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Lineamientos Metodológicos para La Construcción de Indicadores de Desempeño
Lineamientos Metodológicos para La Construcción de Indicadores de Desempeño
Marianela Armijo
Consultora
rea de Polticas Presupuestarias y Gestin
Pblica
ILPES/CEPAL
Marianela.armijo@cepal.org
Contenido de la
presentacin
INDICADORES DE
DESEMPEO
Que indica o sirve para indicar
DellatnIndicare,significa:Mostraro
significaralgo,conindiciosyseales
RealAcademiadelaLengua
INDICADORES DE
DESEMPEO
Cuantificacin de los factores crticos de
desempeo
Mejorar en Informacin
Fundamentar la discusin de Resultados
Posibilitar la Evaluacin
Apoyar el proceso de Formulacin de
Polticas
Rendir cuentas
Facilitar el establecimiento de
Compromisos de Resultado.
Etc
6.
2.
7.
3.
8.
Establecer supuestos
(observaciones)
9.
10.
Comunicar e Informar el
desempeo logrado
4.
MISION
VISION
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
ESTRATEGIAS
PROYECTOS, PROGRAMAS,
ACTIVIDADES
PROPOSITOS
FUTURO, ESCENARIO DESEADO,
COMO QUIERE SER LA ENTIDAD
FUNDAMENTALES
CONCRECION DE LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PRESUPUESTO
INDICADORES
ANALISIS
DEL MEDIO
EXTERNO E
INTERNO
PLAN ESTRATEGICO
Proceso productivo
2.
medir
Proceso 3
Productos Estratgicos
(Bienes y Servicios)
Proceso 1
Insumos
Y
Recursos
Resultados
relevantes a
Proceso 2
Productos
Proceso 4
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
$$
Insumos
Procesos
Productos
Costo Efectividad
Resultados
Tipo
Formula
Promover en la
poblacin en
general estilos de vida
activa por medio de la
prctica peridica
del ejercicio fsico, el
deporte y la recreacin
en todas sus
Manifestaciones,
contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacin
Estilos de vida
activa de la
poblacin
Resultado
Final o
Impacto
(Poblacin que
practica deporte
ao n
/Poblacinao n1)-1*100)
Prcticas peridica
del ejercicio fsico,
deporte y la
recreacin
Calidad de vida..
Tasa Variacin
de la poblacin
entre x aos
que practica
deporte en
forma
peridica
Porcentaje de
la poblacin
objetivo que
prctica alguna
actividad
deportiva de
forma
peridica
Resultado
Intermedi
o
(Poblacin
participante
Programa Deporte
que practica
actividad
deportiva dos
veces a la
semana/Poblacin
inscrita
Programa)*100
Tipo
Formula
Ejemplos
administracin financiera
recursos humanos
procesos administrativos
Registro de usuarios calculo de beneficios
Definir aquellos procesos que son claves para la generacin de los productos (bienes y/o servicios):
procedimientos de compra
Adquisicin de insumos contratacin de empresas proveedoras
Licitaciones
Externalizacin de servicios - subcontratacin de empresas que proveen los productos
procesos tecnolgicos
Implementacin de servicios por internet - procesos para generar productos
Resultados Finales o
Impacto:
Resultados a nivel de fin de los bienes y servcios
entregados, significan un mejoramiento en las
condiciones objetivas de la poblacin objetivo.
Complejidad de medir Impacto o Resultado Final:
Algunos ejemplos de
indicador de resultado
final o impacto
Conceptos de dimensiones
de desempeo
EFICACIA
Eficacia
EFICACIA
(Cobertura)/Producto
PORCENTAJE DE AREA DE CULTIVO INCLUIDA EN EL PROGRAMA
Area Total del
Programa de Cultivo
Programa
Uruguay
Total de reclusos
EFICIENCIA
EFICIENCIA
Ejemplos de Indicadores
de Eficiencia
EFICIENCIA
EFICIENCIA-Producto Medio
Nmero de inspecciones/nmero de
inspectores
Nmero de expedientes resueltos por
semestre/dotacin de personal en la tarea
Nmero de inspecciones al transporte de
pasajeros/personal que participa en la
tarea
Nmero de consultas/nmero de mdicos
Calidad
Capacidad de la institucin por responder en
forma
consistente, rpida y directa a las necesidades de
los usuarios
A)
Mediciones Indirectas.
