CLAVE

1 MG-RD-01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PGRD01
PGRD02
PGRD03
PGRD04
PGRD05
F-PGRD01-01
F-PGRD01-02
F-PGRD01-03
F-PGRD03-01
F-PGRD03-02
F-PGRD03-03
F-PGRD03-04
F-PGRD03-05
F-PGRD04-01
F-PGRD04-02
F-PGRD04-03
F-MERD01-01
F-MERD01-02

20 MERD01
21 LERD01
22 F-EPRD-01
23 F-EPRD-01

REVISION

TITULO

TIPO DE DOCUMENTO

MANUAL DE CALIDAD SGC

Manual

CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE REGISTROS
AUDITORIAS INTERNAS
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PLANEACION DE OBJETIVOS

Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento

LISTAS DE DISTRIBUCION
LISTA DE CONTROL Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS
MINUTA DE JUNTAS
PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
LISTA DE VERIFICACION
MATRIZ DE HALLAZGOS
REPORTE AUDITORIA INTERNA
FORMATO ACCION CORRECTIVA
ACCIONES PREVENTIVAS
ANALISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS
ndice de Archivo Muerto
Control de Registros de Archivo Muerto

Formatos
Formatos
Formatos
Formatos
Formatos
Formatos
Formatos
Formatos
Formatos
Formatos
Formatos
Formatos
Formatos

Metodo Especifico de Control de Archivo Muerto

Lista de tiempos de resguardo de registros

Metodo
Lista

Proceso de Medicion de Analisis

Proceso de Medicion de Analisis

BOVEDA (Depto o Estatus)

NOMBRE DEL ARCHIVO (Solo el

nombre, sin ruta de ubicacin)

MGRD01.DOC
PGRD01.DOC
PGRD02.DOC
PGRD03.DOC
PGRD04.DOC
PGRD05.DOC
F-PGRD01-01.DOC
F-PGRD01-02.DOC
F-PGRD01-03.XLS
F-PGRD03-01.DOC
F-PGRD03-02.DOC
F-PGRD03-03.DOC
F-PGRD03-04.DOC
F-PGRD03-05.DOC
F-PGRD04-01.DOC
F-PGRD04-02.DOC
F-PGRD04-03.XLS
FMERD01-01.XLS
FMERD01-02.XLS
MERD01.DOC
LERD01.XLS
PCRD01.XLS
PCADC01.XLS

CAMBIOS U OTROS COMENTARIOS

Puntos Rev 4.2.2, 4.2.3

Puntos Rev 4.2.3, 8.5.1
Puntos Rev 4.2.3, 4.2.4, 8.5.1
Puntos Rev 4.2.3, 8.2.2, 8.5.1
Puntos Rev 4.2.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
Puntos Rev 4.2.3, 5.4.1, 8.5.1
Puntos Rev 4.2.3
Puntos Rev 4.2.3
Puntos Rev 4.2.3
Puntos Rev 4.2.3
Puntos Rev 4.2.3
Puntos Rev 4.2.3
Puntos Rev 4.2.3, 4.2.4
Puntos Rev 4.2.3, 4.2.4
Puntos Rev 4.2.3, 8.5.2
Puntos Rev 4.2.3, 8.5.3
Puntos Rev 4.2.3, 8.5.2

AUTOR

REVISA O RESPONSABLE

COLUMNA UTIL 1

COLUMNA UTIL 2

FECHA LIBERACION
(dd/mm/aaaa)

1A EMISION
(dd/mm/aaaa)

PUBLICACION
(dd/mm/aaaa)

EXPIRACION
(dd/mm/aaaa)

CLAVE

1 PECC01
2
3
4
5
6

PECC02

PECC03
PECC04
PECC05
PCCC01
PCCC01 CALIDAD Y
VALIDACION DEL
7 PRODUCTO
8 INDICADOR PCCC02
9 ITCC01
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ETCC01
ETCC02
ETCC03
ETCC04
ETCC05
ETCC06
ETCC07
ETCC08
ETCC09
ETCC10

20 TMCC01
21 LECC01
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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36
37
38
39

MECC01
MECC02
MECC03
MECC04
MECC05
MECC06
MECC07
MECC08
MECC09
MECC10
MECC11
MECC12
MECC13
MECC14
MECC15
MECC17
PICC01
PICC02

40
41
42
43
44
45
46
47

F-MECC01-01
F-MECC08-01
F-PECC01-02
F-PECC01-03
F-PECC01-04
F-PECC02-01
F-PECC02-02-01
F-PECC02-02-02

REVISION

48
49
50
51
52
53
54
55

F-PECC02-02-03
F-PECC02-02-04
F-PECC02-02-05
F-PECC02-02-06
F-PECC02-02-07
F-PECC02-04
F-PECC02-05
F-PECC03-01

56 F-PECC02-03
57 T-ROJA
58 T-VERDE

TITULO

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PRODUCTO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO INSPECCIN DE MATERIALES DE ALTO IMPACTO, PROD. EN
PROCESO Y LIBERACIN DE PROD. TERMINADO
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO ATENCION A QUEJAS

PCCC01 CALIDAD Y VALIDACION DEL PRODUCTO

INDICADORES DE PROCESO DE CALIDAD

INSTRUCTIVO DE TRABAJO "VERIFICACION DE VARILLAS"
ESPECIFICACION TECNICA CONCENTRACION DE ACIDO FOSFORICO
ESPECIFICACION TECNICA DIAMETRO Y OVALIZACION
ESPECIFICACION TECNICA CAST Y HELIX
ESPECIFICACION TECNICA CARACTERISTICAS MECANICAS
ESPECIFICACION TECNICA COMPOSICION QUIMICA DE ACEROS
ESPECIFICACION TECNICA GRAFICA PARA DENSIDAD DE REVESTIMIENTO
ESPECIFICACION TECNICA DE EMPAQUE
ESPECIFICACION TECNICA DE BOBINADO
ESPECIFIACION TECNICA PARA CONSUMIBLES
ESPECIFICACION TECNICA PATRON DE DEFECTOS
TABLA DE MUESTREO
LISTA DE EQUIPO DE INSPECCION, MEDICION, Y PRUEBA
METODO ESPECIFICO EVALUACION DE LA DENSIDAD Y TEMPERATURA EN REVESTIMIENTO
METODO ESPECIFICO EVALUACION DE LA CONCENTRACION DE ACIDO FOSFORICO
METODO ESPECIFICO EVALUACION DE DIAMETRO Y OVALIZACION
METODO ESPECIFICO OPERACIN DE LA MAQUINA UNIVERSAL DE TENSION INSTRON 4301 Y 4466
METODO ESPECIFICO OPERACIN DE LA MAQUINA UNIVERSAL DE TENSION TINIUS OLSEN
METODO ESPECIFICO EVALUACION DE HELIX Y CAST
METODO ESPECIFICO EVALUACION DEL ASPECTO DE LA SUPERFICIE
METODO ESPECIFICO VERIFICACION INTERNA DE EQUIPOS DE MEDICION
METODO ESPECIFICO EVALUACION DE LA CONCENTRACION DE REVESTIMIENTO
METODO ESPECIFICO OPERACIN DEL EQUIPO ANALIZADOR NITON
METODO ESPECIFICO OPERACIN DE ESPECTROMETRO PORTATIL
METODO ESPECIFICO EVALUACION DE LA CANTIDAD ADHERIDA DE LUBRICANTE
METODO ESPECIFICO OPERACIN DE DUROMETRO WILSON
METODO ESPECIFICO CALIBRACION DEL ESPECTOMETRO PORTATIL
METODO ESPECIFICO DE LA EVALUACION DE ACIDO FOSFORICO
METODO ESPECIFICO DE EVALUACION DE RUGOSIDAD
PLAN DE INSPECCION
CONTROL ESTADISTICO
GRAFICA DE SEGUIMIETO AL PROCESO
REPORTE DE VERIFICACION
REGISTRO DE MATERIAL NO CONFORME (MNC) CUARENTENA
FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD -REGISTRO DE RECHAZO ( SCRAP Y MERMA)
REPORTE DE INSPECCION DE PRODUCTO
REPORTE DE INSPECCION DE MATERIALES DE ALTO IMPACTO
REPORTE DE INSPECCION DE MATERIALES DE ALTO IMPACTO

