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E.S.

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fi* HOSPITAL SAN f ERONIMO

AMA.Al2. JO.SE AP./SAAb

icrs OFIr.ft./A COMTROG 1~N

NIT. 891.079.999-5

PRIMERA EVALUACIN, ANALISIS Y SEGUIMIENTO PLAN DE RIESGOS


ANTICORRUPCION Y DE ATENGION AL CIUDADANO.

VFRIFICACION Y EVALUACION DE LA ELABORACIN, VISIBILIZACIN,


SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PIAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN
AL CIUDADANO.

ABRIL 30 DEL 2015

Carrera 14 22-200. Telfono 7834234.1'n 7868191 - 7868102


Dual!: hjeroninionnTeyahoo.com Montera - Crdoba


Ale HOSPITAL SAN JF.RONIMO
ANLAARJOUSC
JE.FG OFiONA CONTRA- 1141-612Y40

NIT. 891.079.999-5

1. INTRODUCCION.

Este informe tiene corno fin presentar los avances realizados por el Hospital San Jernimo
de Montera en la lucha contra la corrupcin, gracias a esta lucha la institucin ha generado
transparencia y calidad en las actividades realizadas dentro y fuera de la institucin. el plan
anticomipcin y de atencin al ciudadano tiene como eje principal a la comunidad y la
participacin comunitaria y su derecho a ejercer control a la gestin del hospital mediante
sus veeduras, esta veeduria ha permitido ganar confianza con la comunidad, as corno
permite a la administracin tranquilidad en su accionar y seguridad de que todos los
procesos se realizan con la debida probidad y transparencia que deben caracterizar a la
administracin pblica.
2. OBJETIVO.

Realizar anlisis, evaluacin y seguimiento al plan Anticorrupcin y de Atencin al


ciudadano, respecto de temas como lo son su elaboracin, visibilizacin y seguimiento
MISION

Es Misin de la Empresa Social del Estado. I lospital San Jernimo de Monteria. ofrecer
servicios de salud con excelente calidad de mediana y alta complejidad a la poblacin del
Departamento de Crdoba y reas de influencia, apoyados en el Talento Humano
competente. recursos tcnicos y tecnolgicos suficientes con acciones de promocin de la
salud, prevencin de la enfermedad, tratamiento y rehabilitacin, haciendo nfasis en el
respeto, trato humanizado y garantizando un ambiente seguro para los clientes que
contribuyan al mejoramiento de la calidad en la atencin.
VISION

La E.S.E Hospital San Jernimo de Montera ser en 2020 una empresa lder en la
prestacin

de servicio de salud. brindando atencin integral a nuestros usuarios,

alcalizando niveles superiores de calidad. con alta capacidad de respuesta de patologas de


mayor complejidad derivadas de nuestra rea de influencia.

Carrera 14 p 22-200. Telfono 7934234, Fax '868191 7865102


F. mai!: tejerunintonityalunscornMonterla - Crdoba

/2 * HOSPITAL SAN IERONIMO


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ANtlARJOSe AWSAAID
JCFC Or.GNA CONTROL INTERNO

NIT. 891.079.999 - 5

LA ESE SAN JERONIMO DE MONTERIA cumplir con los siguientes objetivos:

5. Objetivo General
Brindar atencin integral a nuestro. usua: jos ion Qf lb:1'10S de eficiencia, eficacia y
efectividad. cumpliendo los estndares de calidad establecidos segn la normatividad
vigente.

51.

Objetivos Especficos:

Contar con un Talento Humano competente que garantice una atencin con trato
humanizado y seguridad del paciente.
Promover ambiente seguro a los clientes internos y externos.
Garantizar mediante un manejo gerencial la rentabilidad social y financiera de la empresa.

Ofrecer a las loodades Promotoras de Salud y dems personas naturales o jurdicas que
los demanden, tarifas competitivas en el mercado.
Satisfacer las necesidades y ex p ectativas de los usuarios, apoyndonos en el
cumplimiento de sus derechos y deberes.
Garantizar los mecanismos de participacin ciudadana y comunitaria establecidos por la
Ley y los reglamentos.

6. M( IODO.

La Oficina de Control Interno solicito a la Oficina Asesora de Planeacin y calidad, la

consolidacin del plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano del Hospital San


Jernimo de Montera, para efectuar el control y valoracin que la Lcy llama a realizar a la
Oficina de Control Interno.

- 7X68102
tia 22 . 200.'1 elfono 7834134, Fa 186S
Emil: hjrnenitnorn (4yahoo.com Montera - Crdoba

Carreta


/Me HOSPITAL SAN JERONIMO

ANVAII.JOSE AILISAAD
JEI-C. OFIC.1 44 r.e,tvc,c WrEt1/410

NIT. 891.079.999-5
7 JUSTIFICACION.
De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y
los Decretos reglamentarios 1826 de 1994 y 1537 de 2001, entre otras, corresponde a la
Oficina de Control Interno, verificar que el Sistema de Control Interno est (brutalmente
establecido dentro de la organizacin y que su ejercicio sea intrinseco al desarrollo de las
funciones de todos los cargos; as como tambin. verificar que los controles asociados con
todas y cada una de las actividades de la organizacin, estn adecuadamente definidos, sean
apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolucin de la entidad.
Aunado a lo anterior, justifica efectuar el presente ejercicio, la instruccin impartida por la
Ley 1474 de 2.011 a las Oficinas de Control Interno en el sentido de efectuar control
posterior a la elaboracin, visibilizacin y seguimiento del Plan que ahora nos ocupa.

