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PRESUPUESTO OPERACIN

COSTOS E INGRESOS
ESTIMADOS 048
CONCEPTO

CANTIDA
D

TOTAL

$
230.400.00
192 $ 1.200.000
0
$
18 $ 1.662.500 29.925.000
$
5 $ 2.620.000 13.100.000

Ayudantes y
Escobitas
Conductores
Supervisores
Asesores
Comerciales
Servicios
Profesionales

VALOR

2 $ 1.312.500 $ 2.625.000

$ 8.000.000
$

PRESUPUESTO OPERACIN
COSTOS E INGRESOS
ESTIMADOS
048
CANTID
CONCEPTO
Transporte
Recolectores
Combustible
Volquetas
Bolsas
Hidratacin
Elementos
Proteccin

AD

VALOR

TOTAL

37.500.000
$
$
7 15.000.000 105.000.000
$

50.000.000
$
3 $ 9.500.000 28.500.000
65880
$ 126 $ 8.300.880

$ 8.000.000

$ 1.000.000

PRESUPUESTO OPERACIN
COSTOS E INGRESOS
ESTIMADOS 048
TOTAL
IMPUESTOS Y
MEJORAMIENTO
VALOR TOTAL
TOTAL FACTURACION
OPERACIN
TOTAL COSTOS
OPERACIN EMAB
DIFERENCIA

$ 522.350.880

$77,649,120
$600,000,000
$ 950,000,000
$600,000,00
$350,000,000

OBJETIVO:
EL OBJETIVO QUE VAMOS A CUMPLIR CON ESTA OPERACIN ES EL DE LOGRAR
PRESTAR EL SERVICIO EN LA ZONA QUE NOS ESTABA PRESTANDO PROACTIVA EN EL
SUR DE LA CIUDAD Y EN LA ZONA ORIENTAL DE LA CIUDAD QUE CORRESPONDE AL
56 % DE TODOS LOS USUARIOS DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA.
CONSIDERACIONES:
PRIMERO: PROACTIVA OPERABA CON
SEIS (6) COMPACTADORES DE 12.5
TONELADAS TRES (3) VOLQUETAS PARA PUNTOS CRITICOS SERVICIOS ESPECIALES
CINCO (5) CAMIONETAS EN DISTRIBUCION DE PERSONAL EN TODO EL TERRITORIO
CONTABA CON UNA CABRITA QUE ES UNA CAMIONETA TOYOTA PEQUEA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO ADEMAS AYUDANTES DE RECOLECCION Y ESCOBITAS
CIENTO NOVENTA Y DOS (192) CONDUCTORES VEINTIUNO (21) EN REALIDAD
SUPERVISORES CINCO (5) EN ASESORES COMERCIALES NOSOTROS ESTAMOS
PLANTEANDO DOS (2) UN ESPECIALIZADO EN TARIFAS QUE NO LO TENEMOS QUE
VAMOS A TENER QUE BUSCARLO Y EL OTRO UN ASESOR COMERCIAL QUE NOS
AYUDE AL COMBATE FINALMENTE EN LAS CALLES PARA REFORZAR LOS EQUIPOS
QUE TENEMOS.
CONSIDERACIONES EN PARTICULAR:

ESTOS SON OBJETIVOS ESPECIFICOS ES PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN LA


MISMA ZONA DONDE ESTABA PRESTANDO PROACTIVA Y QUE NO SE NOTE EN

COSTOS:

EN EL TEMA DE LOS COSTOS, LOS COSTOS ESTABLECIDOS EN LAS PLANTILLAS QUE


ESTAN ANEXAS AL PRESENTE INFORME IMPLICAN QUE: LOS AYUDANTES Y
ESCOBITAS DE RECOLECCION TIENEN
UN COSTO DE MILLON DOSCIENTOS
($1.200.000,oo) EN LA MEDIDA QUE NOSOTROS PAGAMOS SALARIO MINIMO QUE
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
MCTE ($644.350,oo) PERO ADEMAS HAY QUE INCLUIR TODOS LOS FACTORES
PRESTACIONALES QUE IMPLICA VACACIONES, PRIMAS, INDEMNIZACIONES
LIQUIDACIONES TODO:
AUXILIO TRANSPORTE LEGAL
PRIMA ANUAL DE SERVICIOS
AUXILIO DE CESANTIAS
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
VACACIONES
AUXILIO DE DOTACION
PENSION
SALUD
RIESGOS LABORALES
APORTES INSTITUCIONALES (2% SENA, 2% ICBF, 4% CCF)

TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A PERSONAL ESTAN CALCULADOS CON LOS


FACTORES PRESTACIONALES Y COSTOS ADICIONALES DE HERRAMIENTAS,
DOTACION Y ELEMNETOS DE PROTECCION.
LOS SALARIOS INICIALES SON:
ESCOBITAS Y AYUDANTES DE RECOLECCION: SALARIO MINIMO
CONDUCTORES : $950.000
SUPERVISORES: $1.320.00 + $310.00 DE RODAMIENTO.