REPORTE DE INSPECCION DE MATERIALES DE ALTO IMPACTO

REPORTE DE INSPECCION DE MATERIALES DE ALTO IMPACTO
REPORTE DE INSPECCION DE MATERIALES DE ALTO IMPACTO
REPORTE DE INSPECCION DE MATERIALES DE ALTO IMPACTO
REPORTE DE INSPECCION DE MATERIALES DE ALTO IMPACTO
CERTIFICADO DE CALIDAD
CHECK LIST DE CALIDAD AL PROCESO
ALERTA DE CALIDAD
TARJETA AMARILLA DE PRODUCTO NO CONFORME
TARJETA ROJA PRODUCTO RECHAZADO
TARJETA VERDE PRODUCTO ACEPTADO

TIPO DE DOCUMENTO

BOVEDA (Depto o Estatus)

NOMBRE DEL ARCHIVO (Solo el

nombre, sin ruta de ubicacin)

Procedimiento

CALIDAD TIM

PECC01.DOC

Procedimiento

CALIDAD TIM

PECC02.DOC

Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento

CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM

Procedimiento

CALIDAD TIM

PECC03.DOC
PECC04.DOC
PECC05.DOC
PCCC01.XLS
PCCC01 CALIDAD Y
VALIDACION DEL
PRODUCTO.XLS

Formato
Instructivo

CALIDAD TIM
CALIDAD TIM

INDICADOR PCCC02.xls
ITCC01.DOC

Especifiaccion
Especifiaccion
Especifiaccion
Especifiaccion
Especifiaccion
Especifiaccion
Especifiaccion
Especifiaccion
Especifiaccion
Especifiaccion

CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM

ETCC01.DOC
ETCC02.XLS
ETCC03.XLS
ETCC04.XLS
ETCC05.XLS
ETCC06.XLS
ETCC07.DOC
ETCC08 .DOC
ETCC09.XLS
ETCC10.DOC

Formato
Formato

CALIDAD TIM
CALIDAD TIM

TMCC01.XLS
LECC01.DOC

Metodo
Metodo
Metodo
Metodo
Metodo
Metodo
Metodo
Metodo
Metodo
Metodo
Metodo
Metodo
Metodo
Metodo
Metodo
Metodo
Plan Inspeccion
Plan Inspeccion

CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM

MECC01.DOC
MECC02.DOC
MECC03.DOC
MECC04.DOC
MECC05.DOC
MECC06.DOC
MECC07.DOC
MECC08.DOC
MECC09.DOC
MECC10.DOC
MECC11.DOC
MECC12.DOC
MECC13.DOC
MECC14.DOC
MECC15.DOC
MECC17.DOC
PICC01.XLS
PICC02.XLS

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM

F-MECC01-01.XLS
F-MECC08-01.XLS
F-PECC01-02.XLS
F-PECC01-03.XLS
F-PECC01-04.XLS
F-PECC02-01.XLS
F-PECC02-02-01.XLS
F-PECC02-02-02.XLS

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM

F-PECC02-02-03.XLS
F-PECC02-02-04.XLS
F-PECC02-02-05.XLS
F-PECC02-02-06.XLS
F-PECC02-02-07.XLS
F-PECC02-04 .XLS
F-PECC02-05.XLS
F-PECC03-01.PPT

Formato
Tarjeta
Tarjeta

CALIDAD TIM
CALIDAD TIM
CALIDAD TIM

Fac 01.xls
TARJETA ROJA.DOC
TARJETA VERDE.DOC

CAMBIOS U OTROS COMENTARIOS

Puntos Rev 4.2.3, 4.2.4, 8.3 8.5.1

Puntos Rev 4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.4.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.4,
8.5.1
Puntos Rev 4.2.3, 4.2.4, 8.5.1

Punto Rev 4.2.3, 8.2.4

Punto Rev 4.2.3, 8.2.4
Punto Rev 4.2.3, 8.2.4
Punto Rev 4.2.3, 8.2.4
Punto Rev 4.2.3, 8.2.4
Punto Rev 4.2.3, 8.2.4
Punto Rev 4.2.3, 8.2.4
Punto Rev 4.2.3, 8.2.4
Punto Rev 4.2.3, 8.2.4
Punto Rev 4.2.3, 8.2.4
Punto Rev 4.2.3, 8.2.4
Punto Rev 4.2.3, 7.4.3, 8.2.3
Punto Rev 4.2.3, 7.6
4.2.3, 8.2.3
4.2.3, 8.2.3
4.2.3, 8.2.4
4.2.3, 7.6
4.2.3, 7.6
4.2.3, 8.2.4
4.2.3, 8.2.4
4.2.3, 7.6
4.2.3, 8.2.3
4.2.3, 7.6
4.2.3, 7.6
4.2.3, 8.2.4
4.2.3, 7.6
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.3, 7.4.3, 8.2.3
4.2.3, 8.1
4.2.4, 8.2.3
4.2.4, 7.6
4.2.4, 8.3
4.2.4, 8.3
4.2.4, 8.3
4.2.4, 8.3
4.2.4, 8.3
4.2.4, 8.3

AUTOR

4.2.4, 8.3
4.2.4, 8.3
4.2.4, 8.3
4.2.4, 8.3
4.2.4, 8.3
4.2.4, 8.3
4.2.4, 8.3
4.2.4
4.2.4, 8.3
4.2.4, 8.3
4.2.4, 8.2.4

REVISA O RESPONSABLE

COLUMNA UTIL 1

COLUMNA UTIL 2

FECHA LIBERACION
(dd/mm/aaaa)

1A EMISION
(dd/mm/aaaa)

PUBLICACION
(dd/mm/aaaa)

EXPIRACION
(dd/mm/aaaa)

