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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL
NDICE

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO
Versin 01

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
UCHUCCHACUA 2012
Catedra: SEGURIDAD Y CONTROL DE PRDIDAS.
Catedrtico: Dr. ANIBAL MALLQUI TAPIA.
Alumno: DE LA VEGA VICTORIO Ivn.

Norma de Gestin aplicada:


OHSAS 18001:2007

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
NDICE

Secciones

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO
Versin 01

Descripcin

Introduccin

1.1
Presentacin de la UEA Uchucchacua
1.2
Objetivo del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
1.3
Recursos Humanos
1.4
Alcance del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
1.5
Definiciones
1.6
Control de cambios del Manual
Gobernabilidad interna
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Estructuras Organizacionales
Misin de la Ca. de Minas Buenaventura S.A.A.
Visin de la Ca. de Minas Buenaventura S.A.A
Valores del Grupo de Empresas Buenaventura S.A.A.
Responsabilidades dentro del SGSSO
Compromisos de la Alta Direccin
Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional , Medio Ambiente ,Calidad y
Relaciones Comunitarias
Planificacin

3.1
Alcance del SGSSO
3.2
Documentacin y Control de Documentos
3.3
Control de Registros
3.4
Planificacin del SGSSO
3.5
Planificacin de los Procesos
3.6
Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
3.7
Requisitos Legales y otros requisitos suscritos voluntariamente
3.8
Objetivo, Metas y Programas de Gestin
Implementacin y control

4.1
Provisin de recursos
4.3
Colaboradores internos
4.4
Infraestructura
4.5
Ambiente de Trabajo
4.6
Control de las Operaciones
4.7
Planes de Emergencia
Evaluacin del Desempeo

5.1
Evaluacin del cumplimiento Legal
5.2
Control de los Equipos de seguimiento y medicin
5.3
Auditoras internas
5.4
Auditoras externas
5.5
Anlisis de Datos e Indicadores de Gestin
Comunicacin y Consulta
6.1
6.2

Comunicacin y consulta con el Pblico Interno


Comunicacin y consulta con otras partes interesadas externas

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SALUD OCUPACIONAL
NDICE
Secciones

Descripcin

6.3
Comunicacin y consulta con el Cliente
Mejora Continua
7.1
Incidentes, Accidentes y No conformidades
7.2
Acciones Correctivas y Preventivas
7.3
Mejora Continua
7.4
Revisin del SGSSO
ANEXOS
A 01
Glosario de trminos y definiciones
A 02
Plano de ubicacin y acceso
A 03A
Cronograma de Actividades de Seguridad Ao 2012
A 04A
Organigrama de Comit de Crisis
A 04B
Organigrama de Comit de Piques / RC
A 04C
Organigrama de Comit de Transito
A 05A
Estndares
A 05B
Patrn para Desarrollo del PETS
A 05C
Anlisis de Trabajo Seguro ( ATS)
A 06
Programa de Capacitacin UEA Uchucchacua 2012

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO
Versin 01
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Versin

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SALUD OCUPACIONAL
1. INTRODUCCIN

rea de Responsabilidad
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Categora de Riesgo
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1.1 Presentacin de la UEA Uchucchacua :


Compaa de Minas Buenaventura S.A.A. (CMBSAA) es una compaa minera productora de
mineral y titular de derechos mineros en el Per. Desde sus inicios en el ao 1953,
Buenaventura se ha concentrado en la exploracin y explotacin de minerales: en sus propias
operaciones y en asociaciones con terceros.
La Unidad de Econmica Administrativa Uchucchacua en adelante la Empresa forma parte de
uno de los principales Grupos Empresariales del Per dirigidos por los principios y polticas de
la Compaa de Minas Buenaventura S.A.A
La empresa identifica, desarrolla y mantiene los siguientes procesos productivos principales:
Prospeccin,
Exploracin geolgica,
Produccin, y
Beneficio del mineral.
En el proceso de beneficio de minerales se obtiene un producto final en forma de Concentrado
de Pb-Ag, Zn y Barras de Ag. Anexo 2
En funcin de las necesidades y recursos de sus operaciones, estos procesos de realizacin
del producto son asistidos por otros procesos de soporte como: Planeamiento, Mantenimiento
General, Logstica, Salud, Servicios Auxiliares, Recursos Humanos, Contable, Bienestar
Social, Relaciones Comunitarias, Sistemas de Informacin, Laboratorio Qumico, Seguridad y
Salud Ocupacional.
En concordancia con su Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente,
Calidad y Relaciones Comunitarias, la Alta Direccin de la CMBSAA ha considerado la
implementacin de un Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional en la U.E.A
Uchucchacua sobre la base del estndar OHSAS 18001:2007 para la mejora continua en su
desempeo.
En cumplimiento al Art. 50 del texto nico ordenado de la Ley General de Minera, D.S. N 01492-EM, los artculos 58 y 59 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 055-2010
EM y artculo 2 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 009-2005-TR., la
Compaa de Minas Buenaventura S.A.A. Unidad Econmica Administrativa Uchucchacua,
ha elaborado el presente Programa de Seguridad y Salud Ocupacional correspondiente al
ao 2011.
1.2 Objetivos del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
El propsito del presente programa es describir la forma como se implementa y mantiene el
Sistema de Gestin de seguridad y salud ocupacional con el fin de:

Demostrar que la Unidad tiene la capacidad de garantizar la Seguridad y Salud de sus


trabajadores en todos sus procesos administrativos y operativos.
Establecer los requisitos de SGS&SO de la UEA Uchucchacua
Mejorar continuamente la eficacia del SGS&SO mediante el cumplimiento de los
requisitos especificados por las normas OHSAS
Garantizar por si misma el cumplimiento de la poltica de Seguridad y Salud
Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad y Relaciones Comunitarias.
Alcanzar un buen desempeo de sus Operaciones controlando los riesgos de
seguridad y salud ocupacional de sus colaboradores, visitantes.

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1. INTRODUCCIN

rea de Responsabilidad
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1.3 Recursos Humanos


El nmero de personal estimado para el ao 2011 es el siguiente:

1.4 Alcance del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.


El presente programa aplica a todas las actividades llevadas a cabo en las siguientes reas:
a.- Zona Industrial:
Oficinas Administrativas.
Comedor de operaciones de la zona industrial
Talleres: maestranza, equipo pesado, garaje, taller elctrico
Planta de Procesos
Laboratorio
Almacn Central
Minas (Carmen, Socorro y Huantajalla)
Dispositivos de manejo de residuos
Vestuarios y casa de lmpara
Casa fuerza, casa compresora
Sala de logueo.
b.- Depsitos de Relaves:
Depsito de Relave N 2
Depsito de Relave N 3
c.- Hidroelctrica Patn
d.- Centro de Salud.
e.- Oficina de Servicio Social
f.- Oficina de Relaciones Comunitarias
1.5 Definiciones
Para los fines del presente Programa de Seguridad y Salud Ocupacional se consideran como
vlidas las definiciones que figuran en la OHSAS 18001:2007 y otras definiciones especficas
en el Anexo 1 del presente programa.

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1. INTRODUCCIN

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1.6 Control de cambios


El presente programa describe por secciones la estructura del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional de la UEA Uchucchacua.

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2. GOBERNALIDAD INTERNA

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Estructuras Organizacionales
2.1.1 Estructura organizacional del Grupo Buenaventura.
Considera los niveles de direccin siguientes:
NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

Director Gerente General


Gerencias de lnea:
I. Gerente de Exploraciones
II. Gerente de Operaciones
III. Gerente de Desarrollo de Negocios
IV. Gerente de Administracin y Finanzas
V. Gerentes de Subsidiarias
Sub-Gerencias, Direcciones, Superintendencias
Generales y Jefes de Proyectos.

La interrelacin de estos niveles de direccin se encuentran definidos en el


Organigrama del Grupo Buenaventura mantenido por el Director Gerente General
de Compaa de Minas Buenaventura S.A.A.
2.1.2 Estructura organizacional bsica de la UEA Uchucchacua
Se consideran los siguientes niveles de Direccin:
I.
II.

Superintendente General
Superintendencias y Jefaturas de rea (Geologa, Mina, Planta,
Seguridad, Medio ambiente, Mantenimiento, Almacn, Laboratorio,
Planeamiento, Ingeniera, Contabilidad, Recursos Humanos, Relaciones
Comunitarias)

Estas estructuras, as como las funciones principales de cada una de estas reas, son
revisadas y aprobadas para su continua adecuacin por la Alta Direccin de la Empresa
tomando en consideracin las opiniones y recomendaciones de la Subgerencia de
Administracin y Recursos Humanos.
2.1.3 Estructura para el SIB
Con el propsito de planificar, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestin,
la Empresa ha establecido los siguientes niveles de organizacin:
I.
II.
III.
IV.

