1.

- SE DA DE ALTA UN PROSPECTO
SE NECESITAN LOS DATOS COMPLETOS DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL, RFC, CORREO, TELEFONO, DIRECCION, CONTACTOS, GIRO.
DAR UN SEGUIMIENTO YA SEA CONTACTAR, COTIZAR O VENDER.
PARA VENDER TENEMOS QUE COTIZAR Y ESA COTIZACION DAR EL STYATUS DE GANADA Y As EL
PROSPECTO SE CONVIERTE EN CLIENTE Y SE ASIGNA EL NUMERO CONSECUTIVO DEL SISTEMA.
2.-EL CLIENTE SE COTIZA SE VENDE Y ENTONCES LOS PRODUCTOS SE AGREGAN A PARTE DDE SU
EXPEDIENTE CON UNA VIGENICA DE 30 DIAS SE SELECCIONA EL NUMERO DE PUEZAS A FACTURARY SE
GENERA EL PEDIDO QUE ES LA PREFACTURA, EN DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CLIENTES GENERALES,
EL ALMACEN, CREDITOS, LA FECHA EL NUMERO DE PIEZAS TIPO DE CMABIO TODA LA INFORMACIOLN PARA
MANDAR FACTRURA.
3.-SE CAPTURA EL NUMERO DE FACTURA Y EL NUMERO DE PEDIDO Y SE JALAN TODA LA INFORMACION Y SE
GENERA LA FACTURA
4.- SE VA A COBRAN ZA A REVISION Y SE DA EL DIA DE LA LLEGADA DE LA FACTURA PARA QUE APREZACA EN
COBRANZA EL DIA CORRESPONDIENTE