Está en la página 1de 10

CHEQUE

40-002

BANCO PICHINCHA
Pagese a la Orden de:
La suma de :

245

Mabelly Torres Peaherrera

Diescisiete mil quinientos dlares

Guayaquil
Ciudad

10/18/2015

Fecha

PAGARE
Vencimiento

20/04/2016

Capital

Por este PAGAR, yo


Mabelly Torres Peaherrera
prometo incondicionalmente pagar a
la orden de
Helen Ortiz Peafiel
la cantidad de
$20.000
el dia
20 de Enero de 2016 . La suma que ampara este titulo causar intereses a razn de 10% .
y a razn de 12% anual en caso de mora.
Guayaquil

25 de Diciembre

Xavier Coral
(Nombre y Firma del Suscriptor)
LETRA DE CAMBIO

Jean Paul Quiroz Power

Acepto

2563

En
Loja a 15 de Abril de 2016 .
A 15 das se servir(n) Usted(es) mandar.
pagar incondicionalmente por esta
unica

Letra de Cambio en

Av.Surcusal 5 Etapa a la Orden de Alisson Arindia Alvarado


la cantidad de :
mil dolares

Valor recibido que cargar(an) usted(es) en esta cuenta segn avi


Viviana Aulla Amancha.
Alisson Arindia Alvarado
Firma

BONO

EMPRESA QuirozS.A
Venta de productos economicos
Valor: cuarenta mil setenci
Bono

N 001

Suscrito por el Sr. Luis Loor Zambrano

para sufragar el

costo de su trabajo extra en la vigilancia de transporte de marcancas.

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2015


Lugar y Fecha
Certificado de Dposito
Banco Estudiantil
Documento que ser entregado como pago a COMERCIAL PANTA S.A.
El valor de:
Sesenta y tres mil cuatrocientos veinte
Fecha: 21 de Enero del 2017.
Lugar y Fecha de Vencimiento: Guayaquil, 20 de mayo de 2018.
Johan Vilela
Firma Autorizada

E
Cheque N
US $

245
57,500

Axel Castro
FIRMA

Intereses$
total$

20,000

incondicionalmente pagar a
0
el dia
ntereses a razn de 10% .

25 de Diciembre de 2015

l
Suscriptor)

MBIO

dar.
nica

Bueno Por $

Letra de Cambio en

Alisson Arindia Alvarado

(es) en esta cuenta segn aviso de:

sson Arindia Alvarado


Firma

3574

rozS.A
conomicos
Valor: cuarenta mil setencientos cincuenta dolares

ufragar el

e marcancas.

mbre del 2015

posito
$ 63,420

A S.A.

A. 00.000.0001
01 00.000.0001

RECIBO
RECIBO
He recibido de:
Damelis Alvarado Peaherrera.

Importe

$ 500.00

En concepto de:
Estudio por ser la mejor estudio
Son:

10 de

Quinientos mil dolares

VALES DE CAJA

A favor de Helen Ortiz Peafiel


Por la cantidad de seisciento mil dlares
Por concepto de atrazo
Guayaquil
Cuidad

.
.
11/16/2015

Fecha

NOTA DE PEDIDO
COMERCIAL TORRES S.A
Av. Francisco de Orellana 2567
2799285 - 0982899493
Nombre: Nallely Espinales Alvarado
Domicilio: Sauces 2
Cantidad

Detalle

Laptos Hp

Celulares

Orden de Compra
Ciudad y Fecha:

Guayaquil 08 de Agosto del 2014

Proveedor:
Direccin:
Despachar a:
Direccin:
Forma de pago:
Cantidad

Son:

Cuidad:
Telfono:
Cuidad:
Telfono:

Unidad

Descripcin

celulares

6
3

Laptos Hp

mochilas

tres mil seiscientos dolares


Elaborado por

Revisado por
Factura

Nombre: Ortiz S.A


Matriz: Francisco de Orellana 2346
Sucursal: Sauces 4
R.U.C: 0672456150
Telfono: 0934578214

Ciudad: Guayaquil
Sr(ES): Mabelly Torres
Direccin: Etapa 2
Transporte:
Cantidad
4
2
8
15

Fecha: 5 / 12 / 2012
R.U.C/C.I.: 0936742565001
Telfono: 22473563
Guia de Remisin:
Descripcin
tijeras
Borradores
Marcadores
Carpetas

SON: Veinte dolares con setenta uno centavos

O
N 0392

$ 500.00

Diciembre del 20 2015

CAJA

Por

$ 600,000.00

Helen Ortiz Peafiel


Recibi conforme

EDIDO
Nota de Pedido
Da / Mes / Ao
20 / Agosto / 2015

P.Unit.

Total

$ 550.00

$ 6,600.00

$ 300.00

$ 900.00

Total $

$ 7,500.00

n de Compra
N

ad:
ono:
ad:
ono:

2634

Cotizacin N:
Pedido N:
Requisicin N:
Via:
Fecha de entrega:
V. Unitario
$ 300.00
$ 350.00
$ 100.00

V. Total
$ 1,200.00
$ 2,100.00
$ 300.00

TOTAL:

$ 3,600.00

Aprobado por

a
Factura
N 001

a: 5 / 12 / 2012
C/C.I.: 0936742565001
ono: 22473563
de Remisin:
V. Unitario
$ 0.50
$ 0.15
$ 0.75
$ 0.80

V. Total
$ 2.00
$ 0.30
$ 6.00
$ 12.00

Subtotal:
Descuento 10%
I.V.A
TOTAL

$ 20.30
2.03
2.436
$ 20.71