4. Aprobacién del Plan de Trabajo del CAFAE — OSCE para el presente afio Se aprueba por unanimidad el Plan de Trabajo del CAFAE — OSCE, PLAN DE TRABAJO Y PLAN ANUAL DE UTILIZACION DE FONDOS DEL COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (CAFAE/OSCE) ~ EJERCICIO 2012 1. MARCO GENERAL En el contexto legal vigente, el CAFAE-OSCE tiene como propésito fundamental brindar asistencia, servicios y estimulos al personal de Ia Institucién, mediante la administracion y gestion eficiente y apropiada de los fondos que recibe, asi como de los recursos que genera por iniciativa propia. Por ello, las actividades programadas en el presente Plan de Trabajo responden a Ia necesidad de apoyar el desarrollo de condiciones materiales y econémicas que permitan una mayor valoracién del desempetio de los trabajadores, coadyuvando a Ia eficiencia operativa de la gestién institucional.We mM. En consecuencia, el cumplimiento del Plan de Trabajo dependerd en gran medida de la responsabilidad asumida por parte de los miembros que conforman el CAFAE- OSCE, del apoyo de Ia Alta Direccién y, principalmente, de la participacién e involucramiento de los trabajadores durante el desarrollo de las actividades programadas. FINALIDAD EI presente Plan de Trabajo define y establece los objetivos y actividades a ser desarrolladas por el CAFAE-OSCE durante el ejercicio 2012, en beneficio de los trabajadores de la institucién. OBJETIVOS Objetivo General Brindar servicios, asistencia, incentivos y estimulos, asi como promover actividades recreativas, sociales y culturales dirigidas al personal de la Institucién, conforme a las actividades contenidas en el presente Plan Anual de Trabajo. B. Objetivos Especificos Organizar e implementar actividades de integracién social en coordinacién con la Unidad de Recursos Humanos del OSCE. * Incentivar la participacién activa de los trabajadores del OSCE en el desarrollo de las actividades programadas. © Efectuar el sequimiento y evaluacién de las acciones de bienestar brindadas a los colaboradores del CAFAE-OSCE. * Fortalecer la gestién del CAFAE-OSCE, administrando y cautelando adecuadamente Ia utilizacién de los recursos. ALCANCE E/ presente Plan Anual tiene alcance para todos los trabajadores del OSCE que mantienen Vinculo con la Entidad, bajo las modalidades siguientes: Personal contratado a Plazo Indeterminado. Personal contratado a plazo fijo. Personal contratado bajo la modalidad de CAS. Personal practicante Pre y Profesional, respectivamente. Personal perteneciente al Programa Secigra. eev. CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES EI CAFAE-OSCE, ha clasificado sus actividades de la manera siguiente: “ Programa de Responsabilidad Social + Programa de Integracién Social * Ejecucién de Servicios Diversos A. Responsabilidad Social * Préstamos en efectivo para el personal de planilla, previa evaluacién y _acreditacién de la necesidad. Este préstamo serd reembolsable y sujeto a una tasa de interés blanda. * Bono de solidaridad por fallecimiento de padre, madre, cényuge y/o hijos de los trabajadores. Dicho bono es de cardcter no reembolsable 8. Programas de Integracién Social * Celebraciones: Dia del Trabajo (01 de mayo); Dia de la Madre, Dia del Padre, Fiestas Patrias (28 de julio); Navidad para los hijos menores de los trabajadores del Osce (25 de diciembre) y Afio Nuevo (31 de diciembre). * Programa de apoyo econémico social: Entrega de vales de consumo como Incentivo para los trabajadores de acuerdo a fechas especificas, tales como Dia del Trabajo y Fiestas Patrias por un monto de S/. 100 nuevos soles, aplicdndose en funcién de la disponibilidad de recursos. * Promociones e incentivos: Programa Canasta Navidefia 2012: * Prestaciones por Motivacién: Entrega de vales de consumo para los trabajadores en los meses de julio y diciembre, respectivamente Programa de Servicios Diversos * Organizacién y ejecucién directa o a través de terceros, de eventos de asistencia técnica y cursos de capacitacién sobre la Normativa de Contrataciones. Organizacién e implementacién de eventos para generar ingresos adicionales ‘al CAFAE, por ejemplo la prevista para el afio 2012, consistente en una rifa que comprende dos lap top y un smarth phone de ultima generacién.vi. vil. ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACION Y GESTION EI CAFAE-OSCE, para el desarrollo de sus Programas, desarrollard las siguientes acciones: * Implementacién del sistema de Transparencia CAFAE-OSCE, mediante la publicacién, en intranet institucional, de los informes y balances econémicos y de gestién, asi como de los acuerdos y decisiones generales que se adopten. « Revisién, correccién, modificacién y actualizacién de! Reglamento interno, Directivas y Estatutos del CAFAE-OSCE, a fin de realizar el saneamiento legal de la organizacién. * Evaluacién, propuesta y promocién de proyectos que involucre a los trabajadores, orientados a fomentar su desarrollo personal y familiar. * El Comité del CAFAE-OSCE, asume la responsabilidad solidaria por los acuerdos adoptados, salvo voto singular debidamente fundamentado. © Todas las actividades que demanden ingresos 0 egresos de recursos serdn aprobados por el Comité y constardn en el Acta correspondiente, previa sustentacién técnica de la propuesta en términos de su beneficio costo o del efecto social que genere, designando, asimismo, alo los responsables de su ejecucién. GESTION PRESUPUESTAL 2012 A. Presupuesto de Ingresos Recaudacién de importes por descuentos debido a tardanzas o inasistencias al centro de labores del personal con contrato a plazo indeterminado y a plazo fijo. Se estima un monto mensual por este concepto de S/ 9,500 nuevos soles. * Recaudacién de aportes de Ia canasta navidefia, a razén de S/. 37.50 nuevos soles mensual por persona. Total de participantes: 250, lo que produce ingresos por S/. 9,375.00 nuevos soles mensuales. © Ingresos provenientes de eventos de capacitacién, en razén a un promedio de 70 participantes por mes, a un costo unitario S/. 400 nuevos soles, lo que proyecta un ingreso mensual de S/ 28,000.00 nuevos soles. * Ingresos generados por la venta del Texto Unico Ordenado de la Norma de Contrataciones del Estado, a razén de 150 TUOS por mes, a un precio de S/. 40 nuevos soles. Genera ingresos por S/ 6,000.00 nuevos soles mensuales. * Ingresos por la organizacién de una Rifa de dos lap top y un teléfono smarth phone, (10 tickets por persona a S/. 10 cada uno), lo cual genera una proyeccién de ingresos Por S/ 18,200 nuevos soles aproximadamente.‘© Ingresos Financieros, generados por Ia colocacién de fondos en un Banco comercial, con categoria de riesgo A+, segun la clasificacién técnica que publica Ia Superintendencia de Banca y Seguros. El monto estimado de ingresos es de S/. 58.00 ‘mensual. © Amortizacién de cuotas de préstamos a trabajadores, por un monto mensual promedio de S/ 1,000.00 nuevos soles ® Ingresos financieros por el pago de intereses de préstamos concedidos a trabajadores (1% mensual), lo que se estima generard ingresos por S/ 16.00 nuevos soles al mes. Presupuesto de Gastos © Gastos de canasta navidefia, en razén a S/. 500.00 nuevos soles cada una, a ser desembolsados a partir del mes de setiembre de 2012. © Egresos por préstamos al personal, a razén de S/ 5,000.00 nuevos soles mensuales. © Gastos administrativos, correspondientes al pago de honorarios del personal asistente del CAFAE-OSCE, por un monto de S/. 2,200 nuevos soles mensuales (apoyo administrativo y contable). © Pago de honorarios profesionales por actualizacién de materiales de eventos de capacitacién por un total de S/. 5,400.00 nuevos soles, distribuidos en S/. 2,700.00 en abril y S/. 2,700.00 en el mes de mayo. © Egresos por la realizacién de eventos de capacitacién (materiales, pasajes, vidticos y honorarios), a un promedio de S/. 9,454.00 nuevos soles mensuales. © Gastos para la adquisicién de dos lap top y un smarth phone para Ia rifa a realizarse. Se estima en un monto de S/ 6,800.00 nuevos soles. © Gasto por la distribucién de vales de consumo para los trabajadores, por un monto de S/ 40,000.00 nuevos soles en el mes de mayo. * Gastos por S/ 54,150.00 nuevos soles en promedio para apoyar las actividades por el Dia de la Madre (mayo), Dia del Padre (junio), Fiestas Patrias (julio), Navidad y Afio Nuevo (diciembre). * Entrega de Vales de consumo por S/. 200.00 a cada trabajador de planilla, en los meses de julio y diciembre. we C © Egresos estimados por S/ 8,000.00 nuevos soles para Bonos de Solidaridad con los J trabajadores, 44(C.PRESUPUESTO ANUAL CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2012 iMPORTE PRESUPUESTO DE INGRESOS. s/. % Descuentos tardanzas personal CAP 112,157} 19.8% Venta de TUOS 54,000 9.5% lOrganizacién de cursos 277,650} 49.1% lAporte del trabajador para la canasta navidefia 84,375 14.9% ingresos Financieros por colocaciones 467| 0.1% Devolucién de préstamos 11,700 2.1%] Intereses por préstamos 115 0.0% Venta de Rifa 25,000 4.4%| Total ingresos Presupuestados 565,464] 100.0% PRESUPUESTO DE GASTOS ere % Egresos de eventos (honor.,mat.,psjes, vidt.y otros) 84,650 15.0% [Servicio de impresin de TUOS 23,400 4.1% Préstamo a los trabajadores 30,000) 5.3%| Dia del Trabajo 40,000| 7.1%) Dia de la Madre-Dia del Padre 18,400) 3.3%| Entrega de vales de consumo 90,000 15.9%] Bonos de solidaridad 8,000 1.4%| Compra de premios para rifa 6,800 1.2%| |Almuerzo 0 Cena por Fiestas Patrias 6,250 1.1%| Canasta Navidefia 125,000) 22.1% Navidad para los hijos de los trabajadores 14,000 2.5% [Almuerzo 0 Cena por Fin de Afio. 7,500) 1.3%] Pago de impuestos 57,981 10.3% [Gastos financieros 120 0.0% lOtros gastos administrativos 31,800 5.6% IGastos No porevisibles 21,563 3.8% Total Gastos Presupuestados 565,464] 100.0%oy jeeress _[een'en [eev’en [eev’en [een'ey [eer‘en [eev’en [eeb’ao [eev’er [S22 rv [09s'z [o8z St [9s0'e0T SOSSYONITWIOL lose loc [ore THO? 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