Informe Puntos De Control

Sistema o Proceso Auditado: Consulta de Servicios

ASPECTO
Punto de Control
Falla o error
detectado
Repercusiones y
daos al sistema
Justificacin

Recomendaciones

Punto de Control
Falla o error
detectado
Repercusiones y
daos al sistema
Justificacin
Recomendaciones

Punto de Control
Falla o error
detectado
Repercusiones y
daos al sistema
Recomendaciones

Justificacin

Descripcin
C8 Se emite Factura
Direccin incorrecta del cliente
Cliente insatisfecho no confa en el sistema por lo que
puede representar perdida de cliente.
Cliente debe asegurarse da brindar los datos correctos
y establecer cdigo de rea de su territorio para ms
seguridad de datos
Antes de enviar o imprimir factura hacer un avista
previa donde el cliente verifique sus datos y preguntar
si est seguro de los datos
C7 Se hace Pago con tarjeta de crdito
Cliente no puede proceder con su pago, por no saber
dnde est el cdigo de seguridad de sui tarjeta de
crdito
Cliente no efecta el pago por consiguiente no se
realiza su reservacin
Cliente debe tener esa informacin
Poner un mini instructivo con imagen donde se muestre
el lugar donde se encuentra el cdigo de seguridad de
la tarjeta de crdito
C1, C2 C3 y C4
Sistema operativo del cliente no actualizado o plugin
adobe no instalado, por tanto los formularios para el
ingreso de informacin no son visibles
Cliente no puede registrase, ni mucho menos ver la
informacin en pantalla
Adjuntar un link con la descargar de Adobe para la
correcta funcionalidad el sistema de informacin y de
registro de clientes
Todo sistema operativo debe estar actualizado al da
por motivos de seguridad y de fiabilidad del cliente

Auditor1: Victor Humberto Garcia Pineda

Firma: ___________________________

Auditor2 Kristian Larios

Firma: ___________________________

Usuario: Vgarcia
Firma: ____________

Usuario: Klarios
Firma: ____________

Auditor3 Hector Tic

Firma: ___________________________

Usuario: Htic
Firma: ____________

Fecha__________________________________

Conclusiones y Recomendaciones Finales

Con la propuesta anteriormente hecha por el equipo de trabajo, se

recomienda la pronta atencin a los problemas encontrados en el
sistema ya que no se puede poner en marcha ninguna funcin sin antes
haber establecido las modificaciones que se requieren en el sistema,
claro que ya puesto en marcha se encontraran algunas fallas menores
las cuales se tendrn que corregir en camino ya que son fallas no
predecibles y que no representan mayores riegos que el de control y
seguimiento.
En conclusin el sistema est preparado para su respectiva instalacin
en todo el equipo que sea necesario y tambin en el futuro se podr
tambin tener acceso va PDA la cual ser un gusto asesorarlos en el
adecuado manejo e instalacin del mismo ha sido un gusto poder
servirle en su proyecto esperando que sea de su agrado y que satisfaga
sus necesidades esperamos su pronta respuesta y estamos abiertos a
cualquier modificacin que usted necesite o que est pensando en hacer
bendiciones y xito en sus labores cotidianas.