CLAVE

1
2
3
4
5
6

REVISION

PC-PR-01

PE-FAAF-01

PE-FAAR-01

PE-FABA-01

PE-FAEL-01

PE-FARS-01

PE-FAS-01
7
8 PEIP-01
9 PECC-01
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

IT-BA-01
IT-EE-01
IT-FR-01
IT-MB-01
IT-MC-01
IT-PD-01
IT-RE-01
IT-RE-02
IT-RF-01
IT-RG-01
IT-TH-01
IT-TS-01
IT-BG-01
ITREV-01

24
25
26
27
28
29
30
31
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33
34
35
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38
39
40
41
42
43
44
45
46

F-ITBA01-01
F-ITBA01-02
F-ITBA01-03
F-ITBG01-01
F-ITEE01-01
F-ITMB01-01
F-ITMC01-01
F-ITPD01-01
F-ITREV01-01
F-ITREV01-03
F-ITREV01-04
F-ITRF01-01
F-ITRF01-02
F-ITRF01-03
F-ITRG01-01
F-ITRG01-02
F-ITRG01-03
F-ITRG01-04
F-ITTH01-01
F-ITTH01-02
F-ITTH01-03
F-ITTS01-01
F-ITTS01-02

F-ITPD01-01

F-PEIP01/03TH
F-PEIP01/03TH
F-PEIP01-03
F-PEIP01-03
F-PEIP01-03
F-PEPD06-01
F-PEPL01-01
F-PEPL01-04

47
48
49
50
51
52
53

F-ITTS01-02
F-ITTS01-03
F-ITBA01-04
F-ITRE01-02
F-ITREV01-02
F-ITRG01-04
F-MDPR01-01

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

MECC-01
MECC-09
ETCC-O8
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
F-ITPD01-01
F-PEIP01/03TH
F-PEIP01/03TH
F-PEIP01-03
F-PEIP01-03
F-PEIP01-03
F-PEPD06-01
F-PEPL01-01
F-PEPL01-04
F-PEPL01-04
F-PEPL01-06
HCPTH01
IT-PEPD01-01

F-PEPL01-04
F-PEPL01-06
HCPTH01

TITULO

Proceso de Produccin.
Procedimiento Especifico FABRICACION DE ALAMBRE FINO
Procedimiento Especifico FABRICACION DE ALAMBRE REGULAR
Procedimiento Especifico FABRICACION DE BARRAS
Procedimiento Especifico FABRICACION DE ALAMBRE PARA ELECTRODO
Procedimiento Especifico FABRICACION DE ALAMBRE PARA RESORTE
Procedimiento Especifico FABRICACION DE ALAMBRE PARA SOLDADURA
Ingeniera de Procesos y Producto.
Procedimiento Especifico Producto No Conforme.
INSTRUCTIVO DE TRABAJO OPERACIN Y CONTROL DE PRODUCTO EN TREFILADO DE BARRAS
INSTRUCTIVO DE TRABAJO OPERACIN Y CONTROL DE PRODUCTO EN EMPAQUE Y EMBALAJE
INSTRUCTIVO DE TRABAJO OPERACIN Y CONTROL DE FILTRO ROTATIVO DE ACEITE
INSTRUCTIVO DE TRABAJO OPERACIN Y CONTROL DE PRODUCTO EN MONOBLOCK
INSTRUCTIVO DE TRABAJO OPERACIN Y CONTROL DE PRODUCTO EN MQUINA DE CORTE
INSTRUCTIVO DE TRABAJO ELABORACIN Y REGISTRO DE INFORMACIN DE PRODUCCION
INSTRUCTIVO DE TRABAJO OPERACIN Y CONTROL DE PRODUCTO EN REVESTIMIENTO
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA EL CLIENTE HILTI
INSTRUCTIVO DE TRABAJO OPERACIN Y CONTROL DE PRODUCTO EN RECOCIDO DE ALAMBRE FINO
INSTRUCTIVO DE TRABAJO OPERACIN Y CONTROL DE PRODUCTO EN RECOCIDO DE ALAMBRE GRUESO
INSTRUCTIVO DE TRABAJO OPERACIN Y CONTROL DE PRODUCTO EN TREFILADO HUMEDO
INSTRUCTIVO DE TRABAJO OPERACIN Y CONTROL DE PRODUCTO EN TREFILADO SECO
Instructivo de Trabajo Operacin y Control de Producto en Bobinadora Gimax.
Instructivo de Trabajo para operacin de Revestimiento.
FORMATO CONTROL DE PRODUCCION TREFILADO DE BARRAS
CHECK LIST TREFILADO DE BARRAS
FORMATO DE PESO DE ROLLOS DE MATERIA PRIMA TREFILADO DE BARRAS
CONTROL DE PRODCCION BOBINADORA GIMAX
FORMATOS CONTROL DE PRODUCCION EMPAQUE
CONTROL DE PRODUCCION MONOBLOCK
FORMATO CONTROL DE PRODUCION DE MAQUINA DE CORTE
FORMATOS CONCENTRADO DE PRODUCCION
CONTROL DE PRODUCCION REVESTIMIENTO
FORMATO INSPECCIN DE ROLLOS REVESTIDOS
PROGRAMA DE PRODUCCION DE REVESTIMIENTO
FORMATO CONTROL DE PRODUCCION HORNO RECOCIDO FINO
FORMATO VERIFICACION DE TENSION DE BOBINADO EN HORNOS FINOS
FORMATO SOPLETEO DE HORNOS DE RECOCIDO FINO
REGISTRO DE LINEAS -HORNO GRUESO
SOPLETEO DE HORNO DE RECOCIDO GRUESO
CONTROL DE PRODUCCION DE HORNO DE RECOCIDO GRUESO
FORMATO INVENTARIO DE ALMACEN HORNO GRUESO
CONTROL DE PRODUCCION DE TREFILADO HUMEDO
FORMATO DE CONTROL DE PRODUCCIN ACCELLENT Y BOSTON
PROGRAMA DE PRODUCCION DE TREFILADO HUMEDO
CONTROL DE PRODUCCION DE TREFILADO SECO
FORMATO REPORTE DE PRODUCCION TREFILADO SECO

REPORTE DE PRODUCCION DE TREFILADO SECO

PROGRAMA DE PRODUCCION DE TREFILADO SECO
CONTROL INTERNO DE OPERADOR DE ROLLOS REVESTIDOS
PROGRAMA DE PRODUCCION DE HORNO GRUESO
MATRIZ DE DOCUMENTOS PRODUCCION
Evaluacin de la Densidad en Revestimiento.
Evaluacin de la Concentracin de Revestimiento.
Especificacin de Bobinado.
Diagrama de Flujo Fabricacin de Alambre Fino.
Diagrama de Flujo Fabricacin de Alambre Regular.
Diagrama de Flujo Fabricacin de Barras.
Diagrama de flujo Fabricacin de Alambre para Electrodo
Diagrama de Flujo Fabricacin de Alambre para Resorte.
Diagrama de flujo Fabricacin de Alambre para Soldadura
Concentrado de Produccin.
Hoja de Operacin e Inspeccin de Trefilado Hmedo.
Hoja de Operacin e Inspeccin de Trefilado Seco.
Hoja de Operacin e Inspeccin de Revestimiento.
Hoja de Operacin e Inspeccin de Recocido Fino.
Hoja de Operacin e Inspeccin de Recocido Grueso.
Concentrado de Produccin
Avance de Produccin.
Programa de produccin de Trefilado Hmedo.
Programa de produccin de Trefilado Seco.
Programa de produccin de Revestimiento.
Hoja de control de proceso
Concentrado de Produccin correspondiente.