Mejorar los atributos y
caractersticas de
los productos.
B)Mediciones Directas.
Grado de satisfaccin de los
usuarios.
CALIDAD
Calidad-Tiempo de respuesta
Tiempo de espera media para atender una consulta
INDICADORES DE CALIDAD
Oportunidad
Accesibilidad
Percepcin
usuarios
Porcentaje
de
respuestas a los
Parlamentarios
dentro de los
lmitesacordados.
Nmero
de
localidades
cubiertas por
atencionesmviles
Porcentaje
de
aprobacin
excelente de los
talleres de trabajo,
por
los
participantes
Porcentaje
de
reportes
econmicos
entregados
en
tiempoacordado
N de horas que
la Biblioteca est
abierta fuera de
las
horas
de
trabajo
Porcentajede
usuariossatisfechos
Nmerode
intervencionescon
retraso/Nmerode
intervenciones
totales
Porcentaje
de
Poblacin
con
necesidades
especiales
que
son
miembros
activos de la
Biblioteca
de
Precisin
Porcentaje
contratos
terminados
errores
de
por
Nmero de fallas
reales/
Fallas
programadas
Ndeusuarios
satisfechos/Total
usuariosencuestados
Ndeusuarios
Satisfechosconel
tratoenla
atencin/Total
usuarios
Porcentajede
contratosconunoo
mserrores
encontradospor
revisionesexternas
CALIDAD
Calidad- Satisfaccin de usuarios
Porcentaje de aprobacin Encuesta de opinin a los
usuarios
Direccin Nacional de Registos
Porcentaje de reclamos/casos atendidos
Direccin Nacional de Topografa
Asuntos resueltos/ Nmero de servicios reclamados
Subsecretaria de Ministerio de Educacin y Cultura
Nmero de servicios reclamados/nmero total de servicios
Hospital de Montevideo
ECONOMIA
Recuperacin de cobranza/Facturacin
ECONOMIA
Porcentaje de recuperacin de crditos de
corto plazo
Gasto de actividades de apoyo/gastos totales
Aporte de beneficiarios a financiamento/Monto
total de inversin del programa
Gasto de funcionamento/gastos ejecutados totales
Recuperacin de cobranza/Facturacin
EJEMPLOS
Indicador de Producto
Indicador de
Resultado Intermedio
Indicador de Resultado
Final
N de nios matriculados
en Educacin preescolar
pblica/N de nios entre 3
a 6 aos del pas
Porcentaje de nios de
3-6 aos matriculados
que logran terminar la
enseanza preescolar
Porcentaje de padres y
madres satisfechos con
la educacin impartida
PRODUCTO
RESULTADO
INTERMEDIO
RESULTADO
FINAL O
IMPACTO
Porcentaje de reclusos
participando en el
programa de
reinsercin/Total
poblacin reclusa
potencialmente
beneficiaria del
Programa
Porcentaje de
desempleo da
poblacin reclusa
aprobada
Talleres de
capacitacin
realizados/Talleres de
capacitacin
programados
Participantes que
consiguen
certificarse /Total de
participantes
(Produtividad de los
participantes ao t
-Productividad
participantes ao t1/Produtividad
participantes ao t1)*100
PRODUCTO
RESULTADO
INTERMEDIO
Porcentaje de reclusos
participando en el
programa de
reinsercin/Total
poblacin reclusa
potencialmente
beneficiaria del
Programa
Talleres de
capacitacin
realizados/Talleres de
capacitacin
programados
Participantes que
consiguen
certificarse /Total de
participantes
RESULTADO
FINAL O
IMPACTO
Porcentaje de
desempleo
de poblacin reclusa
aprobada
(Produtividad de los
participantes ao t
-Productividad
participantes ao t1/Produtividad
participantes ao t1)*100
INSUMO
CUANTOS
RECURSOS
OCUPAMOS
Costos planilla
Costos unidades
de productos
D
I
C
A
D
O
R
E
S
Nmero de
funcionarios
Licitaciones
realizadas
CUAN BIEN LO
HACEMOS
Costo por
vivienda
Tiempo de
respuesta
Fallo judicial
Tiempo promedio
atencin
Gasto
Ejecutado/Gasto
programado
Eficiencia
Calidad
Economa
Sistema de
Informacin
Interna
Presupuesto
Entidades
Sistema de
Informacin Interna
(Productos
Intermedios)
Contralora
PRODUCTO
QUE HACEMOS
Nmero de viviendas
RESULTADO
INTERMEDIO
COMO CAMBIAN LOS
COMPORTAMIENTOS DE
LA VARIABLE, USUARIOS
Kilmetros construidos
Resoluciones
Costo por
kilmetro
construido
Insumos o
Inputs
I
N
F.