Alta Direccin de la Empresa


Representante de la Alta Direccin de la Empresa
Comit SIB de la Empresa
Otros Comits en la Empresa
Alta Direccin de la Empresa
Superintendente General

Representante de la Alta
Direccin de la Empresa
Gerente del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional
(Titular)
Jefe de Medio Ambiente (Suplente)

Comits SIB de la Empresa

Otros Comits de la Empresa

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2. GOBERNALIDAD INTERNA

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2.1.4 Alta Direccin de la UEA Uchucchacua.


La Alta Direccin est representada por el Superintendente General de la UEA
Uchucchacua.
2.1.5 Representante de la Alta Direccin de la UEA Uchucchacua
La Alta Direccin de la Empresa designa a su(s) Representante(s). Esta designacin es
formal y se ha realizado de la siguiente manera:
Representante de la Alta Direccin:
Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (Titular)
Jefe de Medio Ambiente (Suplente)
2.1.6

Comit SIB de la UEA Uchucchacua

La conformacin del Comit SIB de la Empresa es determinada por la Alta Direccin, sin
embargo debe considerarse, sin llegar a limitarse, a las siguientes funciones:
- Alta Direccin de la Empresa.
- Representante de la Alta Direccin de la Empresa.
- Gerente del PSSO, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias, Mina, Planta
de Procesos, Planeamiento y Almacn.
Pueden asistir como invitados al mismo comit, los Jefes/encargados y R30 de las
diferentes reas de la Unidad.
Asimismo como parte de la implementacin, mantenimiento y mejora del SIB se pueden
formar grupos o comits relacionados a la calidad, seguridad, medio ambiente y
relaciones comunitarias, de acuerdo a Ley y el caso amerite.
2.1.7

Comit Central de Seguridad y Salud Ocupacional

En cumplimiento a los artculos 18 al 23 del Reglamento de Seguridad y Salud en el


Trabajo, D.S. 009-2005-TR y artculo 60, 61, 62 y 63 del Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional, D.S. 055-2010-EM, el Comit Central de Seguridad y Salud
Ocupacional est constituido en forma paritaria por Integrantes de Ca. de Minas
Buenaventura e integrantes de los trabajadores. Este Comit es el ente encargado de
implementar, evaluar y aprobar las actividades del presente Programa. Sus funciones
estarn de acuerdo a lo establecido en los artculos N 63 D. S. 055-2010-EM, y
artculos 25 al 30 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 009-2005TR.
CONFORMACIN DEL COMIT PARITARIO

: Superintendente General
:
Gerente del Programa de Seguridad y Salud

Presidente
Secretario Ejecutivo
Ocupacional
Vocal

Vocal
Vocal
Vocal

: Representante de Trabajadores 1
: Representante de Trabajadores 2
: Representante de Trabajadores 3

Suplente

: Representante de Trabajadores 4

: Mdico del Hospital.

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Suplente
: Representante de Trabajadores 5