TIPO DE DOCUMENTO

BOVEDA (Depto o Estatus)

NOMBRE DEL ARCHIVO (Solo el

nombre, sin ruta de ubicacin)

Procedimiento

PRODUCCCION TIM

PCPR01.XLS

Procedimiento

PRODUCCCION TIM

PEFAAF01.DOC

Procedimiento

PRODUCCCION TIM

PEFAAR01.DOC

Procedimiento

PRODUCCCION TIM

PEFABA01.DOC

Procedimiento

PRODUCCCION TIM

PEFAEL01.DOC

Procedimiento

PRODUCCCION TIM

PEFARS01.DOC

Procedimiento

PRODUCCCION TIM

PEFAS01.DOC

Procedimiento
Procedimiento

PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM

PEIP01
PECC01

Instructivo
Instructivo
Instructivo
Instructivo
Instructivo
Instructivo
Instructivo
Instructivo
Instructivo
Instructivo
Instructivo
Instructivo
Instructivo
Instructivo

PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM

ITEE01.DOC
ITFR01.DOC
ITH01.DOC
ITMB01.DOC
ITMC01.DOC
ITPD01.DOC
ITRE01.DOC
ITRE02.DOC
ITRF01.DOC
ITRG01.DOC
ITTH01.DOC
ITTS01.DOC
ITBG01.DOC
ITREV01

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM

F-ITBA01-01.XLS
F-ITBA01-02.XLS
F-ITBA01-03.XLS
F-ITBG01-01.XLS
F-ITEE01-01.XLS
F-ITMB01-01.XLS
F-ITMC01-01.XLS
F-ITPD01-01.XLS
F-ITREV01-01.XLS
F-ITREV01-03.XLS
F-ITREV01-04.XLS
F-ITRF01-01.XLS
F-ITRF01-02.XLS
F-ITRF01-03.XLS
F-ITRG01-01.XLS
F-ITRG01-02.XLS
F-ITRG01-03.XLS
F-ITRG01-04.XLS
F-ITTH01-01.XLS
F-ITTH01-02.XLS
F-ITTH01-03.XLS
F-ITTS01-01.XLS
F-ITTS01-02.XLS

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM
PRODUCCCION TIM

F-ITTS01-02.XLS
F-ITTS01-03.XLS

Evaluacion
Evaluacion

PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM
PRODUCCION TIM

MECC01
MECC09
ETCCO8
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
ANEXO 1
FITPD0101
FPEIP01/03TH
FPEIP01/03TH
FPEIP0103
FPEIP0103
FPEIP0103
FPEPD0601
FPEPL0101
FPEPL0104
FPEPL0104
FPEPL0106
HCPTH01
ITPEPD0101

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

F-ITRE01-02.XLS
F-ITRG01-04.XLS
F-MDPR01-01.XLS

CAMBIOS U OTROS COMENTARIOS

Puntos de la Norma
4.2.3,4.2.4,7.1,7.5,7.5.1,7.5.3,8.2.3,8.4,8.5.1
Puntos de la Norma
4.2.3,4.2.4,7.1,7.5,7.5.1,7.5.3,8.2.3,8.4,8.5.1
Puntos de la Norma
4.2.3,4.2.4,7.1,7.5,7.5.1,7.5.3,8.2.3,8.4,8.5.1
Puntos de la Norma
4.2.3,4.2.4,7.1,7.5,7.5.1,7.5.3,8.2.3,8.4,8.5.1
Puntos de la Norma
4.2.3,4.2.4,7.1,7.5,7.5.1,7.5.3,8.2.3,8.4,8.5.1
Puntos de la Norma
4.2.3,4.2.4,7.1,7.5,7.5.1,7.5.3,8.2.3,8.4,8.5.1
Puntos de la Norma
4.2.3,4.2.4,7.1,7.5,7.5.1,7.5.3,8.2.3,8.4,8.5.1

AUTOR

Gerente de Produccion
Supervisor de Produccion
Supervisor de Produccion
Supervisor de Produccion
Supervisor de Produccion
Supervisor de Produccion
Supervisor de Produccion
Supervisor de Produccion

4.2.3, 7.5.1
4.2.3, 7.5.1
4.2.3, 7.5.1
4.2.3, 7.5.1
4.2.3, 7.5.1
4.2.3, 7.5.1
4.2.3, 7.5.1
4.2.3, 7.5.1
4.2.3, 7.5.1
4.2.3, 7.5.1
4.2.3, 7.5.1
4.2.3, 7.5.1
Supervisor de Produccion

4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.2
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.2
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.2
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.2
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.1

4.2.4, 7.2
4.2.4, 7.3
4.2.4, 7.1
4.2.4, 7.2

Supervisor de Produccion
Supervisor de Produccion
Supervisor de Produccion
Supervisor de Produccion
Supervisor de Produccion
Supervisor de Produccion

REVISA O RESPONSABLE

COLUMNA UTIL 1

COLUMNA UTIL 2

FECHA LIBERACION
(dd/mm/aaaa)

Gerente Produccion

7-Mar-14

Gerente Produccion

7-Mar-14

Gerente Produccion

7-Mar-14

Gerente Produccion

7-Mar-14

Gerente Produccion

7-Mar-14

Gerente Produccion

7-Mar-14

Gerente Produccion

7-Mar-14

Gerente Produccion

7-Mar-14

Gerente Produccion

7-Mar-14

Gerente Produccion
Gerente Produccion
Gerente Produccion
Gerente Produccion
Gerente Produccion
Gerente Produccion

7-Mar-14
7-Mar-14
7-Mar-14
7-Mar-14
7-Mar-14
7-Mar-14

1A EMISION
(dd/mm/aaaa)

PUBLICACION
(dd/mm/aaaa)

15-Jul-10

20-Oct-14

15-Jul-10

20-Oct-14

15-Jul-10

20-Oct-14

15-Jul-10

20-Oct-14

15-Jul-10

20-Oct-14

15-Jul-10

20-Oct-14

15-Jul-10

20-Oct-14

15-Jul-10

20-Oct-14

15-Jul-10

20-Oct-14

EXPIRACION
(dd/mm/aaaa)

