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TITULO

CDIGO

CONTROL PARA ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS

GRA - P09

CONTROL PARA ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS


GRA P09

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

FECHA

REVISADO POR:
CLAUDIA PEZ
Coordinadora de SGI

17/12/2014

APROBADO POR:
LEIDA MARIA RAMIREZ GIL
Subgerente General

17/12/2014

VERSIN N 1

VIGENTE DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014

FIRMA

PGINA 1 DE 7

TITULO

CDIGO

CONTROL PARA ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS

GRA - P09

1. TABLA DE MODIFICACIONES
En este documento se realizaron cambios. Por favor lalos y aplquelos.
Verifique que est utilizando la Versin correspondiente a la ltima revisin.
N
FECHA
VERSIN
MODIFICAC
MODIFIC

VERSIN N 1

MODIFICACIONES

VIGENTE DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014

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TITULO

CDIGO

CONTROL PARA ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS

GRA - P09

2. OBJETO
Este procedimiento describe los pasos para reportar y gestionar la solucin de actos o
condiciones inseguras que se puedan presentar en las instalaciones de la organizacin.
3. ALCANCE
Este procedimiento inicia con la comunicacin del acto o condicin insegura, hasta la
verificacin de que las acciones tomadas dieron una solucin eficaz.
4. DOCUMENTOS PARA CONSULTA
Procedimiento de compras
5. TERMINOS Y DEFINICIONES
5.1 ARREGLO: Reparacin o remodelacin de una cosa estropeada, rota o en mal
estado.
5.2 LOCATIVO: expresa un lugar
5.3 MANTENIMIENTO: Conservacin de una cosa en buen estado o en una situacin
determinada para evitar su degradacin.
5.4 CONDICIONES INSEGURAS: Es todo elemento de lo equipos, la materia prima, las
herramientas, las mquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en
un peligro para las personas, los bienes, la operacin y el medio ambiente y que bajo
determinadas condiciones puede generar un incidente.
5.5 ACTOS INSEGUROS: Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las
personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de
sufrir un accidente.
6.

DESCRIPCION GENERAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

1. Se comunica
el acto o
condicin
insegura

El Gerente de proyecto o colaborador


debe
comunicarse
por
correo
electrnico al lder de HSE o al
encargado del proyecto, el acto o
condicin insegura.

2. Reporte de

El lder de HSE o el encargado del


proyecto realizan el diligenciamiento del

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DOCUMENTO
REGISTRO

RESPONSABLE

Correo
electrnico

Gerente de proyecto Colaborador

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Lder de HSE o el
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acto o condicin
insegura

formato del reporte de fallas de control


GRA-P09-F01 con la informacin
suministrada en el correo donde se
comunic el acto o condicin insegura.

3.Se verifica el
acto o condicin
insegura

El lder HSE o el encargado del


proyecto
verificar
donde
est
localizado el acto o condicin insegura,
diligenciando el formato GRA-P09-F02
(SEGUIMIENTO
A
FALLAS
DE
CONTROL REPORTADAS), y le
informar a la gerencia administrativa
para
gestionar
los
arreglos
o
mantenimiento necesarios.

4.Se evala las


acciones a
tomar

5. Se puede
solucionar?

6. Se busca y
se contrata el
proveedor

7.Se realizan
los arreglos o
mantenimientos
necesarios

La gerencia administrativa asignar a


una persona de mantenimiento para
evaluar el acto o condicin insegura y la
posible solucin.
El colaborador de mantenimiento
asignado le reporta a la gerencia
administrativa si es necesario buscar un
proveedor que realice los arreglos o el
mantenimiento necesario o los puede
realizar el mismo siguiendo la actividad
No. 7
En los casos en que la reparacin o
mantenimiento la deba hacer un
proveedor, la gerencia administrativa le
hace la solicitud al rea de compras por
medio de correo electrnico al
Coordinador Gestin Bienes y Activos,
para buscar y contratar al proveedor
que realice los arreglos necesarios.
Aclaracin: Para los arreglos menores,
tales como plomera, cerrajera o todo
aquel que no represente un gasto
significativo para la organizacin, se
har directamente con la gerencia
administrativa o el colaborador que se
designe sin tener que realizar todo el
proceso de compras.
Se
realizan
los
arreglos
o
mantenimiento para solucionar el acto o
condicin insegura
.
En los casos que los arreglos o

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GRA-P09-F01

GRA-P09-F02

VIGENTE DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014

encargado del
proyecto

Lder de HSE o el
encargado del
proyecto

Gerencia
administrativa
Colaborador de
mantenimiento

Colaborador de
mantenimiento

Gerencia
administrativaCoordinador Gestin
Bienes y Activos

Colaborador de
mantenimiento Proveedor

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8.Se verifica
que los arreglos
solucionaron el
acto o condicin
insegura

mantenimiento fueron hechos por medio


de un proveedor contratado, la persona
de mantenimiento asignada verifica que
se hayan hecho de forma correcta y que
el acto o condicin insegura est
solucionado. En el caso de que el
arreglo lo haya realizado la persona de
mantenimiento asignada, este deber
reportar a la gerencia administrativa que
el acto o condicin insegura ya fue
solucionado eficazmente.

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VIGENTE DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014

Colaborador de
mantenimientoGerencia
administrativa

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7. DIAGRAMA DE FLUJO
PASO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

INICIO

Se comunica el acto o
condicin insegura Correo
electrnico

Gerente de proyecto
Colaborador

Reporte de acto o condicin


insegura
GRA-P09-F01

Lder de HSE o el
encargado del
proyecto

Se verifica el acto o
condicin insegura GRA-P09-F02

Lder de HSE o el
encargado del
proyecto

Gerencia
administrativa
Colaborador de
mantenimiento

Se evalan las acciones a


tomar

SI
Se puede
solucionar?

NO

Colaborador de
mantenimiento

Gerencia
administrativaCoordinador Gestin
Bienes y Activos

Se busca y se contrata el
proveedor

Se realizan los arreglos o


mantenimientos necesarios

Colaborador de
mantenimiento
Proveedor

Se verifica que los arreglos


solucionaron el acto o
condicin insegura

Colaborador de
mantenimientoGerencia
administrativa

FINAL

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VIGENTE DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014

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TITULO

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8. CONTROL DE REGISTROS
N

INDENTIFICACION

VERSIN N 1

RESPONSABLE
DEL ARCHIVO

UBICACION

ORDENACION

DISPONIBILIDAD
DE ACCESO

SOPORTE

VIGENTE DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2014

TIEMPO DE
RETENCION
A-G

TIEMPO DE
RETENCION
A-C

DISPOSICION
FINAL

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