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Programa para El Ingreso de Un Comprabante Diario
Programa para El Ingreso de Un Comprabante Diario
CODIGO
CUENTA
ACTIVO
ACTIVO
PASIVO
ACTIVO
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DESCRIPCION
10011 CAJA
10021 BANCOS
20011 CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR
10031 COBRAR
CAPITAL O
30011 PATRIMONIO
50021 COMPRAS
40011 VENTAS
CAPITAL
COSTOS
INGRESOS
GASTOS /
EGRESOS
60051 INTERES PAGADO
Una vez que ingrese la cuenta debidamente validada debe desplegar la
descripcin de la misma, en caso de no encontrar la cuenta debe desplegar un
mensaje de cuenta no encontrada.
Abonar o Debitar, debe pedir al usuario si el monto que va a ingresar va al DEBE
o al HABER, esto debe estar debidamente validado.
Monto: el monto debe ser mayor a 1 y menor a 9999.99 debidamente validado
para que el usuario no ingrese datos errneos.
Este proceso del paso 3 al paso 6 debe seguir hasta que complete el Nro de
cuentas ingresado en el paso 2.
Una vez que complete debe verificar si la suma de montos en DEBE y HABER
son iguales, si esto no es correcto debe desplegar un mensaje con la suma del
debe y el haber, desplegar comprobante invlido y debe ir al paso 2.
Glosa: Si todo est correcto debe pedir la glosa de la transaccin que es de un
mximo de 100 caracteres y no debe estar vaca. Tambin este campo debe
validarse si ingresa una glosa vaca debe pedir nuevamente al usuario que
ingrese la glosa.
Mostrar el comprobante completo: una vez que se complete la transaccin debe
desplegar tambien el tipo de comprobante:
Comprobante de Ingreso
Comprobante de Egreso
Comprobante de traspaso
Y el cdigo de comprobante:
CDI-001
10. FIN
CDE-001
CDT-001