15-Jul-10

20-Oct-14

15-Jul-10

20-Oct-14

15-Jul-10

20-Oct-14

15-Jul-10

20-Oct-14

15-Jul-10

20-Oct-14

15-Jul-10

20-Oct-14

CLAVE

1 PE-AL-01
2
3
4
5
6
7

F-PEAL01-01
F-PEAL01-02
F-PEAL01-03
F-PEAL01-04
F-PEAL01-05
F-PEAL01-06

8 F-MDAL01-01
9 PE-AL-01

REVISION

TITULO

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO RECIBO, ALMACENAMIENTO Y SALIDA DE MATERIALES E INSUMOS

VALE DE ENTRADA DE MATERIAL
VALE DE SALIDA DE MATERIAL
VALE DE SALIDA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA
VALE DE SALIDA DE MATERIAL (EXTERIOR DE LA PLANTA)
VALE DE PRESTAMO DE HERRAMIENTA
KARDEX
MATRIZ DE DOCUMENTOS ALMACEN
INDICADOR PAAL01

TIPO DE DOCUMENTO

BOVEDA (Depto o Estatus)

NOMBRE DEL ARCHIVO (Solo el

nombre, sin ruta de ubicacin)

Procedimiento

ALMACEN TIM

PEAL01.DOC

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

ALMACEN TIM
ALMACEN TIM
ALMACEN TIM
ALMACEN TIM
ALMACEN TIM
ALMACEN TIM

F-PEAL01-01.DOC
F-PEAL01-02.DOC
F-PEAL01-03.DOC
F-PEAL01-04.XLS
F-PEAL01-05.DOC
F-PEAL01-06.DOC

Formato

ALMACEN TIM

F-MDAL01-01.XLS

Formato

ALMACEN TIM

PEAL01.XLS

CAMBIOS U OTROS COMENTARIOS

4.2.3, 7.1, 7.4.3, 8.5.1

4.2.4, 7.1, 7.4.3
4.2.4, 7.1, 7.4.3
4.2.4, 7.1, 7.4.3
4.2.4, 7.1, 7.4.3
4.2.4, 7.1, 7.4.3
4.2.4, 7.1, 7.4.3

AUTOR

REVISA O RESPONSABLE

COLUMNA UTIL 1

COLUMNA UTIL 2

FECHA LIBERACION
(dd/mm/aaaa)

1A EMISION
(dd/mm/aaaa)

PUBLICACION
(dd/mm/aaaa)

EXPIRACION
(dd/mm/aaaa)

CLAVE

1 PE-IP-01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02
F-PEIP01/02

23
24
25
26
27
28
29
30

E-PEIP01-03TH
F-PEIP01-03BA
F-PEIP01-03MB
F-PEIP01-03MC
F-PEIP01-03RE
F-PEIP01-03RF
F-PEIP01-03RG
F-PEIP01-03TS

31
32
33
34
35
36
37
38

FI-AFR1
F-PEIP01-01MB
F-PEIP01-01MC
F-PEIP01-01RE
F-PEIP01-01RF
F-PEIP01-01RG
F-PEIP01-01TH
F-PEIP01-01TS

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

HOE-14-PLASTICO
HOE-30-PLASTICO
HOE-50-HAFNER
HOE-50-METALICO
HOE-BARRAS-ATADO
HOE-BARRAS-CAJA
HOE-D200
HOE-D355
HOE-DIN-160
HOE-DIN-250

49 HE-14-LBS
50 HE-30-LBS

REVISION

51
52
53
54
55
56
57
58

HE-50-LBS-ACEMETAL
HE-50-LBS-HAFNER
HE-ALAMBRON
HE-DIN-160
HE-DIN-200
HE-DIN-250
HE-DIN-355
HE-MEGAREEL

59
60
61
62
63
64
65

F-PEIP01-01
F-PEIP01-02
F-PEIP01-03
F-PEIP01-04
F-PEIP01-05
F-PEIP01-06
F-PEIP01-07

TITULO

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PRODUCTOS NUEVOS Y CAMBIOS DE INGENIERIA

TABLA DE PARAMETROS AJUSTE DE CONCENTRACION
TABLA DE PARAMETROS AJUSTE DE LOS RODILLOS DEL ENDEREZADOR. BARRAS
TABLA DE PARAMETROS NMERO DE BARRAS POR ATADO
TABLA DE PARAMETROS CAPACIDAD DE CORTE
TABLA DE PARAMETROS DIMETROS A RECOCER
TABLA DE PARAMETROS LIMPIEZA
TABLA DE PARAMETROS MEDIDAS
TABLA DE PARAMETROS REVESTIMIENTO
TABLA DE PARAMETROS PESO POR METRO
TABLA DE PARAMETROS SERIE DE DADOS PARA TREFILADO HUMEDO
TABLA DE PARAMETROS DADOS TREFILADO SECO
TABLA DE PARAMETROS TABLA DE PESO POR METRO DE ALAMBRE
TABLA DE PARAMETROS DIAMETRO Y OVALIZACION DE LA MATERIA PRIMA
TABLA DE PARAMETROS TENSION
TABLA DE PARAMETROS TOLERANCIAS
TABLA DE PARAMETROS VELOCIDADES T.H.
TABLA DE PARAMETROS VELOCIDAD (MONOBLOCK)
TABLA DE PARAMETROS VELOCIDAD (CORTADORAS)
TABLA DE PARAMETROS VELOCIDAD EN TREFILADO SECO
TABLA DE PARAMETROS VELOCIDAD Y TEMPERATURA
TABLA DE PARAMETROS VELOCIDADES Y TEMPERATURA RG
HOJA DE OPERACIN E INSPECCION TREFILADO HUMEDO
HOJA DE OPERACIN E INSPECCION BARRAS
HOJA DE OPERACIN E INSPECCION MONOBLOCK
HOJA DE OPERACIN E INSPECCION CORTADORAS
HOJA DE OPERACIN E INSPECCION REVESTIMIENTO
HOJA DE OPERACIN E INSPECCION RECOCIDO FINO
HOJA DE OPERACIN E INSPECCION RECOCIDO GRUESO
HOJA DE OPERACIN E INSPECCION TREFILADO SECO
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA (AMEF DE PROCESO) BARRAS
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA (AMEF DE PROCESO) MONOBLOCK
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA (AMEF DE PROCESO) CORTADORAS
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA (AMEF DE PROCESO) REVESTIMIENTO
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA (AMEF DE PROCESO) RECOCIDO FINO
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA (AMEF DE PROCESO) RECOCIDO GRUESO
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA (AMEF DE PROCESO) TREFILADO HUMEDO
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA (AMEF DE PROCESO) TREFIALDO SECO
HOJA DE EMPAQUE 14 PLASTICO
HOJA DE EMPAQUE 30 PLASTICO
HOJA DE EMPAQUE 50 HAFNER
HOJA DE EMPAQUE 50 METALICO
HOJA DE EMPAQUE BARRAS ATADO
HOJA DE EMPAQUE BARRAS CAJA
HOJA DE EMPAQUE D200
HOJA DE EMPAQUE 355
HOJA DE EMPAQUE D160
HOJA DE EMPAQUE DIN 250
HOJA DE EMBALAJE
HOJA DE EMBALAJE