Suplente
: Representante de Trabajadores 6
Este Comit realiza una sesin ordinaria en forma mensual, donde se analiza el
cumplimiento del presente Programa, as como el anlisis de los accidentes ocurridos
durante el mes (Ver en el anexo N 3A) Cronograma de Actividades de Seguridad
del ao 2011. Las extraordinarias sern convocadas a propuesta del Gerente del
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.
Para efectos del funcionamiento del CSSO se debe cumplir con el Anexo 17 del DS 0552010-EM. Reglamento y Constitucin del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional
Minera, en la cual se ha constituido obligatoriamente un Comit de Seguridad y Salud
Ocupacional. (Ver anexo 3B) Reglamento y Constitucin del Comit de Seguridad
y Salud Ocupacional
As mismo, para la eleccin de los integrantes de este Comit se debe cumplir con lo
indicado en el Anexo 18 del DS 055-2010-EM.
Siendo el rgano electoral del Comit de Seguridad y Salud la Junta Electoral. La
Junta Electoral es un organismo independiente del Comit de Seguridad y Salud y
que tiene a su cargo todo el proceso de electoral hasta la proclamacin de los elegidos,
dejando constancia oficial de todo lo actuado en un legajo que formara parte del archivo
del Comit.
La inscripcin de candidatos se efecta por solicitudes dirigidas a la Junta Electoral, la
cual formara la Cedula de Sufragio previo sorteo para el orden de los candidatos.
Para lo cual las cedulas de sufragio estarn a disposicin de los trabajadores al
momento de la votacin en el local que designe la Junta Electoral, en donde se instalara
un nfora en las que se depositara las cdulas de votacin, siendo la firma y huella
digital del elector un requisito indispensable para que este depositar su voto en la
nfora.
Terminada la etapa de votacin, la Junta Electoral proceder a efectuar el
correspondiente escrutinio.
2.1.8 Otros Comits
Comit de Crisis
Ente encargado de planificar y dirigir los planes de contingencias para actuar en casos
de emergencia, en coordinacin con la brigada y analiza el informe final de los mismos.
(Ver anexo N 4A) Organigrama del Comit de Crisis.
Comit de Pique / RC
Tiene la funcin de evaluar los riesgos y el cumplimiento de las normas establecidas en
el D.S. 055 - 2010 EM, artculo 273, incisos: a) al h), y procedimientos establecidos en la
Unidad tanto para las actividades de operacin de los piques, as como las chimeneas
RC que se vienen ejecutando para la ventilacin en interior Mina. Esta reunin se realiza
en forma mensual. (Ver anexo N 4 B) Organigrama Comit de Pique/ RC.
Comit de Transito
Tiene la funcin de velar por el cumplimiento de las normas de trnsito internas y
corporativas. Estas reuniones se realizan cada 4 meses y toda vez que ocurre un
accidente de trnsito de ALTO POTENCIAL, para analizar, tomar medidas correctivas y
evitar eventos similares. (Ver anexo N 4 C) Organigrama Comit de Trnsito.

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Comit Seccional
Este comit est constituido por el Superintendente de rea /Jefe de rea, jefes de
guardia, R 30 y trabajadores del rea; es el ente encargado de implementar, evaluar,
aprobar las actividades del cumplimiento del Programa Anual de la Unidad en sus
respectivas reas. Estas reuniones se realizan con frecuencia mensuales y toda vez que
ocurre un accidente en Comit Seccional Extraordinario para analizar, tomar acciones
correctivas y evitar eventos similares.
2.2. Misin de la Compaa de Minas Buenaventura S.A.A.
La Misin o razn de ser de la Empresa, es:

Formar y mantener un equipo humano multidisciplinario con excelencia empresarial.

Llevar a cabo operaciones minero metalrgicas de manera segura y eficiente aplicando


los ms altos estndares de la industria.

Promover el crecimiento y el desarrollo orgnico, principalmente a travs de las


exploraciones y la investigacin metalrgica.

Propiciar nuestra asociacin con empresas afines de primer nivel en el mundo.

Adquirir y desarrollar activos mineros en Iberoamrica.

Diversificar nuestra produccin a otros metales o minerales industriales.

Mantener el contacto y la transparencia con nuestros accionistas, las autoridades y


dems partes interesadas.

Aplicar las mejores prcticas de Gobierno Corporativo.

Lograr excelencia ambiental en nuestras Operaciones y Exploraciones.

Desarrollar y promover alianzas estratgicas con las comunidades donde operamos,


participando activamente en favor de su Desarrollo Sostenible.

Lograr un ambiente de trabajo que promueva el desarrollo humano y profesional en


todos los mbitos de la Empresa.
2.3.- Visin de la Compaa de Minas Buenaventura S.A.A.
La visin o futuro por el que compite y trabaja la Empresa est declarada de la siguiente
forma:
Buenaventura es una empresa minero metalrgica, globalmente competitiva. Somos lderes
en trminos de seguridad y generacin de oportunidades para el desarrollo integral de nuestro
equipo humano, as como en rentabilidad y creacin de valor para los accionistas. Estamos
plenamente comprometidos con un manejo responsable del medio ambiente y con el desarrollo
sostenible de las comunidades en las que operamos.
2.4.- Valores de Compaa de Minas Buenaventura S.A.A
Los valores o lneas bsicas de actuacin de la Empresa, son:

Integridad: mostramos un comportamiento personal consecuente con la misin y


nuestros valores.