8. 119(012ME.

ANTECEDENTES. La administracin del Riesgo de corrupcin en todos sus rdenes cobra


hoy la mayor importancia, dado el dinamismo y los constantes cambios que el mundo
globalizado (le hoy exige. Estos cambios hacen que dichas entidades deban enfrentarse a
lbctores internos y externos que pueden crear incertidumbre sobre el logro de sus objetivos.
As el efecto que dicha incertidumbre tiene en los objetivos de una organizacin se
denomina "Riesgo". Departamento Administrativo de la Funcin Pblica (DAFP) Pgina 3
de 22. Es de entender que la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al
Ciudadano, es una estrategia. una herramienta o un instrumento de tipo preventivo para el
control de la gestin, donde so metodologa incluye dos componentes autnomos e
independientes, que contienen parmetros y soporte normativo propio. Cuando la
administracin del Riesgo se implementa y se mantiene, le permite a la Entidad:
Aumentar la probabilidad de alcalizar los objetivos y proporcionar a la administracin un
aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos.

Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles
de la Fru idad.
3. Involucrar y comprometer a todos los servidores de las Entidades de la
Administracin pblica en la bsqueda de acciones encaminadas a prevenir y
administrar los riegos.
Carrera 1J H 22-200, Teltuno 7834234, Fa 786%191 7%6%1112
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HOSPITALSAN IERONIMO

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JEF OPON" COF1120L IOlaY2F0

NIT. 891.079.999-5

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.


Mejorar al llospital San Jernimo de Monter ia.
Proteger los recursos del Hospital San Jernimo de Montera.
Establecer una base confiable para la torna de decisiones y planificacin.
Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del Riesgo.
Mejorar la Eficacia y Eficiencia operativa.
10. Mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional.
En todo caso, la implementacin del Plan de Riesgos Anticorrupcin y de Atencin al
Ciudadano, es la materializacin de parmetros contenidos en la Ley 1474 de 2.001. en
concreto el artculo 73 el cual establece: "Ley 1474 de 2011. Articulo 73. "Plan
anticorrupcin y de atencin al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental
y municipal deber elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcin y de
atencin al ciudadano. Dicha estrategia contemplar, entre otras cosas, el mapa de riesgos
de corrupcin en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las
estrategias and trmites y los mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano. El
Programa ('residencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupcin sealar una metodologia para disear y hacerle seguimiento a la sealada
estrategia. Pargrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema
integral de administracin de riesgos, se ;as(' validar la metodologa de este sistema con la
definida por el Programa Presidencial de Modernizacin. Eficiencia, Transparencia y Lucha
contra la Comipcin."
9. MARCO NORMATIVO.

Ley 87 de 1.993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno. Ley
489 de 1998 Estatuto Bsico de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin
Pblica. Decreto 2145 de 1999 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de
Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administracin Publica del orden
nacional y territorial. Directiva Presidencial 09 de 1999 Lineamientos para la
implementacin de la politica de lucha contra la corrupcin. Decreto 2593 de 2000 Por el
cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 04 de 1999. Decreto 1537 de
2.001 Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 Decreto 1599 de 2.005
Decreto 943 del 2014 Por el cual se adopta el Modelo Estndar de Control Interno MECI.
Carrera t4 a 12-200. Telfono 7834234. Fax 78621191 - 7868102
Email: hjeronlmonrinyahno.comMonteria Crliona

E.S.E.
...---1A01 HOSPITAL SAN JERONIMO

ANAMCJOSE ASGSAAD
CNA

NIT. 891.079.999.5
Decreto 4485 de 2009 Por el cual se adopta la actualizacin de de la NTCGP a su versin
2009. Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupein.
10. ACTIVIDADES REALIZADAS.
El Hospital San Jernimo de Montera dentro de SU Milpa de riesgos de corrupcin cuenta
con actividades encaminadas a lograr un comportamiento tico y de transparencia, se
intplcmcnt un proceso permanente de verificacin y evaluacin de las panes interesadas
en la ESE, orientada a la identificacin de oportunidades para la mejora continua de todos
SUS procesos.
El plan anticorrupcin y de atencin al ciudadano cuenta con dos Componentes los cuales
son:
PRIMER COMPONENTE: ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN
SEGUNDO COMPONENTE: MECANISMOS PARA :11:0n LA ATENCIN AL CIUDADANO.

PRIMER COMPONENTE: ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA I.A


CORRUPCIN:
La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, mediante la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin Je actos de corrupcin y
la efectividad del control de la gestin pblica. establece en su capitulo sexto: Polticas
Institucionales y Pedaggicas. articulo 73. PIAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN
AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional, depanamental y municipal deber
elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencin al
ciudadano. Dicha estrategia contemplar, entre otras cosas, el mapa de riesgos de
corrupcin en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las
estrategias ami trmites y los mecanismos para inejmar la atencin al ciudadano". Las
medidas concretas que debe tener en cuenta la alta direccin para mitigar los riesgos en la
E.S.E. I lospital San Jernimo de Montera son:
1 La Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, definido por procesos y
procedimientos; con mapa de riesgos por pRICeS0s, identificndolos, as como sus causas,
clasificando los riesgos, con anlisis y valoracin de stos. sealando los responsables del
monitoreo del riesgo y sus indicadores.
1 En la Entidad cuenta con Manual de Contratacin que sirve de gua para cl correcto
desarrollo de los procedimientos contractuales.
Para el ao de 2015 se program la divulgacin permanente del Estatuto
Anticorrupcin a cargo de la alta gerencia.
Cargen 14 /I 22.200, telfono nr04234, Fa % '868191 -.9168102
Email: hjeronitunm'iy ahoo.cum Monlei - Crtivba


E.S.E.

