Pedido 70008833

Vemos que se toma el documento financiero 0090024727 ligado a la factura 0007009210 (lo cual es c

la factura 0007009210 (lo cual es correcto). Pero en este caso, como la factura contiene otros pedidos, stos au

Para los casos concretos en que el importe pendiente por pagar exceda el importe facturado, el sistem
facturacin y no el importe del documento financiero en el campo pendiente por pagar y una vez que
aparezca en ceros

Pseudocdigo

IF PENDIENTE POR PAGAR <= IMPORTE FACTURADO

THEN
PRINT PENDIENTE POR PAGAR
ELSE
PRINT IMPORTE FACTURADO

e por pagar del documento financiero:

Si pendiente por pagar es menor o igual a

importe facturado
Entonces
Deja el pendiente por pagar (como pasa actualmente)
Si es mayor
Imprime el importe facturado en el campo pendiente por pagar