Caso: Quifarma

Auditor de Sistemas
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Qu proyectos o cambios significativos han realizado en el ltimo ao?

Ha ocurrido algn cambio significativo en el sistema SAP R/3?
Cul es el estado del proyecto de Segregacin de Funciones que se
vena realizando el ao pasado?
Cules son las inversiones de TI que han realizado en el ltimo ao?
Existe algn otro riesgo de tecnologa que haya identificado?

Gerente de TI
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No hubo cambios, la Gerencia de TI mantiene la misma cantidad de

personas con respecto al ao pasado.
Se mantiene vigente la versin de SAP R/3 implementada en el ao
2012, el prximo ao se actualizar a la ltima versin.
Actualmente esta versin est implementada en todas las subsidiarias
de la regin Latinoamrica, excepto en Bolivia y Colombia, pases que
utilizan otros sistemas de informacin independientes.
El proyecto de Segregacin de Funciones, que tiene como objetivo
reestructurar la estructura de autorizaciones en SAP R/3, contina en
proceso de ejecucin. El proyecto se ha retrasado debido a la inclusin
de unidades de negocio adicionales, ahora se espera completarlo en
Diciembre de este ao.
Se han adquirido licencias de software por un total de $90,000.00, as
como un arreglo de discos por un monto de $24,000.00
No hay ningn otro riesgo identificado.