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0107.QA.FOR.

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ABCDEF

Calidad basada en el Comportamiento


Planilla de Observacin Preventiva

rea:
Pre-Requisitos

Planta:
Cumple No Cumple N/A

Uso correcto de cubrebarba.

Uso correcto de guantes, delantales plsticos sin modificaciones.

Mujeres: Cabello ordenado, amarrado, uso correcto de toca capucha.

Varones: Cabello ordenado,uso correcto de toca (capucha en caso de cabello largo).

Manos y uas limpias. Rostro y manos sin heridas.

Ausencia de joyas, collares, aros, etc.

El personal no consume alimentos en la lnea.

Uniforme y zapatos limpios, en buen estado, sin modificaciones.

Jabn, papel toalla, desinfectante, rodillo atrapacabellos disponibles.

Paredes, cortinas, mallas y paso de tuberas limpias, hermticos y en buen estado.

Lneas de vapor, instalaciones elctricas, luminarias limpias y en buen estado: sin fugas ni goteras

Puertas y ventanas cerradas no presentan inhermeticidades, en buen estado.

Canaletas y sifones limpios, sin malos olores, sin agua acumulada.

Se mantiene diseo higinico en las instalaciones. Pisos y techos limpios, lisos, en buen estado, cuentan
con media caa.

Pallets en su lugar, limpios y en buen estado.

Trabajos de mantenimiento bien ejecutados, limpios, de buen acabado.

COLMI (5S's)

OBSERVACIONES

Cumple No Cumple N/A

1S CLASIFICAR: Solo objetos y materiales necesarios,no hay objetos en exceso ni en desuso.

2 S ORDEN: Existe orden en el rea: atriles, repisas, cajones y colgadores limpios y ordenados, slo lo
necesario, materiales identificados.

Las cantidades mnimas y mximas estn definidas y son respetadas.

Herramientas de limpieza en su lugar,en buen estado, clasificadas.

3 S LIMPIEZA: Ambientes, equipos y accesorios limpios, sin mal olor ni acumulacin de desperdicios.

Pisos limpios, secos , sin producto derramado, sin agua estancada ni suciedad impregnada.

Recolector de desperdicios en su lugar, con bolsa y limpio.

4 S ESTANDARIZAR: Se cuenta con un estandar actualizado en el rea.

Se respetan los cdigos de colores, estos se encuentran claramente definidos?

Los operadores conocen los beneficios de la aplicacin de las 5S's

5 S DISCIPLINA: Resultados del rea estn conformes.

Todas las personas motivadas, Todo est en su lugar.

El responsable de la lnea conoce las observaciones 5S's de su rea.

NGMP

OBSERVACIONES

Cumple No Cumple N/A

Se cumplen los estandares visuales NGMP asignados a la lnea.

El operador conoce y aplica adecuadamente el control de los VS asignados a su lnea.

El operador conoce el flujo a seguir ante una anomala? Ha escalado anomalas en ltima semana?
Cundo?.........................

El Operador conoce todos los Planes de accin NGMP pendientes en su rea?

QMS

OBSERVACIONES

Cumple No Cumple N/A

Operador conoce el QMS y est vigente

Formatos y registros completos y ordenados, sin borrones. Se cumplen frecuencias establecidas.

Cmo se hace? segn lo establecido?

Asegura cumplimiento especificacin?

Registro conforme? En tiempo y forma?

Registra la correccin y acciones tomadas si fuera el caso?

OBSERVACIONES

Nombre punto de inspeccin elegido:

CCP, PPRO

OBSERVACIONES

Cumple No Cumple N/A

Las medidas de control (PCC, PPRO) estn correctamente identificadas,controlados de acuerdo al QMS? .

a) Sabe realizar la tarea.

b)Sabe manejar los instrumentos.

c)Conoce el impacto de una desviacin en el control.

d) Conoce y entiende las acciones que debe tomar en la linea y el producto

e) Conoce los registros que debe completar y a quin comunicar cuando se detectan limites criticos fuera
de control?

El control de PCC/PPRO es realizado por una persona autorizada (capacitada)

El operador a cargo de la medida de control, conoce y tiene las competencias para ejecutarlo:

Los lmites crticos estn establecidos en el formato/ hoja control?


EVALUADO

EVALUADOR

FECHA/TURNO

FIRMA

Tipos de Barreras identificadas al realizar la Inspeccin


Motivacin Entrenamiento Habilidades Actualizacin Registros Equipo

Descripcin de barrera: .

..

Printed On: 27/11/2014 16:17:28


Versin: 1.0
Fecha
de Efectivo: 28/11/2014
Printed
By:
Acleto,Angelica,pe

Version:
1.0
Effective Date: Thu Nov 27 16:16:42 GMT 2014

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