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AIMAR.jOSC ABISNAAD
JEFE OFICINA :ANTRO_ bzrcmo

NIT. 891.079.999-5

Actualizar el manual de procesos y procedimientos si surge nonuatividad que


modifique las normas que rigen dichos trmites.
Proceso de contratacin (Publicacin del proceso en pgina Web)
Implementar, junto con la oficina de calidad, tcnicas que identifiquen procesos
errneos o procesos que no cumplan los principios institucionales especialmente con el de
transparencia.
Implementar programas que incentiven la educacin, concientizacin, fundamentacin
de valores y principios de una cultura de responsabilidad social y defensa de la institucin,
orientado a todos los funcionarios del hospital y de sus usuarios.
Generar un sistema de quejas y reclamos. que permita evaluar la gestin de las
l'unciones de los empleados del hospital San Jernimo. adems de las medidas correctivas
que dichos casos merezcan para realizar los seguimientos respectivos.
Buzones fisicos ubicados en la Entidad, los cuales sern abiertos en presencia por los
integrantes del Comit de tica
Promover que el personal que labora en a entidad, ya sea de planta, servicio
tercerizado, proveedores, y dems, reporten violaciones de las politicas organizacionales
adoptando mecanismos que permitan reportar infracciones sin temor a represalias.
Implementar acciones de educacin, concientitacin, furtalcciiniento y promocin de
una nueva cultura de responsabilidad, dirigida a la comunidad en general
SEGUNDO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN
AL CIUDADANO
El Sistema de Atencin al Ciudadano cs un mecanismo que permite a los ciudadanos
realizar sus consultas, quejas o reclamos, trmites y solicitudes de una forma rpida y
efectiva Objetivo del Componente Generar actividades generales, efectivas y oportunas que
le generen al ciudadano informacin y orientacin oportuna en la atencin de quejas.
reclamos, peticiones y sugerencias Id a la promocin de la participacin ciudadana en la
gestin institucional. ELEMENTOS DE ATENCIN Al. CIUDADANO Los elementos
a desarrollada por la E.S.E. Hospital San Jernimo de Mouteria pura la y de atencin al
ciudadano contempl las siguientes:
Mejoramiento del clima y cultura organizacional que repercutan en incremento de la
calidad y el trato humanizado
Dando cumplimiento al articulo 7(i de la Ley 1474 de 2011, la Entidad est trabajando
en la pgina \VER creando un enlace de Atencin 31 Ciudadano para (pie se cuente con un
espacio para que las ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos Je corrupcin
realizados por funcionarios de esta entidad
Carrero 14 22-200. Telfono T1434234, Fan :18614191 ?nosina
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NIT. 891.079.9994

Pgina bnpziwww.esesanjeronimo.gov .co resef, con actualizacin para presenta


informacin relacionados con los planes, programas y proyectos Je la entidad
Grupo de Atencin al Ciudadano WAD, encargado de atender, asesorar y proveer la
informacin veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, crea relaciones de
respeto y fortalece la imagen institucional centrada en el ciudadano
Presentacin de quejas y reclamos a travs del buzn de sugerencias donde se pueden
Ihrmular requerimientos sobre hechos anormales relacionados con la atencin al usuario
Podr Intcractuar con la entidad a travs del correo electrnico
hjeronimom@yaboo.com presente sus consultas.
Sede de la Entidad: Calle 14 -22-50, Montera Crdoba.
Personalmente: en las oficinas de la Entidad. Informacin.
Buzn fsico ubicado en el piso donde funciona la atencin al usuario de la entidad.
En la lneas telefnicas: Tel: 7958135 donde le comunicaran con todas las
dependencias de la entidad
Lneas telefnicas gratuita: 018000400312
Proceso de gestin (Acciones de tutela) Permitir al ciudadano reclamar el
reconocimiento de sus derechos.
Proceso de gestin (Derechos de peticin) Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna
inconsistencia en un procedintiento por el cual se ve afectado.
Proceso de toma de decisiones. Buzn de sugerencias: Permitir al ciudadano opinar
acerca de la gestin de la entidad, haciendo nfasis en derechos y deberes
Aprobar y socializar el Manual de Atencin al Ciudadano el cual contendr:
9 Procedimientos internos que soportan la entrega de trmites y servicios al ciudadano

4 Procedimiento para la atencin de peticiones, quejas. sugerencias, reclamos y


denuncias de acuerdo con la normatividad
Proceso de vigilancia y control (Veeduras ciudadanas) Permitir a los ciudadanos o a
las diferentes organizaciones comunitarias. ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestin
pblica. as como la convocatoria de una entidad encargada de la ejecucin de un programa,
proyecto, contrato o de la prestacin de un seicio.
En cada dependencia fortalecer la Atencin al Ciudadano para proveer una
informacin veraz y oportuna. de forma presencial. virtual y via telefnica
Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el
ciudadano, con nfasis en la aplicacin del cdigo de tica adoptado por la entidad
Carrera 11 11 21-200. Telkou "S34231, Fa. 711611191 7/1681(12
E ni u il: lije, oniin unili ya bu u.< untl olera - Crdoba

111,
ao IIOSPITAL SAN JERONIMO

MAR , D.56 AP.I.SAA


JEFE OFICINA COKTF J>. WieV40

NIT. 891.079S99-5

3 Presentacin de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de la


Entidad, las cuales sern clasificadas por el Comit de de Quejas y Sugerencias. presidido
por el subdirector administrativo de la entidad.

11. PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL


CIUDADANO.

Es de entender que una set diseado y validado el plan para la administracin de riesgos de
corrupcin. en el mapa de riesgos, es necesario monitorearlo teniendo en cuenta que estos
nunca dejan de representar una amenaza para la organizacin
El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se estn llevando a cabo y evaluar
la eficiencia en su implementacin adelantando revisiones sobre la marcha para evidenciar
todas aquellas situaciones o factores que pueden esta, influyendo en la aplicacin de las
acciones preventivas.
La Oficina de Control Interno. ya ha ilustrado sobre la elaboracin del Han. as como su
visibilizacion y acceso por parte de actores del Sistema y . de la Chuladania en general.
debiendo ahora abordar a lo que al aspecto seguimiento corresponde.
Esta oficina en ejercicio de la verificacin y monitoreo, pudo dar cuenta de un listado de
memorandos que el Profesional universitario de planeacin remiti a todas y cada una de
las reas de la Entidad, documentos que dan cuenta de los compromisos de cada
dependencia como duea de los procesos que permitieron identificar riesgos de corrupcin
para su correspondiente tratamiento.
Se pudo determinar que para lo trascurrido de la vigencia 2015 la P.S.P. adolece de la
actualizacin PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO para
la vigencia fiscal 2015. Teniendo en cuenta que pocos riesgos permanecen estticas y nunca
dejan de representar una amenaza para el Hospital, el seguimiento es esencial para evidenciar
todas aquellas situaciones o facturas que puedan estar influyendo en la aplicacin de las
acciones preventivas y verificar la efectividad del plan de tratamiento de los riesgos. el sistema
de administracin y las estrategias implementadas para asegurar que estn siendo efectivas.
La oficina de control interno de gestin en ejercicio de verificacin y monitorc pudo
determinar que en la formulacin del plan anticorrupcin y atencin al ciudadano vigencia
fiscal 21114, se dejo de formular los posibles riesgos de reas que hacen parten de la estructura
orgnica de la E.S.E "acuerdo No 007 02 de junio de 2015 Organigrama de la E.S.E llospiral
San Jernimo de Montera" corno san las si g uientes (control interno disciplinario, tesorera.
Carrera 14 22-200. Telfono 711123 I. Ea. 7868191 78481(12
Email: hiervo hui vu n . J aleousom Lloeilet fa - Coi do ha


----A. HOSPITAL SAN ERONIMO

ANa-tArejosl A6.:~D
5 C+!CWA C01,1.1Cll IN emno

NIT. 891.079.999.5
coordinacin de estadstica. rea de puerperio, rea quirrgica, rea pediatria . medicina
interna , urgencias ginecolgicas , epiderniologia , urgencias . cuentas por pagar , control
inteino de contable . neonatos . facturacin
Es de suma de importancia que cada una de las reas ames sealas cirros:taren SU mapa dc
riesgos como conocedoras de primera mano de los procesos y procedimientos que realizan y
los posibles riesgos en que se encuentran sometidas al momentos de realizarlos . estosyiesgos
identificados debern ser enviados el arca de planeacin y de calidad de la E.S.E para
realizar su respectivo seguimiento durante la vigencia fiscal
La oficina de control interno de gestin evalu cada uno de los elementos que hacen parte de
los dos componentes en los cuales se encuentra dividido cl plan anticorrupcin y atencin al
ciudadano para conocer los avances y realizar las recomendaciones necesarias a que halla
lugar.
PRIMER COMPONENTE: ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIN:
Elementos.
ELEMENTO
1,n Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno fortalecido que fue actualizado
mediante la resolucin 468 del 22 de diciembre del 2014 dando le cumplimento al decreto
943 del 2014 expedido por cl departamento administrativo de la funcin publica (DA I' PI .
RECOMENDACIONES
Actualizacin de algunos procesos y procedimientos, actualizacin del mapa de riesgos
de la ESE, plan anticorrupcin y atencin al ciudadano, actualizacin de la nueva
plataforma estratgica de la ESE y publicacin en la pagina \VEIS.

El .ENIENI()
La Entidad cuenta con Manual de Contratacin que sine de gula para el correcto desarrollo de
los procedimientos contractuales.
La oficina jurdica garamiza que todos los procesos contractuales
de la ESE

SC publiquen

en la pgina web

RECOMENDACIONES.
Adelantar las accione> pertinentes para fonalecer los criterios de contratacin de la E.S.E de
acuerdo a la nonnatividad viuente. y que toda> les picecsos contractuales que realice la E.S.E
scan publicados en la pgina wcb de la institucin.
Carrera 14 # 21-200, Telfono 7831231. Fa, ,S6S191 - 7868102
Email: hjeronimenaeyahoLeomMenlerla C6nloba

111
E.S.E.
abHOSPITAL SAN JERONIMO

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Mere o r irinsi COY.-~ NIMPJ.40

NIT. 891.079.999,5

ELEMENTO
Para el ao de 2015 se programa la divulgacin permanente del Estatuto Anticorrupcin a
cargo de la alta gerencia.
RECOMENDACIONES.
Sc hace necesario por pane de la gerencia (recursos humanos, calidad. planeacin) de la
divulgacin del estatuto anticorrupcin a todas alas rea de la E.S.E ya que estas no
tienen conocimiento algunos de su existencia . si bien se encuentra publicado en la pagina
web de la E.S.E el conocimiento por parte de las reas es nulo.
ELEMENTO
Actualizar el manual de procesos y procedimientos si surge nunnanvidad que modifique las

normas que rigen dichos trmites.


