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FISCALIZAO DE OBRAS E
SERVIOS DE ENGENHARIA
CGE PB
Controle de Alteraes
REV
DATA
REV
DATA
01
10.05.2014
MOTIVO
ITENS MODIFICADOS
APROVAO
Secretrio- Chefe da Controladoria Geral do Estado Portaria 010/2014 DOE 10.05.2014
v. 1/2014
SUMRIO
1.
APRESENTAO........................................................................................................................ 4
2.
DEFINIES .............................................................................................................................. 5
3.
4.
5.
6.
FLUXOGRAMAS ...................................................................................................................... 36
v. 1/2014
1. APRESENTAO
v. 1/2014
2. DEFINIES
v. 1/2014
v. 1/2014
v. 1/2014
v. 1/2014
v. 1/2014
v. 1/2014
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autorizado
pela
Administrao,
esse
projeto
poder
ser
desenvolvido
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3. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAO
As responsabilidades da fiscalizao esto regulamentadas no art. 67 da Lei n 8.666/93,
no art. 8 da Decreto Estadual n 30.610/2009, nos Cadernos de Encargos do SINCO
(disponveis em http://www.propacto.pb.gov.br/sinco/menuprincipal.jsp), no Manual de
Obras
Pblicas
Edificaes
da
SEAP
(disponvel
http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf),
no
edital,
em
no
contrato e/ou no projeto bsico, mais especificamente nas especificaes tcnicas dos
servios e materiais, relacionados com a obra ou servio a ser executado.
Qualquer auxlio prestado pela Fiscalizao na interpretao dos desenhos, memoriais,
especificaes e demais elementos de projeto, bem como na conduo dos trabalhos, no
poder ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execuo dos
servios e obras.
A comunicao entre a Fiscalizao e a Contratada ser realizada atravs de
correspondncia oficial e anotaes ou registros no Livro de Ocorrncias.
A Fiscalizao dever exigir relatrios dirios de execuo dos servios e obras extrados
do Dirio de Obra.
As reunies, realizadas para tratar de questes relacionadas ao contrato, sero
documentadas por Atas de Reunio, elaboradas pela Fiscalizao e que contero, no
mnimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decises e responsveis pelas providncias a serem tomadas.
O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela
Administrao, e comprovadamente habilitado para gerenciar cada contrato, inclusive
munido com a Anotao(s) de Responsabilidade Tcnica (ARTs) do CREA/CAU da
fiscalizao que dever acompanhar a primeira medio. As atribuies do mesmo, alm
das que constarem em editais de licitao, contratos e outros documentos relacionados a
obras ou servios em que vo exercer a fiscalizao, so:
a) Elaborar o plano de ataque da fiscalizao conforme os padres deste Manual;
b) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execuo obedece s especificaes tcnicas de materiais e/ou
servios, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigaes do contrato,
inclusive as pertinentes aos encargos complementares, sendo permitida a contratao
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j)
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para
instncias
superiores,
mensalmente,
relatrios
constando
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ii.
iii.
iv.
ii.
iii.
iv.
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ii.
iii.
iv.
d) Quantidade de obras que o profissional pode atuar como fiscal ou gestor do contrato
Dependendo do porte da obra pode atuar em mais de uma. O quadro demonstra os
requisitos para definir a quantidade de obras que poder ser distribuda por fiscal, com
base no porte da mesma.
PORTE DA OBRA
APENAS PEQUENA
APENAS MDIA
APENAS GRANDE A
APENAS GRANDE B
PEQUENA E MDIA
PEQUENA E GRANDE
PEQUENA, MDIA E GRANDE A
MDIA E GRANDE A
PEQUENA
10
0
0
0
6
4
5
0
NMERO DE OBRAS
MDIA
GRANDE A
0
0
5
0
0
2
0
0
3
0
0
1
2
1
3
1
GRANDE B
0
0
0
1
0
0
0
0
e) Tipo de servios que compem a obra A escolha da equipe depende tambm dos
servios que sero executados. H obras que requerem engenheiros eltricos,
mecnicos ou de outras especialidades. Ento a escolha tambm deve ser baseada na
anlise criteriosa dos servios que sero executados.
