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Trabajo Colaborativo 2
Trabajo Colaborativo 2
APORTE INDIVIDUAL
CONTABILIDAD
GRUPO: 102004_133
GIOVANNA ALEXANDRA ZULUAGA
Cod: 1113626072
TUTOR: JEIVER FERNANDO GUTIERREZ
EJERCICIO
Honorarios de Abogado
Registro notarial
Matricula Mercantil
Tramites
SOLUCION DE LA ACTIVIDAD
1105005 Caja
General
2.000.00 1.264.0
0
00
736.00
0
2.000.00 2.000.0
0
00
111005 Banco
17 Pliza de
Seguro
270.00
0
250.000
250.00
4.550.000 0
208.333
736.000
41.667
3.948.000 57.420
1435 Mercanca
5.000.000
1.998.0
00
49.500
49.950
208.00
0
5.099.450
2.236.8
02
3.101.450
1.998.0
00
2.900.0
00
5.922.2
9.234.000 22
3.311.778
13050501
Clientes
4.064.00 116.00
0
0
3.948.0
00
4.064.00 4.064.0
0
00
-
15161001
Oficinas
8.000.000
15240501
Muebles y ens.
3.000.000
15280501
Equipos de comp
3.000.000
240801 Iva
144.000
64.000
233595 Costos y
Gastos x P
208.000
208.00
0
800.000
7.920
208.000
2.900.000
210510 Pagars
5.800.0
00
5.000.0
00
2.900.0
00
5.000.0
00
1.252.0
00
1.044.0
00
16.000
967.920
1.044.0
00
22050501
Proveedores
64.000
(903.92
0)
237005 EPS
238030 Pension
237025
Embargos jud.
95.774
95.774
40.000
203.52
0
287.32
2
40.000
299.29
4
383.09
6
261005
Cesantias
261020 Primas
261015
Vacaciones
250505 Salarios x
Pagar
2.236.802
2.236.8
02
-
261010 Intereses
Cesant.
205.61
4
205.61
4
97.759
24.674
205.61
4
205.61
4
97.759
24.674
511025
Honorarios
300.000
300.00
0
5140 Gastos
Legales
530595 Gastos
Bancarios
100.000
270.000
814.000
270.00
0
519535 Utiles,
Pape. Y Fot.
900.000
900.00
0
50.000
964.000
964.00
0
513530 Energa
60.000
60.000
513525
Acueducto y Alc.
68.000
-
510569 EPS
203.520
-
68.000
203.52
0
2.344.350
510570 Pension
2.344.3
50
287.322
287.32
2
510527 Aux.
Transporte
510506 Sueldos
74.000
-
510568 ARL
12.451
-
74.000
12.451
510572 CCF
95.774
-
95.774
510530
Cesantias
205.614
205.61
4
205.614
205.61
4
516005
Edificaciones
33.333
33.333
100.000
4.000.0
00
3.900.00 3.900.0
0
00
97.759
97.759
516015 Muebles
y ens.
25.000
25.000
4135 Ventas
510537
Vacaciones
510536 Primas
24.674
24.674
516020 Equipos
de comp.
50.000
50.000
6135 Costo de
Mercancia
510533 Intereses
Censat.
516035 Flota y
equipo Tra.
66.667
66.667
59 Ganancias y
prdidas
1.998.000 49.950
1.948.050
1.948.0
1.948.050 50
6.609.745
3.900.0
00
4.657.
4.657.795 795
36 Perdida del
Ejercicio
4.657.795