EN CUANTO A LOS COSTOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CORREPONDE A LA


MOVILIZACION YA NO SOLAMENTE DEL SECTOR DE LA OPERACION DEL 048
DONDE ESTA PROACTIVA SINO TODA LA COMPAA EN LO QUE TIENE QUE VER
CON EL TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS, TRANSPORTE DE TODOS LOS ESCOBITAS
EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ENCUENTRO QUE VAN HACER OCHO (8) PUNTOS
DE ENCUENTRO EN LA CIUDAD QUE TENGO QUE ENTREGARLOS MAANA TARDE Y
NOCHE Y EL TRANSPORTE HIDRATACION Y DEMAS QUE ES A LO QUE ENTRE OTRAS
COSAS ESTA ACOSTUMBRADO PROACTIVA CALCULAMOS QUE PODEMOS HACERLO
CON CINCO (5) CAMIONETAS TRABAJANDO 24 HORAS CON NOSOSTROS.
EL CASO DE LOS RECOLECTORES NECESITAMOS SIETE (7) RECOLECTORES Y
HEMOS CONSEGUIDO EN EL MERCADO DESPUES DE MUCHA LUCHA UN VALOR
APROXIMADO DE QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000.000,oo) POR
RECOLECTOR ESTO INDICA QUE NOS ENTREGAN EL RECOLECTOR CON
MANTENIMIENTO Y CON LA RESPONSABILIDAD DEL DUEO DEL VEHICULO DE
HACER EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NOSOTROS TENDRIAMOS
A PARTE DE ESTOS QUINCE MILLONES ($15.000.000,oo) LA RESPONSABILIDAD
DE CONTRATAR A LOS CONDUCTORES COMO YA LO VIERON EN LA TABLA
ANTERIOR YA ESTAN INCLUIDOS A LOS CONDUCTORES Y COMBUSTIBLE.
CALCULAMOS QUE EN EL COMBUSTIBLE VAMOS A TENER UN VALOR ADICIONAL
DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,oo).

EN EL CASO DE VOLQUETAS ESTAS SON TRES (3) VOLQUETAS QUE PRECISAMOS.


ESTAS VOLQUETAS SON PARA PUNTOS CRITICOS, ESCOMBROS Y
SERVICIOS
ESPECIALES,
QUE
NO
RECOLECCION
DE
RESIDUOS
ORDINARIOS.
EN BOLSAS ESTAN A CIENTO VEINTISEIS PESOS ($126,oo) ESTOS SON LOS
MEJORES COSTOS QUE HEMOS CONSEGUIDO
SERIAN OCHO MILLONES
TRESCIENTOS ( $ 8.300.880,oo) MENSUALES
SON BOLSAS DE FABRICAS
LOCALES.
EN HIDRATACION CALCULAMOS OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000,oo)
ESTAMOS CALCULANDO BOCADILLOS, LECHE, AGUA Y REFRIGERIOS
QUE
SEGURAMENTE NOS SALGA EN MIL PESOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500,oo)
DIARIOS POR CADA UNO DE LOS ESCOBITAS Y AYUDANTES DE RECOLECCION Y LA
GENTE QUE ESTA EN OPERACIN
EN ELEMENTOS DE PROTECCION CALCULAMOS CONOS Y DEMAS QUE TODAVIA
INCLUSIVE NO VAN A ESTAR EN ESTE PRIMER MES SERAN A PARTIR DEL MES
NUMERO DOS .

ESTOS NOS PERMITE UNOS CALCULOS MAS O MENOS DE QUINIENTOS VEINTIDOS


MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
($522.350.880,oo) ESTIMAMOS INCLUSIVE UNOS IMPUESTOS Y MEJORAMIENTO
QUE NO ESTAN CALCULADOS CON TODO RIGOR. PERO AQU EN ESTE RUBRO
GRUESO PLANTEAMOS IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, IMPUESTOS ANTE
LA DIAN QUE NO PODRIAN CALCULARSE EN ESTE INSTANTE CON EL NIVEL DE
EXACTITUD Y TODO LO QUE PUDIERA EVENTUALMENTE CONVERTIRSE EN
MEJORAMIENTO COMO COSTOS ADICIONALES EN MANEJO DE PUNTOS CRITICOS,
INCLUSION DE MOTOCARROS PARA SERVICIOS ESPECIALIZADOS ETC. ESTE MARGEN
ES DE SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO
VEINTE PESOS ($77.649.120,oo).

INGRESOS
EN LA FACTURACION A PROACTIVA NOSOTROS HEMOS LLEGADO A TENER MESES
DE FACTURAR INCLUSO HASTA MIL MILLONES ($1.000.000.0000,oo) Y OTROS
MESES DE NOVECIENTOS TREINTA MILLONES ($930.000.000,oo)
UN CALCULO
BASTANTE CONSERVADOR INCLUSO CASI POR LO BAJO NOS INDICARIA QUE EL
PROMEDIO QUE HEMOS FACTURADO A PROACTIVA ES DE NOVECIENTOS CINCUENTA
MILLONES ($950.000.000,oo) MENSUALES.

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