HOJA DE EMBALAJE
HOJA DE EMBALAJE
HOJA DE EMBALAJE
HOJA DE EMBALAJE
HOJA DE EMBALAJE
HOJA DE EMBALAJE
HOJA DE EMBALAJE
HOJA DE EMBALAJE
ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA (AMEF DE PROCESO)
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
HOJA DE OPERACIN E INSPECCION
TABLA DE PARAMETROS
HOJA DE EMPAQUE Y/O EMBALAJE
ANALISIS PARA PRODUCTOS NUEVOS Y/O VALIDACIN
CAMBIOS DE LAY OUT

TIPO DE DOCUMENTO

BOVEDA (Depto o Estatus)

NOMBRE DEL ARCHIVO (Solo el

nombre, sin ruta de ubicacin)

Procedimiento

ING PROCESOS TIM

PEIP01.DOC

Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento

ING PROCESOS TIM

ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM

??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

ING PROCESOS TIM

ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM

F-PEIP01-03TH.XLS
F-PEIP01-03BA.XLS
F-PEIP01-03MB.XLS
F-PEIP01-03MC.XLS
F-PEIP01-03RE.XLS
F-PEIP01-03RF.XLS
F-PEIP01-03RG.XLS
F-PEIP01-03TS.XLS

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

ING PROCESOS TIM

ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM

FI-AFR1.XLS
F-PEIP01-01MB.XLS
F-PEIP01-01MC.XLS
F-PEIP01-01RE.XLS
F-PEIP01-01RF.XLS
F-PEIP01-01RG.XLS
F-PEIP01-01TH.XLS
F-PEIP01-01TS.XLS

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

ING PROCESOS TIM

ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM

HOE 14 PLASTICO.XLS
HOE 30 PLASTICO.XLS
HOE 50 HAFNER.XLS
HOE 50 METALICO.XLS
HOE BARRAS ATADO.XLS
HOE BARRAS CAJA.XLS
HOE D200.XLS
HOE D355.XLS
HOE DIN 160.XLS
HOE DIN 250.XLS

Formato
Formato

ING PROCESOS TIM

ING PROCESOS TIM

HE 14 LBS.XLS
HE 30 LBS.XLS

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

ING PROCESOS TIM

ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM

HE 50 ACE METAL.XLS
HE 50 LBS HAFNER.XLS
HE ALAMBRON.XLS
HE DIN 160.XLS
HE DIN 200.XLS
HE DIN 250.XLS
HE DIN 355.XLS
HE MEGA REEL.XLS

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

ING PROCESOS TIM

ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM
ING PROCESOS TIM

F-PEIP01-01.XLS
F-PEIP01-02.XLS
F-PEIP01-03.XLS
F-PEIP01-04.XLS
F-PEIP01-05.XLS
F-PEIP01-06.XLS
F-PEIP01-07.XLS
F-PEIP01-08.XLS
F-PEIP01-09.XLS
F-PEIP01-10.XLS
F-PEIP01-11.XLS
F-PEIP01-12.XLS
F-PEIP01-13.DOC

CAMBIOS U OTROS COMENTARIOS

PUNTOS 7.1, 8.2.3, 8.5.1

PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3

AUTOR

PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3
PUNTO 8.2.3

REVISA O RESPONSABLE

COLUMNA UTIL 1

COLUMNA UTIL 2

FECHA LIBERACION
(dd/mm/aaaa)

1A EMISION
(dd/mm/aaaa)

PUBLICACION
(dd/mm/aaaa)

EXPIRACION
(dd/mm/aaaa)

CLAVE

REVISION

PE-MT-01

2
3
4
5
6
7
8
9

F-PEMT01-01
F-PEMT01-02
F-PEMT01-03
F-PEMT01-04
F-PEMT01-05
F-PEMT01-06
F-PEMT01-07
F-PEMT01-08

10 F-MDMT01-01

TITULO

TIPO DE DOCUMENTO

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DE MANTENIMIENTO

Procedimiento

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE FALLA DE MAQUINARIA
PROGRAMA MAESTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENSUAL
LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS EXTERNOS
EVALUACION DE PROVEEDORES EXTERNOS (MANTENIMIENTO)
CHECK LIST DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
LISTA DE REFACCIONES CRITICAS

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

MATRIZ DE DOCUMENTOS MANTENIMIENTO

Formato

BOVEDA (Depto o Estatus)

NOMBRE DEL ARCHIVO (Solo el

nombre, sin ruta de ubicacin)

MANTENIMIENTO TIM

PEMT01.XLS

MANTENIMIENTO TIM
MANTENIMIENTO TIM
MANTENIMIENTO TIM
MANTENIMIENTO TIM
MANTENIMIENTO TIM
MANTENIMIENTO TIM
MANTENIMIENTO TIM
MANTENIMIENTO TIM

F-PEMT01-01.XLS
F-PEMT01-02.XLS
F-PEMT01-03.XLS
F-PEMT01-04.XLS
F-PEMT01-05.XLS
F-PEMT01-06.XLS
F-PEMT01-07.XLS
F-PEMT01-08.XLS
F-PEMT01-09.XLS
F-PEMT01-10.XLS
F-PEMT01-11.XLS

MANTENIMIENTO TIM

F-MDMT01-01.XLS

CAMBIOS U OTROS COMENTARIOS

PUNTOS 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.1

PUNTOS 4.2.4, 6.3
PUNTOS 4.2.4, 6.3
PUNTOS 4.2.4, 6.3
PUNTOS 4.2.4, 6.3
PUNTOS 4.2.4, 6.3
PUNTOS 4.2.4, 6.3
PUNTOS 4.2.4, 6.3
PUNTOS 4.2.4, 6.3

AUTOR

REVISA O RESPONSABLE

COLUMNA UTIL 1

COLUMNA UTIL 2

FECHA LIBERACION
(dd/mm/aaaa)

1A EMISION
(dd/mm/aaaa)

PUBLICACION
(dd/mm/aaaa)

EXPIRACION
(dd/mm/aaaa)

CLAVE

1 PETD01
2 PETD02
3 PETD01
4 IT-TD-01
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

F-PETD01-01
F-PETD01-02
F-PETD01-03
F-PETD01-04
F-PETD01-05
F-PETD01-06
F-PETD02-01
F-PETD02-02
F-PETD02-03
F-PETD02-04

15 F-MDTD01-01

REVISION

3
2
3

TITULO

PROCESO TALLER DADOS

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO BARRENADO Y PULIDO DE DADOS
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION DE DADOS NUEVOS E INSUMOS

FORMATO VALE DE SALIDA DE DADOS NUEVOS

FORMATO SALIDA DE POLVO DE DIAMANTE
FORMATO SALIDA DE DADOS DE CARBURO DE TUNGSTENO
FORMATO CONTROL DE SALIDA DE NIPS DE MAQUINAS 8 Y 12 PASOS Y MONOBLOCK
FORMATO SALIDA DE PUNTAS
FORMATO CONTROL DE SALIDA DE NIPS MAQUINAS DE 14 PASOS Y HORNO GRUESO
FORMATO REQUERIMIENTO Y ENTREGA DE DADOS
FORMATO DADOS BARRENADOS POR TURNO
FORMATO DADOS PULIDOS POR TURNO
FORMATO CONCENTRADO DE DADOS ROTOS DE TREFILADO HUMEDO
MATRIZ DE DOCUMENTOS TALLER DE DADOS