RECOMENDACIONES.
Publicacin en la pagina web de la E.S.E el nuevo Manual Especifico de Funciones.
Requisitos y Competencias actualizado recientemente a travs de acuerdo 009 de junio 2
del 2015 aprobado por la junta directiva de la E.S.E dndole cumplimiento al Decreto Ley 785 de 2005 y al decreto 2484 del 2 de diciembre del 2014 - DAN'.
El .EMENTO
Implementar, junto con la oficina de calidad, tcnicas que identifiquen procesos errneos o
procesos que no cumplan los principios instia gienales especialmente con el de transparencia
RECOMENDACIONES.
La oficina de control interno de gestin a travs de la realizacin de auditorias a las diferentes
reas y dependencias que hacen parte de la ES E. a puestos co evidencia la necesidad de
actualizar algunos procesos y procedimientos que no cumplan con los principios
institucionales de la E.S.E o no cumplen con la ummatividad vigente.
Se recomienda realizar cl estudio de todos los procesos y procedimientos actuales de la
E.S.E por parte del profesional universitario de calidad. con el fin de conocer cual de estos
no cumple con la normatividad vigente o estn diseados de manera errneamente, con el
fin de ser corregidos o modificados con miras a perfeccionar el desarrollo de cada 'luxes
y procedimiento desarrollado Cii l a E.S.E.
Carrera I
22-200. Telfono 7834234, tal. T 86819 I T868182
Virelolea
Fin:ti]: jeronima Vy ItuusumMonteria

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II O S P I TA I. SAN IHRONIMO

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I PrIltICNO

NIT. 891.079.999-5

ELEMENTO
Implementar programas que incentiven la educacin. concientincin, fundamentacin de
valores y principios de una cultura de responsabilidad social y defensa de la institucin.
orientado a todos los fimeionarios del hospital y de sus usuarios
RECOMENDACIONES.
Uta de evaluacin de las
Dentro del desarrollo de este seguirnienio se pudo evsienciar
actividades iealizadas en desarrollo de las planes de capacitarin. de bienestar social y de
seguridad social y salud ocupacional en el trabajo de la vigencia 2014 y corrido de la vigencia
2015; por parte del asesor de m'amo humano, razn per la cual no se puede dimensionar el apune
de dichas acciones al desarrollo y gestin 1a1C1110 humano, a h satisfaccin de las necesidades de
los funcionarios de carrera administrativa y cortuataein y la adecuara distribucin de los recursos,
al 2U.
conforme lo establece el decreto 1567 del OS en sus articulos 11 literal h y sa articulo 20

FI FMENTO
Generar un sistema de quejas y reclamas, que permita evaluar la gestin de las funciones de los
empleados del Hospital San Jernimo. ademas de las medidas correctivas que dichos casos
merezcan para realizar los seguimientos respectivos.

RECOMENDACIONES.
Dentro del desarrollo del seguimiento y evaluacin del PIAN ANTICORRUPCIN Y DE
ATENCIN AL CIUDADANO de la ESE se pudo determinar la existencia de unos
bocones de quejas y reclamos ubicados al interior de las instalaciones de la E.S.E para que
los usuarios de la institucin puedan depositar las quejas, sayrencias o felicitaciones
acerca del cumplimiento de las funciones de los empleados de carreara y de contratacin
de la E.S.E.
Este mecanismo no esta siendo utilizado al momento de realizar las evaluaciones de
desempeo a los funcionarios de caneara o contratacin asi nisiro exict el riesgo de la
falta de un informe de un informe de Gestin en el cual se consolide y analice los
resultados de las Evaluaciones de Desempeo realizadas a los empleados de carrera
administrativa. de conformidad con la Ley 909 de 2004: y contratistas vigencia fiscal 2014.
a partir del cual se genere y retroalimente informacin a las difcrezney: reas administrativas
y asistenciales con el fin de conocer las muletas y debilidades de nuestros funcionarios
para ser tenidas en la formulacin del Plan de Capacitacin de la F.S.E. vigencias futuras.

Carrera I J 0 22 286. Teldnn 7831234. Fax 7868191 71168102


hjeronimuni n a leim.coinNluntr: la - Ci, dula


E.S.E.
1.2.9 HOSPITAL SAN IERONIMO
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NIT. 891.079.999-5

