231.980,00
5.000,00
5.000,00
12.200,00
1.747.730,00

mbito:
rea:

AYORES

Departamento:

34

3 de Febrero de 2016

Orgnica

rea
Programa

Econmico

Aplicacin
presupuestaria

Descripcin Aplicacin Presupuestaria

2312

13000

Mayores. Retribuciones bsicas laboral fijo

2312

13101

Mayores. Otro pers.lab.temp.

22.000,00

2312

16000

Mayores. Seguridad social del personal

37.000,00

2312

21300

Mayores. Arreglo maquinaria

15.000,00

2312

22001

Mayores. Prensa,revistas

2312

22199

Mayores. Otros suministros

2312

22300

Mayores. Transportes

2312

22699

Mayores. Otros gastos diversos

2312

22799

Mayores. Otros trabajos realiz. otras empresas

2312

48901

Mayores. Otras transferencias sin fin lucro

2312

63200

Edificios y otras construcciones

2312

63300

Maquinaria, instalaciones y utillaje

2312

63500

Mobiliario

2312

63900

Otras inversiones

106.000,00

7.000,00
3.000,00
15.000,00
61.500,00
400.000,00
3.000,00
515.250,00
1.250,00
21.750,00
750,00

Total Orgnico 34 MAYORES

1.208.500,00
Total presupuesto de gastos

Pgina 20 de 20

163.867.195,00

3 de Febrero de 2016

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