Está en la página 1de 6

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER"

AO DE LA DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN

MARINA DE GUERRA DEL PER


INSTITUTO DE EDUCACIN SUPERIOR TECNOLGICO PUBLICO NAVAL - CITEN

PROGRAMA DE FORMACIN PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVOS

TRABAJO DE INVESTIGACIN
TITULO: PROCESO DE CONTROL Y MONITOREO DE LOS
CONTRATOS SUSCRITOS POR EL ESTADO A CARGO DE
LA DIRECCIN DE CONTRATACIONES DEL MATERIAL
(DIRCOMAT) DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO
INTEGRANTES:

ALUM 3 ADM LLANOS MUOZ KILDER


ALUM 3 ADM MOSQUERA PERALES JEAN CARLOS
ALUM 3 ADM MEDINA RENGIFO JORGE
ALUM 3 ADM CONTRERAS CABRERA JEAN PIERE

CALLAO - PER
2015

Dedicatoria
Este trabajo est dedicado a todas las
personas que nos apoyaron para poder seguir
y culminar nuestros estudios, a nuestros
padres por que sin ellos no tendramos las
ganas de seguir adelante y a nuestros
instructores
que
nos
inculcan
los
conocimientos suficientes para lograr el xito
en nuestras vidas.

Agradecimiento
Agradecemos a nuestros docentes por
brindarnos los conocimientos necesarios para
poder efectuar el anlisis del trabajo as
tambin los asesoramientos brindados por el
personal de la Direccin de Contrataciones del
Material entre otros especialistas.

NDICE

RESUMEN.........................................................................................................Pg. 1.
INTRODUCCIN: .............................................................................................Pg. 2.
I PARTE: MARCO TERICO .......................................................................... Pg. 5.
1. Planteamiento y Justificacin del problema de investigacin............... Pg. 6.
2. Objetivos de la investigacin..................................................................... Pg. 8.
3. Hiptesis y Variables................................................................................. Pg. 8.
4. Antecedentes de la Investigacin............................................................. Pg. 11.
5. Sustento Terico de las Variables de Estudio ....................................... Pg. 13.
5.1 Control Interno Administrativo: ........................................................ Pg. 13.
5.1.1 Instrumentos de Gestin:....................................................... Pg.13 - 16.
5.1.1.1

Plan Estratgico Institucional

5.1.1.2

Plan Operativo Institucional

5.1.1.3

Plan Anual de Contrataciones

5.1.1.4

Organigrama de la Direccin de Contrataciones del Material

5.1.1.5

Manuales y Reglamentos

5.1.1.6

Organizacin de Funciones y Procedimientos de las


Adquisiciones

Contrataciones

en

la

Direccin

de

Contrataciones del Material


5.1.2 Recursos del Estado................................................................Pg.17 - 19.
5.1.2.1

Bienes

5.1.2.2

Servicios

5.1.2.3

Obras

5.1.2.4

Tipos de Procesos y Montos:

5.2 Gestin de Recursos Humanos por Competencias:.........................Pg.20 - 27.


5.2.1 Concepto
5.2.2 Administracin de Personal de la Direccin de Contrataciones del
Material:
5.2.2.1

Cuadro de Asignacin de Personal

5.2.2.2

Personal Capacitado

5.2.2.3

Cualidades y Destrezas en el perfil del Personal

5.2.2.4

Desempeo del Personal en el Campo laboral

5.3 Supervisin del proceso de control y monitoreo de los contratos:..Pg.20-32


5.3.1 Diagnstico del Proceso de Control
5.3.2 Prevencin y Monitoreo:
5.3.2.1

Revisin y verificacin

5.3.3 Monitoreo oportuno de Control Interno:

5.3.3.1 Seguimiento y Evaluacin constante


5.3.4 Seguimiento de Resultados:
5.3.4.1 Cumplimiento de los objetivos
5.4 Sistematizacin:...................................................................................Pg.32 - 36.
5.4.1 Concepto
5.4.2 Componentes del Sistema de Control
5.4.2.1 Ambiente de Control
5.4.2.2 Evaluacin de Riesgos
5.4.2.3 Actividades de Control Gerencial
5.4.2.4 Informacin y Comunicacin
5.4.2.5 Cualidades y Destrezas en el perfil del Personal
5.4.3 Sistemas de Informacin
5.4.4 Descripcin y Anlisis del Servicio de Informacin:
5.4.5 Plan del Sistema de Informacin:
5.4.6 Controles de datos fuentes, de operacin y de salida Funciones y
Caractersticas de la Informacin
5.4.7 Controles de acceso
II PARTE: CONSIDERACIONES METODOLGICAS DE LA INVESTIGACIN:..Pg.37
1. Metodologa de la Investigacin.......................................................................Pg.38
2. tipo, nivel, diseo...............................................................................................Pg.39
III PARTE: INTERPRETACIN Y ANLISIS DE LA INFORMACIN CONSULTADA:
...Pg.41
RESULTADOS....Pg.42-48
CONCLUSIONES....Pg.42-48
RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS ...Pg.50
BIBLIOGRAFA...Pg.51-52
ANEXOS

Figura 1: Modelo para la agrupacin de procesos en el mapa de procesos


(ejemplo I)
Figura 2: Modelo para la agrupacin de procesos en el mapa de procesos
(ejemplo II)
Figura 3: Esquema metodolgico para la sistematizacin
Cuadro 4: Ejemplo de diagrama de un subproceso
Cuadro 5: Ejemplo de contenido de un plan de sistemas de informacin
Cuadro 6: Ejemplo de la formulacin del PETI
Cuadro 7: Ejemplos de controles de datos, operacin y salida

Diagrama 7: Varias reas deben involucrarse para lograr el objetivo


Diagrama 8: Organizacin por procesos

PROYECTO/PROPUESTA DE MEJORA: ..Pg.57-65


Nombre del Proyecto
Responsables del Proyecto
rgano o Institucin responsable del Proyecto
Ubicacin
Fundamentacin
Objetivos (del Proyecto de Mejora)
Descripcin del Proyecto
Diseo, Elaboracin y Presentacin del Proyecto
Fecha de inicio del Proyecto
Fecha de trmino o puesta en marcha del Trabajo Propuesto.
Beneficiarios directos o indirectos
Metas resultados y efectos esperados del proyecto
Administracin del Proyecto
Presupuesto
Financiamiento
Continuidad y sostenibilidad del Proyecto