ELEMENTO
Buzones fsicos ubicados en la Entidad, los cuales sern abiertos en presencia por los
integrantes del Comit de tica
RECOMENDACIONES.
Dentro del desarrollo del seguimiento y evaluacin del PLAN ANIILURRCPCIN Y DE
ATENCIN Al. CIUDADANO de la li.S.E se pudo determinar la existencia de buzones
de peticiones, quejas. reclamos y sugerencias ubicados al interior de las instalaciones de la
E.S.E donde los usuarios de la E.S.E podrn depositar todas las situaciones que se le
presenten dentro de la institucin durante de la prestacin del servicio.
Se pudo determinar el riesgo inherenie en el que esta sometido la E.S.E por el
incumplimiento de la resolucin No 0219 de julio 18 de 2013 que creo este comit en la
E.S.E.
En la actualidad el comit de apertura de buzones no sc g ene reuniendo mensualmente
como lo establece la resolucin antes mencionada, se necesita la reactivacin de carcter
urgente de este comit herramienta clave para conocer de que manera se esta prestando los
servicios mdicos a nuestros usuarios, es responsabilidad de la E.S.F. evaluar todas y cada
una de las sugerencias y quejas de los usuarios para iiisf logra el cumplimiento de la visin.
misin y objetivos de la institucin.
ELEMENTO
Promover que el personal que labora en la entidad, ya sea de planta, servicio terca:rizado,
proveedores. y dems, reporten violaciones de las Miden organizacionales adoptando
mecanismos que permitan reportar infracciones sin temor a represalias.
RECOMENDACIONES.
Se pudo determinar al momento de realizar el seguimiento del PLAN ANTICORRUPCIN
Y DL ATENCIN Al. CIUDADANO de la E.S.E de la existencia de un comit de
convivencia donde se pueden llevar todos los casos relacionados con violaciones a las
polticas organizaciones de la institucin por parte del personal que labora en la entidad ya
sea de planta o de contratacin.
Es de suma importancia que se conozca por parte de todos los empleados de la E.S.E de la
existencia de este comit donde se pueden dirimir cualquier lblta que sea cometida por
ellos.
Carrero 14 it 22-20n, Telfono 7834734. Fox 7868191 ?anglo:
aman: hieronintonty%ohousolo %bollera -

ESE.
HOSPITAL SAN JERNIMO

C:utem,te,SC
.1Fst 5F/C114 cznixieo it.1172..n)

NIT. 891.079.999-5

SEGUNDO COMPONENTE: MECANISMOS PADA II:JORAR LA ATENCIN Al,


CIUDADANO,
ELEMENTOS 1W ATENCIN Al. CIUDADANO
F.LEMENI O
Mejoramiento del clima y cultura organizacional que repercutan en hiel emento de la calidad y
el trato humanizado
RECOMENDACIONES.
Se pudo determinar al momento de realizar el seguimiento del PLAN A NTICORR :PCIN
Y DI: ATENCIN AL CIUDADANO de la E.S F. la falta por parte del personal de la
oficina de atencin al usuario SIA11 de la reaLzacin de charlas a los usuarios de la
acerca del trato humanizado y de los slerechos y deberes qac poseen los usuarios de esta
entidad. se recomienda el cumplimiento :le eco 'proceso ya que la institucin esta en alto
riesgo por el incumplimiento de esta elemento.
ELEMENTO
Cumplimiento al artculo 76 de la ley 1474 de 2011. la Entidad est trabajando en lo pina
WEB creando un enlace dc Atencin al Ciudadano para que se cuente con an espacio para que
los ciudadanos presenten quejas y denuncias de kis actos de ccrntpcin realizados por
funcionarios de esta entidad
RECOMENDACIONES.
Se pudo determinar al momento de realizar el seguimiento del PLAN AN VICORKUPCON
Y DE ATENCIN AL CIUDADANO de la E.S.L la falta de un link o enlace en la pagina
neb de la E.S.E de Atencin al Ciudadano (SIAUL
En estos momentos no NC le esta dando cumplimiento al articulo 76 Je la Ley 1474 de 2011
"Estatuto Anticorrupcin", donde es obligacin que la E.S.E cuente con un espacio para
que los ciudadanos presenten sus peticiones. quejas y denuncias de presuntos actos de
corrupcin realizados por funcionarios de esta entidad.
Se puede determinar que la E.S.E. esia en alto riesgo por el incumpliera> de esta norma.
urge la creacin por parte de la alta gerencia de la creacin de un lin:s enlace en la pagina
wat de la E.S.E de Atencin al Ciudadano (SI Al

7866191 - 7868102
Carrera 14 e 22 206. Telfono 7834231.
hilad: bici oninioin ti tolloo.coin%liodei ja - Crdoba


E.S.E.
* HOSPITAL SAN JERONIMO

ANAR ja 5b AbiSAAD
ZIAA r.thr0:. 19' LICAL:
'OPE

NIT. 891.079.999-5

ELEMEN
Pgina littpliwww.esesanjeronimo.gov .eolesei, con actualizacin para presenta informacin
relacionados con los planes, programas y proyectos de la entidad
RECOMENDACIONES.
En la actualidad la pagina web de la E S.Ii no se encuentran actualizada, no se encuentran
colgada todos los planes. programas y proy ceros de la E.S.E es de .suma importancia que la
gerencia lidera la actualizacin de la pagina weh para que la comunidad en general y los
empleados de la ES F conozcan todos los procesos y procedimientos realizados, esta es
una herramienta esencial del PI. AN ANTICORRUPCION Y DF. ATENCIN Al.
CIUDADANO.

