EDIVE Octubre 2015

Procedimiento para Pedidos

1. Llega el pedido por mail:
a. El P Rossi reenva al encargado un pedido realizado por medio de Forte
(distribuidor). Se lo clasifica como 0xx-2015, por ejemplo 015-2015. Se
guarda el adjunto del pedido en una carpeta del nombre del pedido. Esta
carpeta debe tener el formato 0xx-2015 Nombre, donde figure el nombre de quien hace el pedido.
b. Llega el pedido directamente al mail de EDIVE. Es un pedido sin distribuidor, por lo que vara el porcentaje de ganancia. Se lo califica como 5XX2015, y se guarda el adjunto, o un pdf hecho ad hoc en la carpeta correspondiente
2. Se imprime el pedido y se pasa a depsito para que arme la(s) caja(s), la cual no
debe cerrarse an. En el impreso debe marcarse lo que no se puede enviar por
falta de stock.
3. Se copia (no se corta) el archivo maestro de excel para preparar pedidos, dentro
de la carpeta del pedido correspondiente. Se actualiza el Remito segn lo puesto
en la caja, se actualiza el estado (preparado, enviado, etc),
4. Se exporta en pdf el Remito, y se la enva al cliente que hizo el pedido (CC a Forte dado el caso) para que lo confirme, recordndole del porcentaje que deber
rendir (si es a consignacin) o del total que deber pagar antes de enviar (si es
con pago inmediato de todo el pedido). Consultar adems el modo de envo
(Terminal, Expreso, correo, particular)
5. Recibida la confirmacin, se imprime el Remito, se pone en la caja del pedido y
se cierra.
6. Se procede al envo segn el modo acordado (se llama al expreso, se lleva a
terminal, al correo, se avisa al contacto particular que har el envo). Cada movimiento anotar en la hoja de Estado del Excel del pedido.
7. Cada mes se escribe al cliente consultando sobre las ventas y las rendiciones.
8. Por cada pago realizado de los pedidos a consignacin, EDIVE se queda con el
45 %, Forte con el 25 % y la librera con el 30%