U
S
O
T
I
P
O
Actividades
PROCESO
Sentencias
judiciales
Eficacia
(Cobertura,
Focalizacin)
Calidad
Porcentaje de usuarios de
tribunales que acceden a la
justicia
Porcentaje de tribunales de
familia que resuelven casos
en menos de 120 das
RESULTADO
FINAL
HAY ALGUNA MEJORIA
CAMBIO EN LAS
CONDICIONES INICIALES
Eficacia
Eficiencia
Calidad
Eficacia
Eficiencia
Calidad
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Sistema de
Informacin interna
(Productos
intermedios,
Productos finales, no
relacionados con
O.Estratgicos)
Sistema de Informacin
Directivo
Sistema de
Informacin
Directivo
(Productos Finales)
ORGANISMO DE
PLANIFICACION,
HACIENDA
Sentido de la medicin
En general:
3. Frmula de clculo
INSTITUCIN: PANI
Supuestos
Metas
Nombre,
OBJETIVO(S) ESTRATGICO(S)
INSTITUCIONAL(ES):
Producto
s
Objetivos
Estratgico
s
Usuarios
Indicador
(Producto
,
Resultado
Intermedi
o,
Resultado
Final)
Desempeo
histrico
Frmula
Metas del
Indicador
Monto Estimacin
Recursos
Presupuestarios
(millones de
colones)
FF
Lnea Base
Eficacia,
Eficiencia
, Calidad,
Economa
:
Fuentes de
Datos
Frmula
Asistenci
a tcnico
profesio
nal en
Centros
PANI
Nios y
Nias
Centros
Contar con
el personal
profesionaliz
ado y
comprometi
do con altos
estndares
de calidad
Porcentaj
e de
centros
PANI que
cuentan
con
siclogos
capacitad
os en
tratamien
to de
nios
FF
Total
de
Centro
s que
cuenta
n con
psicolo
gos
capaci
tados/
Total
de
Centro
s
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
10%
15%
15%
30%
50%
60%
Fuente
De
Datos
Observaci
ones
UNIDAD DE MEDIDA
Indicador
(Superficie forestal con plantaciones
comerciales establecidas del periodo
actual/Superficie forestal con plantaciones
comerciales establecidas del periodo
inmediatoanterior)*100.
(Escuelas primarias indgenas que estn
en el nivel elemental o bueno de las
pruebas de ENLACE / Total de escuelas
de
educacin
primaria
indgena
evaluadas)*100
(Nmero de informes de evaluacin y
seguimiento elaborados / el nmero de
informes de evaluacin y seguimiento
programados)*100
(Nmero de beneficiarios que manifiestan
que sefortaleci y preserv supatrimonio
cultural / Nmero total de beneficiarios
entrevistados)*100
(Nmero de empresas lideradas por
mujeres/Nmerodeempresasatendidas)
*100
Unidad de Medida.
