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COSTOS E INGRESOS
ESTIMADOS 048
CONCEPTO
CANTIDA
D
TOTAL
$
230.400.00
192 $ 1.200.000
0
$
18 $ 1.662.500 29.925.000
$
5 $ 2.620.000 13.100.000
Ayudantes y
Escobitas
Conductores
Supervisores
Asesores
Comerciales
Servicios
Profesionales
VALOR
2 $ 1.312.500 $ 2.625.000
$ 8.000.000
$
PRESUPUESTO OPERACIN
COSTOS E INGRESOS
ESTIMADOS
048
CANTID
CONCEPTO
Transporte
Recolectores
Combustible
Volquetas
Bolsas
Hidratacin
Elementos
Proteccin
AD
VALOR
TOTAL
37.500.000
$
$
7 15.000.000 105.000.000
$
50.000.000
$
3 $ 9.500.000 28.500.000
65880
$ 126 $ 8.300.880
$ 8.000.000
$ 1.000.000
PRESUPUESTO OPERACIN
COSTOS E INGRESOS
ESTIMADOS 048
TOTAL
IMPUESTOS Y
MEJORAMIENTO
VALOR TOTAL
TOTAL FACTURACION
OPERACIN
TOTAL COSTOS
OPERACIN EMAB
DIFERENCIA
$ 522.350.880
$77,649,120
$600,000,000
$ 950,000,000
$600,000,00
$350,000,000
OBJETIVO:
EL OBJETIVO QUE VAMOS A CUMPLIR CON ESTA OPERACIN ES EL DE LOGRAR
PRESTAR EL SERVICIO EN LA ZONA QUE NOS ESTABA PRESTANDO PROACTIVA EN EL
SUR DE LA CIUDAD Y EN LA ZONA ORIENTAL DE LA CIUDAD QUE CORRESPONDE AL
56 % DE TODOS LOS USUARIOS DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA.
CONSIDERACIONES:
PRIMERO: PROACTIVA OPERABA CON
SEIS (6) COMPACTADORES DE 12.5
TONELADAS TRES (3) VOLQUETAS PARA PUNTOS CRITICOS SERVICIOS ESPECIALES
CINCO (5) CAMIONETAS EN DISTRIBUCION DE PERSONAL EN TODO EL TERRITORIO
CONTABA CON UNA CABRITA QUE ES UNA CAMIONETA TOYOTA PEQUEA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO ADEMAS AYUDANTES DE RECOLECCION Y ESCOBITAS
CIENTO NOVENTA Y DOS (192) CONDUCTORES VEINTIUNO (21) EN REALIDAD
SUPERVISORES CINCO (5) EN ASESORES COMERCIALES NOSOTROS ESTAMOS
PLANTEANDO DOS (2) UN ESPECIALIZADO EN TARIFAS QUE NO LO TENEMOS QUE
VAMOS A TENER QUE BUSCARLO Y EL OTRO UN ASESOR COMERCIAL QUE NOS
AYUDE AL COMBATE FINALMENTE EN LAS CALLES PARA REFORZAR LOS EQUIPOS
QUE TENEMOS.
CONSIDERACIONES EN PARTICULAR:
COSTOS:
INGRESOS
EN LA FACTURACION A PROACTIVA NOSOTROS HEMOS LLEGADO A TENER MESES
DE FACTURAR INCLUSO HASTA MIL MILLONES ($1.000.000.0000,oo) Y OTROS
MESES DE NOVECIENTOS TREINTA MILLONES ($930.000.000,oo)
UN CALCULO
BASTANTE CONSERVADOR INCLUSO CASI POR LO BAJO NOS INDICARIA QUE EL
PROMEDIO QUE HEMOS FACTURADO A PROACTIVA ES DE NOVECIENTOS CINCUENTA
MILLONES ($950.000.000,oo) MENSUALES.