BANCO DEL PICHINCHA

Pgase a la orden de Ing. Mario Jos Lpez

La suma de Seis mil setecientos

CTA. CTE. 0 0 8 5 7 3 4 8 6 9
CHEQUE N 001

00-011
763

PAGARE
Vencimiento

15/01/2016

Por este PAGAR, yo Alisson Adriana Arindia Alvarado prometo incondicionalmente pagar a
la orden de
Viviana jessenia Aulla Amancha la cantidad de
$15.000,00
el dia
15 de Enero de 2016 . La suma que ampara este titulo causar intereses a razn de 15% .
y a razn de 20% anual en caso de mora.

Josefina
(Nombre y

LETRA DE CAMBIO

Maria Pilar Andrade Paucar

Acepto

En Guayaquil a 15 de D
A 30 das se servir(n) Usted
Pagar incondicionalmente por e
Av. Francisco de Orellana a la
La cantidad de :

Maria Pilar Andrade Pau

Acepto

Ocho mil trescientos cuarenta y

Valor recibido que cargar(an)
Mabelly Torres Peaherrera

BONO

EMPRESA ALVARADO
Venta de productos alimen
N 010
Bono
Suscrito por el Sr. Miriam Anahi Fierro Peralta para sufragar el
costo de su trabajo extra en la vigilancia de supervisin de mercaderia.

Guayaquil, 15

Certificado de Dposit
Banco Guayaquil
Documento que ser entregado como pago a COMERCIAL TIO PEPE
El valor de:
Veinte mil seiscientos dlares.
Fecha: 15 de Diciembre del 2015
Lugar y Fecha de Vencimiento: Guayaquil, 15 de Enero de 2016
Andres Hurtado Morn
Firma Autorizada

Lugar emisin Guayauil

Fecha 15 12 2015

US$ 6,700 XXX

Dlares

Dra. Tama Gonzlez

Firma

PAGARE
Capital
Intereses$
total$

15,000.00

o incondicionalmente pagar a
$15.000,00
el dia
ntereses a razn de 15% .

Guayaquil 15 de Diciembre de 2015

Josefina Alvarado Murillo
(Nombre y Firma del Suscriptor)

LETRA DE CAMBIO
150

Bueno Por $

En
Guayaquil a 15 de Diciembre del 2015 .
A 30 das se servir(n) Usted(es) mandar.
Pagar incondicionalmente por esta unica
Letra de Cambio en
Av. Francisco de Orellana a la Orden de Helen Nicol Ortiz Peafiel.

La cantidad de :

150

Ocho mil trescientos cuarenta y cuatro.

Valor recibido que cargar(an) usted(es) en esta cuenta segn aviso de:
Mabelly Torres Peaherrera
Helen Nicol Ortiz Peafiel
Firma

BONO
EMPRESA ALVARADO S.A.
Venta de productos alimenticios
Valor: Mil quinientos cincuenta y cinco dlares
Bono

Peralta para sufragar el

de supervisin de mercaderia.
Guayaquil, 15 de Diciembre del 2015
Lugar y Fecha

Certificado de Dposito
$ 20,600

PEPE

A. 00.000.0001
01 00.000.0001

VALE DE CAJA

A favor de Maria Fernanda Perez

Por la cantidad de ciento cincuenta mil dlares
Por concepto de adelanto del sueldo mensual del mes de Enero
Guayaquil
Cuidad

12/15/2015
Fecha

COMERCIAL ARINDIA S.A.

Nota de Pedido
N 002

R.U.C 0959226842001
Colinas de la alborada Mz. 760 V. 7
Telefonos: 2022158 - 0958229753

Fecha: 15/ Diciembre/2015

Dependencia: Almacn
Destino: Dato de venta
Plazo de entrega: 5 das

Cantidad
25
10

Detalle
Smart TV LG 32 pulgs
Motos "Toyota"

Cdigo
14325
20158

$
$

P.Unit.
850.00
2,000.00

Observaciones:
Total

Alisson Arindia Alvarado

Comercial

RECIBO

Alejandro Rivera Pinoargote

Recibido

He recibido de:
Milena Michelle Mendoza Arreaga
Importe

En concepto de:
Trabajo de Contador que ser cancelado en diez das

.
15 de

Son: Diez mil dlares

Orden de Compra
Ciudad y Fecha: Guayaquil 15 de Diciembre del 2015
Proveedor: Mario Velez Perez
Direccin: Cdla. El Condor Mz. 58 V. 5
Despachar a: Tatiana Alvarado Murillo
Direccin: Fortin Bloq. 1 Mz. 555 V. 6
Forma de pago: Efectivo
Cantidad
7
8
10

Cuidad: Guayaquil
Telfono: 2022148
Cuidad: Guayaquil

Descripcin
Moto "Toyota"
Smart TV LG 50 pulg
Samsung S6

Son: Noventa y seis mil dlares

Milena Alava
Elaborado por

Andrea Roca
Revisado por

DISTRIBUIDORA ARINDIA S.A.

Ave. Francisco de Orellana
Telf. 0959228957

R.U.C. 0985212588001
FECHA DE EMISIN: 19/11/2015
CLIENTE: COMERCIAL TORRES S.A.
DIRECCIN: Ave. Juan Tanca Marengo
R.U.C. 0958786245001
Telf. 0986221217

CDIGO
5412
2050
7899
5961

CANTIDAD
5
10
2
15

DESCRIPCIN
TV SAMSUNG 32 PULGADAS
LAVADORA LG 35 LIBRAS
COCINA DE INDUCCIN
IMPRESORA LEXMARK

Por

$ 500.000

ro

Maria Fernanda Perez

Recibi conforme

echa: 15/ Diciembre/2015

Dependencia: Almacn
Destino: Dato de venta
lazo de entrega: 5 das

Total
$
$

21,250.00
20,000.00

41,250.00

ro Rivera Pinoargote

N 006

1,000.00

Diciembre de

2015

Orden de Compra
N

uidad: Guayaquil
elfono: 2022148
uidad: Guayaquil

003

Cotizacin N: 011
Pedido N: 550
Requisicin N: 20
Via:
Fecha de entrega: 23/12/2015
V. Unitario

$
$
$

V. Total
2,000.00 $
1,500.00 $
1,000.00 $

14,000.00
12,000.00
70,000.00

96,000.00

TOTAL:
Danilo Rosero
Aprobado por

S.A.

FACTURA
No. 0028

$
$
$
$

P. UNITARIO
540.00
580.00
800.00
80.00
SUBTOTAL
DESC. 15%
I.V.A. 12%
V. TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$

P. TOTAL
2,700.00
5,800.00
1,600.00
1,200.00
11,300.00
1,695.00
1,356.00
10,961.00