TIPO DE DOCUMENTO

BOVEDA (Depto o Estatus)

NOMBRE DEL ARCHIVO (Solo el

nombre, sin ruta de ubicacin)

Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento

TALLER DADOS TIM

TALLER DADOS TIM
TALLER DADOS TIM

PETD01.XLS
PETD02.DOC
PETD01.DOC

Instructivo

TALLER DADOS TIM

ITTD01.DOC

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

TALLER DADOS TIM

TALLER DADOS TIM
TALLER DADOS TIM
TALLER DADOS TIM
TALLER DADOS TIM
TALLER DADOS TIM
TALLER DADOS TIM
TALLER DADOS TIM
TALLER DADOS TIM
TALLER DADOS TIM

F-PETD01-01.XLS
F-PETD01-02.XLS
F-PCTD01-03.XLS
F-PETD01-04.XLS
F-PETD01-05.XLS
F-PETD01-06.XLS
F-PETD02-01.XLS
F-PETD02-02.XLS
F-PETD02-03.XLS
F-PETD02-04.XLS

Formato

TALLER DADOS TIM

F-MDTD01-01.XLS

CAMBIOS U OTROS COMENTARIOS

PUNTOS 4.2.3, 7.5.1,8.5.1

PUNTOS 4.2.3, 7.5.1,8.5.1

PUNTOS 4.2.3, 7.5.1

PUNTOS 4.2.3, 7.5.1
PUNTOS 4.2.3, 7.5.1
PUNTOS 4.2.3, 7.5.1
PUNTOS 4.2.3, 7.5.1
PUNTOS 4.2.3, 7.5.1
PUNTOS 4.2.3, 7.5.1
PUNTOS 4.2.3, 7.5.1
PUNTOS 4.2.3, 7.5.1
PUNTOS 4.2.3, 7.5.1

AUTOR

REVISA O RESPONSABLE

COLUMNA UTIL 1

COLUMNA UTIL 2

FECHA LIBERACION
(dd/mm/aaaa)

1A EMISION
(dd/mm/aaaa)

PUBLICACION
(dd/mm/aaaa)

EXPIRACION
(dd/mm/aaaa)

CLAVE

REVISION

1 MCRH01

2 PERH01
3 PERH01

4
5

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

F-PERH01-01
F-PERH01-02
F-PERH01-03
F-PERH01-04
F-PERH01-05
F-PERH01-06
F-PERH01-07
F-PERH01-08
F-PERH01-09
F-PERH01-10

14 F-MDRH01-01

TITULO

MANUAL DE COMPETENCIA
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DE CAPACITACION
INDICADOR PARH01
INDICADOR RH 2013
FORMATO PLAN DE INDUCCION PERSONAL DE NUEVO INGRESO
FORMATO CATALOGO DE CURSOS
FORMATO DNC MATRIZ DE HABILIDADES PERSONAL SINDICALIZADO
FORMATO REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION POR AREA
FORMATO PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL
FORMATO LISTA DE ASISTENCIA A CURSO
FORMATO EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL PARTICIPANTE
FORMATO EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACION
FORMATO EVALUACION DEL DESEMPEO CAPACITACION Y HABILIDADES EN AREA
FORMATO EVALUACION DEL DESEMPEO Y HABILIDADES PERSONAL ADMINISTRATIVO
MATRIZ DE DOCUMENTOS

TIPO DE DOCUMENTO

BOVEDA (Depto o Estatus)

NOMBRE DEL ARCHIVO (Solo el

nombre, sin ruta de ubicacin)

Manual

REC HUMANOS TIM

MCRH01.DOC

Procedimiento

REC HUMANOS TIM

REC HUMANOS TIM

PERH01.XLS
PERH01.DOC

Indicador
Indicador

REC HUMANOS TIM

REC HUMANOS TIM

INDICADOR PARH01.XLS
INDICADOR RH 2013.xls

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

REC HUMANOS TIM

REC HUMANOS TIM
REC HUMANOS TIM
REC HUMANOS TIM
REC HUMANOS TIM
REC HUMANOS TIM
REC HUMANOS TIM
REC HUMANOS TIM
REC HUMANOS TIM
REC HUMANOS TIM

F-PERH01-01.DOC
F-PERH01-02.XLS
F-PERH01-03.XLS
F-PERH01-04.XLS
F-PERH01-05.XLS
F-PERH01-06.XLS
F-PERH01-07.DOC
F-PERH01-08.XLS
F-PERH01-09.XLS
F-PERH01-10.XLS

Formato

REC HUMANOS TIM

F-MDRH01-01

CAMBIOS U OTROS COMENTARIOS

Puntos Rev 4.2.3, 4.2.4, 6.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1

4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1

4.2.3, 6.2.2
4.2.3, 6.2.2
4.2.3, 6.2.2
4.2.3, 6.2.2
4.2.3, 6.2.2
4.2.3, 6.2.2
4.2.3, 6.2.2
4.2.3, 6.2.2
4.2.3, 6.2.2
4.2.3, 6.2.2

AUTOR

REVISA O RESPONSABLE

COLUMNA UTIL 1

COLUMNA UTIL 2

FECHA LIBERACION
(dd/mm/aaaa)

1A EMISION
(dd/mm/aaaa)

PUBLICACION
(dd/mm/aaaa)

EXPIRACION
(dd/mm/aaaa)

CLAVE

1
2
3
4

PE-PL-01
PC-LO-01
PC-PL-01
PC-PL-01

5 IT-EM-01
6 PE-PL-01
7 F-MDPL01-01
8 F-PEPL01-01
9 F-PEPL01-02
10
11
12
13
14

F-PEPL01-03
F-PEPL01-04
F-PEPL01-05
F-PEPL01-06

15
16
17
18

PE-SI-01
F-PESI01-01
F-PESI01-02
F-PESI01-03

REVISION

TITULO

TIPO DE DOCUMENTO

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PLANEACION Y LOGISTICA

PCPL01 Proceso de Logistica
PCPL01 Proceso de Planeacion

Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento

INSTRUCTIVO DE TRABAJO RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MP

Instructivo

INDICADOR PEPL01

Indicadores

MATRIZ DE DOCUMENTOS PLANEACION

AVANCE DE PRODUCCION
ORDEN DE PRODUCCION

Formatos
Formatos

Requerimientos del cliente

Programa de produccin de trefilado hmedo
Programa de produccin de trefilado seco
Programa de produccin de revestimiento
Diagrama de Flujo Planeacin de la Produccin

Formatos
Formatos
Formatos
Formatos
Formatos

PROCEDIMIENTO ESPECIFICO SISTEMAS

REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO

Procedimiento
Formatos
Formatos
Formatos

BOVEDA (Depto o Estatus)

