IMX-GE-CA-03-005

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORAS

Nominas

Relaciones Laborales y Seguridad Social

Jun-15

Jul-15

Aug-15

Sep-15

Oct-15

Nov-15

Dec-15

Auditoria Interna Nominas, RL y SS ciclo 3

Auditoria Externa ciclo 1 14001 - 18001

Gestin

May-15

Auditoria Externa ciclo 1 14001 - 18001

Direccin

Segunda Auditoria externa de

seguimiento LRQA 9001:2008

Limpieza

Apr-15

Auditoria Interna Nominas, RL y SS

ciclo 2 9001:2008

Administracin

Mar-15

Auditoria interna ciclo 2 14001 - 18001

Feb-15

Auditoria Interna Nominas, RL y SS

ciclo 1 9001:2008

Jan-15

Auditoria interna ciclo 1 14001 - 18001

Proceso a Auditar

Auditoria interna ciclo 3 14001 - 18001

Rev. 2, Enero 2015

Criterios de Auditora

Criterios de Programacin

Norma ISO-9001:2008, 14001 y OHSAS 18001

Procedimientos Obligatorios
Diagramas de Tortuga de los Procesos

Cuatrimestre, todos los procesos mantienen el mismo nivel de importancia