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Objeto
1. PARAMETRIZACIONES GLOBALES
1.1 Verificar Unidades de Medida
1.2 Actualizar Calendario
2. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
2.1 Especificar Niveles de Valoracin
2.2 Definir Centro
2.3 Actualizar Almacn
2.4 Creacin de organizacin de compras
3. ASIGNACION
3.1 Asignar Centros a Sociedad
3.2 Asignar Organizacin de Compras a Sociedad
3.3 Asignar Organizacin de compras a centros
4. GESTION DE MATERIALES
4.1 Crear Grupos de Compras
5. LOGISTICA EN GENERAL
5.1 Asignar Campos a Grupos de Seleccin de Campos
6. PARAMETRIZACIONES BASICAS
6.1 Fijar representacin del numero de material
6.2 Actualizar sociedades para la gestin de materiales
6.3 Fijar propiedades de los tipos de material
ZROH Materia Prima
ZHAL Semielaborado
ZFER Producto Terminado
6.4 Especificar rango de nmeros por tipo de material
7. PARAMETRIZACION PARA CAMPOS CENTRALES
7.1 Definir Grupos de Artculos
8. GESTION DE MATERIALES: (VALORACION E IMPUTACION)
8.1 Fijar control de precio para tipo de material Maestro de
Materiales
8.2 Agrupar reas de valoracin
8.3 Determinar categoras de valoracin
8.4 Configurar contabilizaciones automticas
9. MAESTRO DE MATERIALES
9.1 Fijar Condiciones de Pago
9.2 Verificar Incoterms
9.3 Actualizar tipo de Imputacin
9.4 Fijar combinacin de tipos de posicin / tipos de
imputacin
10. PETICION DE OFERTA
10.1 Parametrizar Clases de Documento
Los tipos de posiciones permitidas para la clase de cotizacin
10.2 Fijar lmites de Tolerancia para archivo
11. SOLICITUD DE PEDIDO
11.1 Especificar Rangos de Nmeros
11.2 Parametrizar clases de documento
11.3 Fijar formato de imagen a nivel de documento

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Objeto
11.4 Reglas para transferencia de textos
11.5 Fijar lmites de tolerancia para archivo
12. PEDIDO DE COMPRA
12.1 Especificar rangos de nmeros
12.2 Clases de Documento
12.3 Parametrizar limites de tolerancia
13. PLAN DE ENTREGAS
13.1 Especificar rango de nmeros
13.2 Clase de Documento
14. PROCEDIMIENTO DE LIBERACION PARA PEDIDOS
14.1 Tratar Caracterstica
14.2 Tratar Clases
Caracterstica: Clase Pedido
Caracterstica: Importe Pedido
14.3 Especificar Procedimiento Liberacin para Pedidos
Cdigos de Liberacin
Indicador de Liberacin
14.4 Fijar formato de imagen a nivel de documento
14.5 Reglas para transferencia de textos
14.6 Fijar Lmites de Tolerancia para archivo
15. PEDIDOS ABIERTOS
15.1 Especificar rango de nmeros
15.2 Clases de Documento
15.3 Procedimiento de Liberacin para pedidos abiertos
15.4 Tratar Clases
15.5 Especificar Procedimiento liberacin para pedidos
abiertos
15.6 Fijar formato de imagen a nivel de documento
15.7 Reglas para transferencia de textos
16. CONDICIONES
16.1 Fijar Determinacin de precio, Fijar secuencia de acceso
16.2 Fijar Clases de Condiciones
16.3 Fijar Esquema de Calculo
16.4 Fijar Grupo de Esquemas
16.5 Fijar Determinacin de Esquema
16.6 Parametrizar ndice de condiciones
16.7 Modificar clase de condicin
16.8 Especificar Campos Permitidos
17. DATOS DE ENTORNO
17.1 Especificar propiedades de mensaje de sistema
18. MENSAJE: TEXTOS PARA MENSAJES
18.1 Fijar Texto para peticin de oferta
18.2 Fijar texto para pedidos
18.3 Fijar texto para reparto plan de entrega
18.4 Formulario para mensajes

N Objeto
89 18.5 Asignar formulario y programa de edicin para pedido
18.6 Asignar formulario y programa de edicin para peticin
90 de oferta
91 19. CONTROL DE SALIDA: ESQUEMA PARA MENSAJES
92 19.1 Especificar esquema de mensaje para pedido
19.2 Especificar esquema de mensajes para peticiones de
93 oferta
94 20. IMPUESTOS
95 20.1 Parametrizar identificador de impuesto para material
96 20.2 Parametrizar identificador de impuesto para imputacin
97 20.3 Asignar identificaciones de impuesto para imputaciones
98 21. GESTION DE STOCK E INVENTARIO
99 21.1 Parmetros de Centros
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0 22. ENTRADA DE MERCANCIAS
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1 22.1 Parametrizar Lmites de Tolerancia
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2 23. CLASES DE MOVIMIENTO
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3 23.1 Copiar/Modificar Clase de Movimiento
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4 24. VERIFICACION DE FACTURA LOGISTICA
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5 24.1 Especificar propiedades de mensajes de sistema
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6 24.2 Fijar Domicilio Fiscal
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7 25. FACTURA RECIBIDA
10 25.1 Actualizar asignacin de nmeros para documentos de
8 contabilizacin
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9 25.2 Tratamiento fiscal en caso de reduccin de factura
11 25.3 Actualizar valores propuestos para indicador de
0 impuestos
11 25.4 Especificar mail a compras en caso de desviacin de
1 precios
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2 25.5 Parametrizar tolerancias en funcin del proveedor
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3 25.6 Configurar verificacin de facturas dobles
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4 26. BLOQUEO DE FACTURA
11
5 26.1 Especificar bloqueo de pago
11
6 26.2 Fijar lmites de tolerancia
11
7 27. ACTUALIZAR CUENTA DE COMPENSACION
11 27.1 Actualizar asignacin de nmeros para documentos
8 contables

Intereses relacionados