Hectreas.
Escuelasprimariasindgenas.
Informes de
seguimiento.
evaluacin
Beneficiariosentrevistados.
Empresas
A) BASES DE COMPARACIN:
Sirve para
medir cobertura lograda,
cumplimiento programado, cumplimiento
solicitado
Lo que se hace
N de usuarios
atendidos
Ndeusuariosporatender
N de certificados
emitidos
N Certificados solicitados
Montoasignadoparainversin
1999
s/d
2000
s/d
2001
(120/143)*100
83,9%
FORMULAR ALGORITMOS
B) DEFINICIN DE RATIOS
Sirve para medir Costos medios, producto
medio, indicadores de eficiencia
Costos medios:
Costo total consultas/ consultas realizadas
Producto medio:
N inspecciones realizadas/ N inspectores
1999
2000
2001
[(Equipos incorporados y
conectados en el ao t/
equipos conectados
ao t-1) -1] *100
53
71
96
33,9%
35,2%
(das)
2000
Meta
TIPOS DE INFORMACION
Informacin contable-presupuestaria
Benchmarking,etc
6.
6.
DESEMPEO HISTORICO
LINEA BASE
OBJETIVOS DEFINIDOS
Objetivo-Indicador-Metas
Ao 2006
META 2007:
Ao 2012
Estadsticas oficiales
8. Supuestos
(observaciones)
de
de
en
o
la
Sistema de Monitoreo
Registro de resultados
Comparacin de resultados
v/s metas e indicadores
Anlisis de causas de variaciones
Evaluacin de
alternativas
Toma de decisiones
Evaluacin y retroalimentacin
Rendicin de cuentas
Vuelta al proceso de
planeacin: polticas,
programas
Redefinicin de
responsabilidades
Redefinicin de procesos
Reasignacin de recursos,
etc
Seguimiento
Se implantaron
acciones
Correctivas
Las variaciones se
corrigieron?
Recomendaciones para
construir indicadores
estratgicos
Requisitos
El resultado de la medicin del indicador entrega un
valor de comparacin el cual est referido a alguna
meta asociada.
El indicador deber estar focalizado y orientado a
medir aquellos aspectos claves, lo cual implica la
necesidad de tener claridad cules son los objetivos o
propsitos de la institucin, y no todos, sino aquellos
ms relevantes que se relacionan con los productos
estratgicos, dirigidos a los usuarios externos.
INTEGRALIDAD DE LA MEDICION
Aumentar la cobertura del programa de raciones a un 55%
de la poblacin escolar.
Llegar a un costos promedio de $5
Alcanzar1000 caloras por racin
INDICADOR DE
EFICACIA
Poblacin escolar en
programa / poblacin
escolar total
INDICADOR DE EFICIENCIA
INDICADOR DE CALIDAD
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Tiempo de
de recaudacin de impuestos
de vas en buen estado
de delitos contra la propiedad
de plagas bajo control
de fallos favorables
respuesta
Preguntas de validacin
Preguntas de validacin
Sehadefinidolafrecuenciademedicindelindicador?
Launidaddemedicinesadecuadaparalametaqueseesperamedir?
Esposiblerecopilardatosconfiablesyprecisosparaesteindicador?
Elresultadodeesteindicadorpodraestarcondicionadoporotras
entidades?
Est la informacin de este indicador disponible y accesible a los
interesados?(interesadosinternosyexternos,elpublicoengeneral,etc.)
Elindicadorfueelaboradoenformaparticipativa?(liderazgoypersonal
delainstitucinyelprograma,gruposdeinterspblicos,etc.)
Esimportanteelindicadorparaelusuario?
Resultado ser
siempre de 100%
Ejemplo
Atencin de emergencias
Indicador: Nmero de emergencias
programadas
Meta:
1000
Nmero
de
emergencias
atendieron
1500
Meta superada ?
que
se
por
Rendicin de Cuentas