PROCEDIMIENTO DE REVISION | codigo POR LA DIRECCION PUMA 01 Universidad de Malaga Revistén 01 Sistema de Gestién Ambiental de la Universidad de Malaga PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION DEFINICIONES Y ABREVIATURAS .. RESPONSABILIDADES... 8, DOCUMENTACIGON RELACIONADA, 6. PROCEDIMIENT( FLUJOGRAMA, CONTENIDO Dt 6.3. RESULTADOS. 7. REGISTRO. eye 8. ANEXOS. 8.1, Anexo I. INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION (Ft Reemplazaa: | “Procedimiento de revision por la Direccién” PUMAOI 2. Aleance Modificaciones : | 3.Definiciones y abreviaturas 4, Responsabilidades 6. Procedimiento 6.1. Flujograma 6.2. Contenido de la reunién ELABORAD! (Cargo: Camité Técnico dcSGA APROBADO: Ream Fimdo: Raquel Barco Moreno (Cargo: Vicerrectarn de Campus y Sostenibllidod Fecta: 2442012 Fecha: Pagina 1 de7PROCEDIMIENTO DE REVISION | céaigo POR LA DIRECCION PUMA 01 Universidad de Malaga Revisién 01 1. OBJETO Elobjoto de este procedimiento es establecer el mecanismo para la revision del Sistema de Gestion Ambiental or parle de a Direccién de la Universidad de Malaga con el fn de asequrer la convoriancia, adecuectén y efeacia del mismo y aportar los cambios oporlunos para prevenir y corregi desviaciones y mejorar los resullados alcanzados. 2. ALCANCE El alcance de este procedimiento son las revsiones del Sistema de Gestion Ambiental que realice la Direccién 6 la Universidad de Malaga en los plazas que se determinen, y que Inctuyen le evaluacién de oportuniélades de mejora y la necestdat de efectuar cambios en el sistema de gestisn ambiontal, eferonies tonto a la poltica ‘ambiental como 2 los objativos y metas ambientales. La Direcciin de la Universidad de Méiaga estar representada por la Vicerectore de Campus y Sostenilidad, que ostenta el cargo de Presidente del Comité Tecnico del SGA (CTSGA), organo al que compote este procedimiento, 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. Universidad: La organizactin y el espacio fisico total donde se esti implantando el Sistema de Gesitin Ambiental Desempefio ambiental: Resultados medibles de la gestién que hace la Universidad de sus aspecios ambientales. MA: Medio ambiente, medioambiental. CTSGA: Comité Técnico del Sistema de Gestién Ambiental SGA: Sistema de Gestion Ambiental uma: Pagina 2 de7PROCEDIMIENTO DE REVISION Cédigo POR LA DIRECCION PUMA 01 Universidad de Malaga Revisién 01 4. RESPONSABILIDADES RECTORIA | CTSGA ‘Convocaloria de fa reunion c Decicir y preparar al contenido de la reunion ‘Cumplimentar, controlar y archivar del registro “Informe de Revision porta Direccién” Revisar delinfome de Revision porla Dresden” ‘Aprobar del "Informe de Revision por la Direccion™ laa] ao 20) R= Responsabilidad C= Colaboractin 5, DOCUMENTACION RELACIONADA + Apartado 4.6. de la Norma UNE-EN ISO 14001 “Revision poria Dieocisn* ‘+ Apartado 11.2 del Manuel de Gestian Ambiental “Revisién por la Direccién” (MUMAO1) ‘+ Procedimiento de gestion de la formacién del personal y sensibiizacién ambiental (PUMAO4) ‘+ Procedimlento de comunicacion ambiental (PUMAQ3) + Procedimiento de oportunidades de mejora, acclones correctvas y acciones preventivas (PUMAQS), * Procedimiento de Audilorias internas (PUMAQ7). Pagina 3 de 7PROCEDIMIENTO DE REVISION | cédigo POR LA DIRECCION PUMA 01 Universidad de Malaga Revisi6n 01 6. PROCEDIMIENTO 6.1. FLUJOGRAMA smcio |-Plazo panifeado ~Declelén de Convoeatoria de a |- Problema grave en SGA | Cambios an la Universidad 0 ldocurentacisn SGA crsca 1" [Resultados de audtoros temas Evakaaciones de curiniento de requisites lgales | Comunicaciones de paras Intorosadas | Desempane Arion | Oportuncades do mojora |- Revislonas antriores Drecelén |- Cambios en las ercunstanclas | Recomendaciones de mora