ELEMENTO
Grupo de Atencin al Ciudadano SIAL, encargado de atender. asesorar y proveer la
informacin veraz y oportuna a los ciudadanas. de forma presencial. crea relaciones de respeto
y fortalece la imagen institucional centrada en el ciudadano.
RECOMENDACIONES.
Se pudo determinar al momento de realizar el seguimiento del PLAN ANTICRRI IPCIN
Y DE ATENCIN Al. CIUDADANO de la L.S.E. la film de capacitacin a todos los
miembros que hacen parte del Sistema de Informacin y Orientacin al Usuario para
adquirir conocimientos y desarrollar competencias que desconocen , el PROCESO
APLICACIN DE ENCUES I AS DE SATISFACelC)N , desconocimiento de este procesos y
procedimientos que hacen parte de este sistema, causa irregularidades en el desarrollo de
actividades de los procesos tales COMO el proceso de aplicacin de encuestas a satisthecin,
proceso informacin . consulta y orientacin al usuario. proceso de participacin en salud
.proceso de trmite de reclamos. quejas, sugerencias y denuncias , procedimiento de
apertura de buzones de recalamos ,quejas ,reclamos y dominesis u pesar de ser sneinlindos
la inestabilidad del personal repercute en la correcta y debida continuidad de los procesos.
encuentra en alta rieNgu debido at desconociendo hvr pare de los
Esta rea de la e.s.c
funcionarios que nacen pane de ella de los procese: y onseedimientos que se realizan es esta
dependencia.

C arrera 14 w 11 . 200.7 clillono 7 834234. F UN 7865191 -'.86810?


hivtuni

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E. S. E.

311110SPITAI. SAN JERONIMO

joIC APssAno
Jrrr nelt4 I.A rnnt.-1.0: rw-C10.:0

NIT. 891.079.999-5

ELEMEN I 0
Buzn fisico ubicado en el piso donde funciona b atencin al usuario de la entidad
RECOMENDACIONES.
Se pudo determinar que en cada una de las instalaciones del Urea asistencial de la L.S.13 se
encuentra ubicado un himn fsico de peticiones. quejas, restamos sueeiencias donde cada
unos de los usuarios de la LSI: pueden depositar por escrito todo In relacionado con la
prestacin del servicio recibido
Se pudo evidenciar el desconocimiento de los usuarios :mema de la finalidad de los
buzones, la falta por parte de la oficina de atencin al usuario de trasmitir a los usuarios de
la institucin la finalidad de los buzones, es de suma importancia que la oficina del SIAL
realicen charlas a todos los usuarios de la institucin acerca de todos los derechos n
deberes a los que tienen derechos.
El. EM EN TO
En la lineas telefnicas: Tel: 795/I I 35 donde le comunicaran pm todas las dependencias de la
entidad, lineas telefnicas gratuita: 018000400312
RECOMENDACIONES
Sc pudo determinar que la linea gratuila: 01000400312 de la E.S L l` esta en funcionamiento
en estos momentos lo que no permite inantenor una comunic acin Buida con todos
nuestros usuarios para que estos puedan solicitar sus citas inetliciss por aria telefnica, es de
suma importancia resaltar que nuestros usuarios son del ni' el I . 2 y 3 del sisben que no
cuentan con los recursos econmicos suficientes para trasportarse para solicitar una cita
medica , la E.S.E esta en alto en rico por el incumplimiento di d1t:CUI0 76 de la Ley 1474 de
2011 "Estatuto Anticorrupein". donde es Mit:acin que la E.S.E. cuente con w espacio
telefnico para que los usuarios puedan e:mitin:e:irse de forma 'patita con la entidad.
ELEMENTO
Proceso de gestin (Acciones de tutela! Permitir al ciudadano reclamar el reconocimiento de
sus derechos.
RECOMENDACIONES
Se pudo determinar el cumplimiento por parte de la oficina jurdica de la L S E de todas las
acciones juridicas interpuestas por nuestros usuarios en el tiempo esiablecitlif por la norma.
Carrera 140 22-200. Telfono 7834234. Fax ,S11/1191 - 1516/1102
tipo uninkon ea Iton.rmoNloole la - ( 4rdnbn
1:


E.S.E.
HOSPITAL SAN JERONIMO

AN 3l-06.20.C8 Ani.e.AA6
r,sitanA CON "CA! 1.41;n,.

NIT. 891.079.999-5
ELEMENTO

Proceso de gestin (Derechos de peticin) Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna


inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectarlo.
RECOMENDACIONES
Se pudo determinar el cumplimiento por parte de la oficina juridiea de la E.S.E de todas las
acciones jurdicas interpuestas por nuestros usuarios en el tiempo establecido por la 001111:1.

FI .FM E NTO
Proceso de toma de decisiones, Buzn de sugerencias . Permitir al ciudadano opinar acerca de la
gestin de la entidad, haciendo eitrasis en derechos y deberes
RECOMENDACIONES
Se pudo evidenciar la existencia del CO:ral Jc apertiAs de buzones de :net:elidas en 13 E.S.E
travs de la resolucin No0219 de julio :s Je 2015
En la actualidad este comit no se viene reuniendo mensualmente cortao lso establece la resolucin
antes mencionada, se necesita la reactivazion de cafebeter argente de es: comit herramienta clave
para conocer de que manera se esta prestando los servicios mdicos a nuestros usuarios. es
responsabilidad de la E.S.E evaluar todas y cada una de las bl11;e1CIICI1S y quejas de los usuarios
para asf lograr el cumplimiento de la visin. ritsin y objetive> Je la institucin
Que se hace igualmente necesario lograr una mayo: do:Leida,' de: comit de aperturas de buzones
de sugerencias que permita evaluar todas las peticiones prescrazdas per los usuarios. adems de
-e.1 evoule le servirn de herramienta re Illdpal a la
los atlisis y conclusiones que salgan
administracin para la toma de decisiones en p:o de mejorar la ra:idad en la prestacin del servicio
a nuestros usuarios.