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contratados e os prazos das execues dos mesmos devem estar compatveis com o
prazo contratual estabelecido para execuo da obra e do contrato. O plano de execuo
deve constar todos os dados exigidos no edital e contrato.
4.3.6. Plano de Ataque da Fiscalizao
O plano de ataque da fiscalizao o documento chave do processo de planejamento da
fiscalizao. Ele ser o norteador da fiscalizao e devem constar no mnimo as seguintes
informaes: (a) Anlise da equipe de fiscalizao; (b) A estrutura logstica necessria
para fiscalizao; (c) Os testes e ensaios necessrios para o controle da qualidade dos
materiais ou servios a serem executados; (d) Os mtodos e procedimentos a serem
adotados pela fiscalizao para acompanhamento da execuo contratual. Neste Manual
consta um modelo de Plano de Ataque da Fiscalizao, que deve ser analisado e
adequado a cada contrato.
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f)
g) Ordem de Servio (P6) - assinada pelo diretor tcnico e atestada pela contratada (ver Anexo 24);
h) Atualizao da pasta da fiscalizao (R7.1) - (ver Anexo 25);
4.4. DOS PROCEDIMENTOS PADRES
O processamento dos procedimentos padres realizado semanalmente, isto no implica
que a obra ser inspecionada uma vez por semana. A definio da periodicidade das
inspees, no mnimo deve seguir os requisitos estabelecidos no processo Procedimento
Preliminares, podendo a fiscalizao aumentar o nmero de inspees caso haja
necessidade, registrando a justificativa no Plano de Ataque. Compem os procedimentos
padres os seguintes subprocessos: (a) Verificao dos requisitos de controle de
paralisao, caso a obra esteja paralisada; (b) Verificao dos requisitos de controle caso
haja necessidade de alteraes contratuais; (c) Verificao da conformidade da execuo
s determinaes editalcias e contratuais; (d) Verificao da conformidade das
quantidades e qualidade aos padres estabelecidos no contrato e seus anexos; (e)
Solicitao da correo das no conformidades detectadas no livro de ocorrncias com
estabelecimento de prazos para o saneamento das mesmas; (f) Verificao dos requisitos
de controle no caso de subcontrataes; (g) Atualizao da pasta da fiscalizao (ver
Anexo 5 - Fluxograma Redesenho do Processo Procedimentos Padres).
4.4.1. Verificao dos requisitos de controle de paralisao
Caso a obra esteja paralisada, verificada a conformidade da paralisao em relao
Lei n 8.666/93, artigos 78, V, art. 79, 5 atravs de check list. A paralisao de uma obra
gera muitos prejuzos, tanto de ordem financeira como social e poltica, por isto deve ser
evitada e corrigida as causas da mesma, de forma tempestiva. Portanto, a avaliao do
gestor do contrato deve ser no sentido de buscar solues para sanear os problemas que
causam a paralisao. Essas medidas saneadoras e as no conformidades detectadas
devem ser relatadas e comunicadas instncia superior, atravs de Memorando. Toda
paralisao deve ser formalizada atravs de ordem de paralisao, que deve, para sua
eficcia, ser devidamente publicada. Uma vez saneadas as causas da paralisao, dada
formalmente a ordem de reinicio das obras.
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j)
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g) Atualizao da pasta da obra (R7.3) - cabe ao gestor de contratos (ver Anexo 45).
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b)
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e)
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Atualizao da pasta da obra (R 7.5) cabe ao gestor de contratos (ver Anexo 53).
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de
recebimento
definitivo
revisado
pelo
chefe
do
setor
de
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Atualizao da pasta da obra (R7.6) cabe ao gestor de contratos (ver Anexo 59).
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5. IMPLANTAO DO MANUAL
Para a implantao do Manual algumas aes devem ser implementadas, j que os rgos
que gerenciam as obras do Estado da Paraba enfrentam problemas de toda ordem que os
impedem de exercer uma fiscalizao eficiente dos contratos. Os problemas tero, ento,
que serem identificados e saneados. Para tanto, importante que seja traado plano das
aes saneadoras. Assim sendo, a implantao do Manual ir requerer dos rgos que
elaborarem aes que possibilitem que o Manual de Fiscalizao seja implantado de forma
plena.