PLAN LOGIST TIM

PLAN LOGIST TIM
PLAN LOGIST TIM
PLAN LOGIST TIM
PLAN LOGIST TIM
PLAN LOGIST TIM
PLAN LOGIST TIM
PLAN LOGIST TIM
PLAN LOGIST TIM
PLAN LOGIST TIM
PLAN LOGIST TIM
PLAN LOGIST TIM
PLAN LOGIST TIM
PLAN LOGIST TIM
STI TIM
STI TIM
STI TIM
STI TIM

NOMBRE DEL ARCHIVO (Solo el nombre, sin ruta de ubicacin)

PEPL01.DOC
PCPL01 Proceso de Logistica.XLS
PCPL01 Proceso de Planeacion.XLS
PCPL01.XLS
ITEM01.DOC
INDICADOR PEPL01.xls
MATRIZ DE DOCUMENTOS PLANEACION.XLS
F-PEPL01-01
F-PEPL01-02.PDF
F-PEPL01-03
F-PEPL01-04
F-PEPL01-05
F-PEPL01-06

PESI01.DOC
F-PESI01-01
F-PESI01-02
F-PESI01-03

CAMBIOS U OTROS COMENTARIOS

AUTOR

Puntos Rev 4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4.1, 7.4.3, 7.5.5, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1
Puntos Rev 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 7.5.5, 7.5.5.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.2.3
Puntos Rev 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 7.5.1.6, 7.5.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.2.3

Puntos Rev 4.2.3, 4.2.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1,

Puntos Rev 4.2.4, 8.2.4

Puntos Rev 8.2.4

REVISA O RESPONSABLE

COLUMNA UTIL 1

COLUMNA UTIL 2

FECHA LIBERACION
(dd/mm/aaaa)

1A EMISION
(dd/mm/aaaa)

PUBLICACION
(dd/mm/aaaa)

EXPIRACION
(dd/mm/aaaa)

CLAVE

1 PC-TI-01
2 PE-TI-01
3
4
5
6
7

F-PETI01-01
F-PETI01-02
F-PETI01-03
F-PETI01-04
F-PETI01-05

8
9
10
11

PE-SI-01
F-PESI01-01
F-PESI01-02
F-PESI01-03

REVISION

TITULO

Proceso General de Sistemas TI

Procedimiento Especifico de Sistemas TI
FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO
FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO
FORMATO PLAN DE RESPALDO DE INFORMACION
FORMATO REPORTE DE RESPALDO DE INFORMACION
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO SISTEMAS
REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO

TIPO DE DOCUMENTO

BOVEDA (Depto o Estatus)

NOMBRE DEL ARCHIVO (Solo el

nombre, sin ruta de ubicacin)

Procedimiento
Procedimiento

STI TIM
STI TIM

PCTI01.XLS
PETI01.doc

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

STI TIM
STI TIM
STI TIM
STI TIM
STI TIM

F-PETI01-01.XLS
F-PETI01-02.XLS
F-PETI01-03.XLS
F-PETI01-04.XLS
F-PETI01-05.XLS

Procedimiento
Formatos
Formatos
Formatos

STI TIM
STI TIM
STI TIM
STI TIM

PESI01.DOC
F-PESI01-01.XLS
F-PESI01-02.XLS
F-PESI01-03.XLS

CAMBIOS U OTROS COMENTARIOS

AUTOR

REVISA O RESPONSABLE

COLUMNA UTIL 1

COLUMNA UTIL 2

FECHA LIBERACION
(dd/mm/aaaa)

1A EMISION
(dd/mm/aaaa)

PUBLICACION
(dd/mm/aaaa)

EXPIRACION
(dd/mm/aaaa)

CLAVE

1 PECO01
2 PACO01

3
4
5
6
7
8

REVISION

6
3

F-PECO01-01
F-PECO01-02
F-PECO01-03
F-PECO01-04
F-PECO01-06
F-PECO01-07
F-MDCO01-01

TITULO

TIPO DE DOCUMENTO

COMPRA DE MATERIALES DE ALTO IMPACTO, INSUMOS Y SERVICIOS

PROCESO DE COMPRA

Procedimiento
Procedimiento

INDICADOR PACO01

Indicador

LISTA DE MATERIALES DE ALTO IMPACTO

Formato
REQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS (PRODUCTOS ESTANDARES)Formato
REQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS (PRODUCTOS NUEVOS)
Formato
ORDEN DE COMPRA
Formato
EVALUACION DEL PROVEEDOR
Formato
REEVALUACION DE PROVEEDORES
Formato
MATRIZ DE DOCUMENTOS COMPRAS

Formato

BOVEDA (Depto o Estatus)

NOMBRE DEL ARCHIVO (Solo el

nombre, sin ruta de ubicacin)

COMPRAS TIM
COMPRAS TIM

PECO01.DOC
PACO01.XLS

COMPRAS TIM

INDICADOR PACO01.XLS

COMPRAS TIM
COMPRAS TIM
COMPRAS TIM
COMPRAS TIM
COMPRAS TIM
COMPRAS TIM

F-PECO01-01.XLS
F-PECO01-02.DOC
F-PECO01-03.DOC
F-PECO01-04.DOC
F-PECO01-06.XLS
F-PECO01-07.XLS

COMPRAS TIM

MATRIZ DE DOCUMENTOS
COMPRAS.XLS

CAMBIOS U OTROS COMENTARIOS

Puntos Rev 4.2.3, 4.2.4, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1

Puntos Rev 4.2.4, 7.4.2

Puntos Rev 4.2.4, 7.4.2
Puntos Rev 4.2.4, 7.4.2
Puntos Rev 4.2.4, 7.4.2
Puntos Rev 4.2.4, 7.4.2
Puntos Rev 4.2.4, 7.4.2

AUTOR

REVISA O RESPONSABLE

COLUMNA UTIL 1

COLUMNA UTIL 2

FECHA LIBERACION
(dd/mm/aaaa)

1A EMISION
(dd/mm/aaaa)

PUBLICACION
(dd/mm/aaaa)

EXPIRACION
(dd/mm/aaaa)

CLAVE

REVISION

PG-APT-01

TITULO

TIPO DE DOCUMENTO

ALMACN DE PRODUCTO TERMINADO Y EMBARQUE Procedimiento

BOVEDA (Depto o Estatus)

ALMACEN Y EMBARQUE

NOMBRE DEL ARCHIVO (Solo el

nombre, sin ruta de ubicacin)

PG-APT-01.doc

CAMBIOS U OTROS COMENTARIOS

Se separaron en documentos aparte la misin y vision.

AUTOR

Gerente de Aseguramiento de Calidad

REVISA O RESPONSABLE

Representante de la Direccin

COLUMNA UTIL 1

COLUMNA UTIL 2

FECHA LIBERACION
(dd/mm/aaaa)

17-Jan-10

1A EMISION
(dd/mm/aaaa)

16-Oct-07

PUBLICACION
(dd/mm/aaaa)

EXPIRACION
(dd/mm/aaaa)