ELEMENTO
Aprobar y socializar el Manual de Atencin al Ciudadano el cual contendr:
4 Procedimientos internos que soportan la entrega de trmite, y servicios al ciudadano

Procedimiento para la atencin de peticiones. quejas, sugerencias, reClaa1J5 y denuncias de


acuerdo con la normatividad

carrera 14 e 22-200. Telfono 7 534234, las 7/001191 - 7568102


hjeruninunniyohoo.corOlnmerin - Crdoba

E.S.E.
----11,310 HOSPITAL SAN JERONIMO

lates.4.Ale irse Asstsms


(A- r:

1,.TCCSJO

NIT. 891.079.999-5

RI CONIF.NDACIONES
Se pudo determinar al momento de realizar el seguimiento del PLAN ANTICORDUPCIN Y DE
ATENCIN Al CIUDADANO de la L.S.L de la ex-stencia del manual de informacin al usuario.
elemento mnimo de Control, del (O:oponerte de Dreccicnamiertn estratgica, especificamente
el elemento planes, programas y proyectos, ha sido Implementado en la 1.5f por ID que el Sistema
de Informacin y Orientacin al usuario cuenta con un manual ce informacin al (M'ario que SC

encuentra desactualizados
Es de SUMO importancia la actualizacin inmediata Jel manual dc Mi:mgacin al ustiario

par parte de la administracin cl proceso de Atencin al usaario consta de un componente


comunicativo que cumienn desde el primer contacto ous los tisk:lujos. el cual esta
reforzado con un sistema de informaciOn en donde se dan a conoce: aspectos relacionados
con los servicios (me el Hospital brinda puttafolin de se:vieinsi polticas de ,:alidad.
Declogo de Derechos y Deberes, condiciones para la prestacin de la atencin, los
mecanismos de organizacin y paniCipZICEM ocial. bUbealldel como ltimo fin que el
usuario sea atendido con trato humanizado y con criterios de calidad. accesibilidad y
oportunidad.
ELEMENTO
Proceso de vigilancia y control (Veeduras ciudadanas) Permitir a los ciudadanos o a las
diferentes organizaciones comunitarias. ejercer vigilancia cobre el proceso de la gestin
pblica. asi cuino la convocatoria de una enhilad eiwai cada de la ejecucin de un progran13.
proyecto, contrato o de la prestacin de un servicio.

lk Fe AJENO AC IONES
Se pudo evidenciar el cumplimiento este elemento gor ?arte de la L.S.E ya que
institucin tiene creada un comb de sectliirlas ciudadana cue sc catearla de evaluar iodos
los procesos y procedimientos llevados acabo en la institucin para satisEicein de la
comunidad.
ELEMENTO
Presentacin de quejas, reclamos o sulerenzites personalmente en las oficinas de la Entidad, las
cuales sern clasificadas por el Corneo de de Quejas y Sti:clerendah. presidido Por el subdirector
administrativo de la cnlidad.
RECMENDAC IONES
Se pudo evidenciar que la (.51 la existencia del COM.Te del comit de over lUldS de buzones de
sugerencias en la E.S.E a travs de la reSobician No U219 d^ ill in 18 ce 2211 Que es presidido por
Carrera 14 # 22-2011. Tetrvws 783.12.i 4. I.at ',R6sis 1 1868102
lijeroniumlava y aban.tnm nbintcria - Crdoba


F.S F
HOSPITAL SAN IERONIMO

-4/11-4:c/e Ale-Poyab
'el e (;n NA CON' vtl 1WrC/thC

NIT. 891.079.999-5
el gerente de la institucin, as mismo la oficina de contiol interim d p erstin viene realizando y
presentando los informes semestrales de peticiones , q uejas , reclamos , solicitudes dndolo
cumplimento al articulo 76 del decreto 1C74 de 2011 del estatutc anticcrrupcin
12. RECO`vIENDACIONES
Se recomiende al gerente de la L S i se indique arta fecha cie la para implementar las
acciones de mitigacin de riesgos de corrupto:ir, por parte de las reas a las cuales el
remiti las aludidas aislarles a implementar, lo cual prrrnit r a la Oficina de Control
interno efectuar futuro monitnren que permita evah.ar el Pian Anttcorrupcin, reiterando
que ese es un factor esencial pata asegurar que las arrimes se estn llevando a cabo,
coadyuvando a la eficiencia le so implementacien, adelantando revisiones sobre la
marcha que permitan evidenciar todas aquellas s biatlones o factores que pueden estar
influyendo en la aplicacin de las acciones preventivas.
Se recomienda a la gerencia (calidad, p laneacin; boalar a las aseas de in E.S.E
administrativas y asistenciales gue no han enviado el mapa de riesgos el envi de este
con el fin de realizar Su respectiva consolidacin.
Se recomienda al gerente icalidad. Waneacirini la actualizacin del PLAN
ANTICORRUPOON y UE A: LNOON AL CIUDADANO de la E.S.E paca la vigencia liscal 2015.

Las recomendaciones del presente inthrmc, las zu:C.es si bien uniforme a la normatividad
vigente no son de carcter obligatorio, husizaii n el itIcjorainientO continuo de lu Institucin y el
cumplimiento de sis ubjeltvos institucin*:

FINE
Jefe de contiul Interno

Carrera 14 I/ 22-200. Telfono 78342!4. In -1/168191 - "St/8102


talud: hjeroni llllll tu n alt00.enni Monter la Cardoba