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6. FLUXOGRAMAS
ANEXO 1 - FLUXOGRAMA REDESENHO DO PROCESSO MACRO PROCESSO
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Fiscal do Contrato
Incio
Processo de elaborao do
projeto bsico (PB)
Os
quantitativos
foram
levantados
nesta
gerncia?
sim
no
no
Escolher o fiscal que far a
analise do PB
1
sim
Alguma no
conformidade
1
sim
no
Processo de correo do
projeto bsico
FIM
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38
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39
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40
Fiscal do Contrato
Vem de Proc.
Padres 2-2
Necessria
alterao
contratual?
14
Vem de
planejamento
1-2
Incio
Vem de Rel.
Gerencial 1-1
sim
no
H no
conformidades?
no
Obra
paralisada?
Obra de acordo
c/ cronograma?
no
sim
sim
no
Adequar a documentao
aos requisitos de controle
R9
Processo de
elaborao
do novo cronograma
sim
Solicitar a formalizao do
aditivo (P10)
H no
conformidades
s/ registro?
no
Analisar projetos
tcnicos
Incio
sim
Registrar no
conformidades e enviar
Chefia da Gerncia (P7)
Processo de
anlise das no
conformidades
H alteraes
no projeto?
Necessria
alterao
contratual?
sim
no
no
Registrar
alteraes no
as built?
no
Processo de
formalizao de
aditivos e
subcontrataes
da obra
sim
Monitorar os requisitos do edital/contrato
seguindo R4 e da qualidade e quantidade dos
servios conforme R10
Solicitar a correo da no
conformidade(s) no livro de
ocorrncia estabelecendo prazos
(P11)
sim
Alguma no
conformidade?
no
13
sim
Solicitar providncias,
inclusive aplicao de
sanes, se for o caso
(P12)
no
Vai para
Procedimentos
Padres 2-2
12
FIM
Incio
No
conformidades
da visita anterior
corrigidas?
sim
sim
no
no
H servios
subcontratados?
no
H no
conformidade
sim
a ltima
semana do ms?
Elaborar justificativa,
solicitando anlise e
anuncia para
subcontratar (P13)
sim
Adequar a
documentao aos
requisitos de
controle R11
4
Vai para medio 11
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Fiscal do Contrato
Vai para
recebimento
provisrio 1-1
a 1 medio
no
a ltima
medio
sim
sim
no
no
Analisar Boletim de
Medio de acordo
com os requisitos R14
requisitos de
controle para anlise
do BM
no
Alguma no
conformidade?
sim
sim
no
Processo de de
pagamento
Enviar documentao de
pagamento conforme
requisito de contrato R15
Alguma no
conformidade?
no
Arquivar cpias de
documentos de
pagamento
o pagamento
da ltima
medio?
no
Adequar a R15
sim
Arquivar TRP
sim
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Chefe da Gerncia de
contratos de obras e servios
de engenharia
Fiscal do Contrato
5
Vem da
medio 1-3
H
pendncias?
sim
Processo de notificao da
contratada para correo com
prazos
Decorrido
prazo
estipulado?
sim
Realizar a inspeo
R16
no
16
no
Aguardar o prazo
no
Pendncias
corrigidas?
Elaborar relatrio de
inspeo com pendncias
conforme padro P17
sim
Relatrio
conforme P17
sim
no
Corrigir relatrio
Processo de encaminhamento
para aplicao de sanes
Elaborar relatrio de
recebimento provisrio da
obra conforme padro P18
15
Organizar documentos anexos ao TRP,
inclusive com a ltima medio segundo os
requisitos P20
H no
conformidades
com base no R16.
P17, P18 e R16?
no
sim
Encaminhar TRP
10
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Diretor Tcnica
Chefe da Gerncia de
contratos de obras e
servios de engenharia
Fiscal da obra
Diretor Adm. E
Financ.
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H garantia a
ser devolvida
sim
Processo de
devoluo da
garantia de execuo
do contrato
no
Solicitar a devoluo
da garantia anexando
do TRD
H no
conformidades
?
no
sim
Corrigir solicitao
Organizar a pasta da obra
com toda a documentao
relacionada ao
acompanhamento do contrato
conforme requisitos de
controle R19
Processo de entrega
formal da obra ao
rgo interessado
H no
conformidade?
no
sim
Corrigir a pasta
Processo de
contabilizao final
da obra
FIM
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