Decisones y acciones abjto de [Fegrama Amiens) junto Jonetves yes >a oTsca y. ‘Revisiny aprabaclén del nore de Tnlome de Rovin Revisién porie Decclin—|__ ber Diresen —> rorata) cTscA Lo ‘Gankrl yarehive dal informa de Revisibn pola Drecaén oman cTScA AN Pagina 4de7PROCEDIMIENTO DE REVISION Cédigo POR LA DIRECCION PUMA 01 Universidad de Malaga Revisién 01 6.2. CONTENIDO DE LA REUNION Las reuniones de revis del SGA por el Comité del Sistema de Gestiin Ambiental (CTSGA) se realizan al menos una vez al aio, aunque podran programarse olras cuando se detect un problema grave 0 se produzcan cambios en la Universidad o en la documentactén, siempre que éstes afecten de forma manifiesta alSGA. Los temas a tratar son los siguientes: © Resultados de las auditorias internas, © Evaluaciones de cumpiimiento con los requistos legales y olros requisitos que la organizacién suscriva, © Las comunicaciones de tas partes interesadas externas, incluidas las quejas, asi como las acciones correctivas propuestas para su solucién yel estado en que se encuentan. © Eldesemperio ambiental de la organizacién: © Informe de resultados de aspectos ambientales significativos y andlisis de tendencias. Informe de analitcas (vartidos, emisiones, ote.). Informes del cumplimiento del Programa Ambiental Informes del cumpimiento del Pian de Formacién. Informe de evaluacién de simulacros de emergencias ambientales, eo 0000 Propuesta de la programacién para el afto (Programa de objetivos y metas, Plan de formacién ambiental y Programa de auditoria). © Oportunidades de Mejora ocurridas y ostado de las acciones correctivas y preventivas tomadas, '* Seguimiento de tas acciones resullantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la Direccion. © Cambios en las circunstancias, inclayendo l2 evolucién de los requisites legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos amblentales. © Recomendaciones para la mejora. 6.3. RESULTADOS El resutado de la Revisiin por la Direccién es un diagnéstico de fa eficacia de la implantacién del SGA basado en el andlisis de Jos puntos descritos en el apartado anterior. Estas conclusiones 2 refigjan en el Informe de Revisién por la Direccién, cuyo contenido responde al formato del FOR 01.1 y que ademas debe incluir todas las decisions y acclonas tomadas relacionadas con posibles cambios en la politica ambiental, objetivos, metas y olros elementos del sistema de geslién ambiental, coherentes con el compromiso de ‘melora continua. Las decisiones que se tomen en cada Revision seran objeto de seguimiento y sus resultados ‘0 presentarin en la siguiente Revision. Pagina 5 de7PROCEDIMIENTO DE REVISION Codigo POR LA DIRECCION PUMA 01 Universidad de Malaga Revisién 01 EI Informe de Revision por la Direcoién es redactado y registrado por el coordinador del Comité del Sistema de Gestién Ambiontal y aprobado porla Presidenta del mismo. 7. REGISTRO Los registros que se derivan de la puesta en practica de este procedimiento, se generan cuande las personas c entidades correspondientes rellenan cada uno de los formularios qua se enumeran a continuat ‘+ Informe de revisién por la direccién (FOR 01.1): Descripcién de los tomas tratados y los couendos alcanzados. Es generado, contolado y archivado por el Comité Técnico del Sistema de Gastién ‘Ambiental. Se conservara en registro durante 3 afios, como minimo. (Ver anexo !) 8. ANEXO Se relaciona en la pagina siguiente Pagina 6 de 7PROCEDIMIENTO DE REVISION Cédigo POR LA DIRECCION PUMA 01 Universidad de Malaga Revisi6n 01 8.1. Anexo I. INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION (FOR 01.1) N° Registro Fecha Periodo objeto de revision ASISTENTES PUNTOS TRATADOS CONCLUSIONES: PROPUESTAS DE MEJORA ‘Aprobado por Fecha: Pagina 7 de7