Laboriosidad: llevamos a cabo nuestro trabajo poniendo siempre el mximo esfuerzo.

Lealtad: siempre buscamos lograr la excelencia de Buenaventura por encima de


cualquier inters personal.

Respeto: toleramos y valoramos la cultura, tradiciones, costumbres, aportes y valores


de las personas y de nuestra Compaa.

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Honestidad: es decir siempre la verdad an cuando nos pueda perjudicar.


Transparencia: supone el compromiso de brindar en todo momento informacin
objetiva, oportuna y veraz.

2.5. Responsabilidades dentro del SGSSO:


2.5.1

Alta Direccin de la Unidad

2.5.2

Representante(s) de la Alta Direccin de la Unidad

2.5.3

Aseguran la implementacin de los procesos necesarios para la norma


especfica.
Participan de las reuniones del Comit SIB.
Informa al Representante de la Alta Direccin de su Unidad sobre el
desempeo de la norma especfica y de cualquier necesidad de mejora.
Aseguran que se promueva en los colaboradores la toma de conciencia de los
requisitos de las partes interesadas.

Miembros del Comit SIB de la Unidad

2.5.5

Aseguran la implementacin de los procesos necesarios para el SIB.


Dirigen las reuniones del Comit SIB.
Informa a la Alta Direccin de su Unidad sobre el desempeo del SIB y de
cualquier necesidad de mejora.
Aseguran que se promueva en los colaboradores la toma de conciencia de los
requisitos de las partes interesadas y del SIB.

Coordinadores de las normas

2.5.4

Designa a su(s) Representante(s) para la Unidad.


Adopta la Poltica Corporativa del SIB.
Aprueba e informa a la Alta Direccin del Grupo Buenaventura el cumplimiento
de los objetivos de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y de
Relaciones Comunitarias de la Unidad.
Asegura la provisin de los recursos mediante la aprobacin de presupuestos.
Determina la conveniencia y pertinencia del SIB implementado en la Unidad.
Revisa el desempeo del SIB peridicamente e informa del mismo a la Alta
Direccin del Grupo Buenaventura con los planes de accin y decisiones
generales.

Adoptan o adecuan los lineamientos y estndares corporativos del SIB de acuerdo


a sus actividades y necesidades.
Estandarizan lineamientos particulares de la Unidad.
Elaboran, revisan y aprueban (caso aplique) los documentos especficos de la
Unidad.
Determinan necesidades de mejora del SIB en la Unidad.
Cumplen con la legislacin aplicable.

Otros Comits
Son sus responsabilidades las siguientes:
Identificar y determinar necesidades de mejora de las actividades relacionadas en
su mbito.

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2.5.6

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Controlar y realizar seguimiento de la implementacin de las mejoras propuestas.


Presentar toda propuesta de mejora al Comit SIB de la Unidad antes de su
implementacin, con excepcin del Comit Central de Seguridad y Salud
ocupacional en el cual participa el Comit SIB.
Informar al Comit SIB de la Unidad sobre aspectos relacionados al SIB.
Realizar funciones establecidas por la legislacin aplicable.

Representantes R-30
La Alta Direccin de la Unidad promueve y garantiza la eleccin y designacin de
Representantes R-30. Las responsabilidades de estos Representantes son:

Participan en los procesos de identificacin de aspectos y peligros

Participan en las inspecciones, investigacin de accidentes y Comits.

2.6. Compromisos de la Alta Direccin


La Alta Direccin de la UEA Uchucchacua evidencia sus compromisos con el desarrollo y
mejora del SGSSO a travs de:

La comunicacin a todos los colaboradores de la Unidad de la importancia de satisfacer


tanto los requisitos de partes interesadas como los legales y reglamentarios, mediante
comunicaciones escritas (memos, correos electrnicos, oficios, etc.)
El establecimiento de la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente,
Calidad y Relaciones Comunitarias difundindola y revisndola en reuniones de Alta
Direccin.
El establecimiento de disposiciones para asegurar la determinacin de los objetivos del
SGSSO.
El establecimiento de disposiciones para asegurar la disponibilidad de recursos, y
La realizacin de revisiones peridicas del SGSSO de la Unidad.

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2.7. Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional , Medio Ambiente ,Calidad y Relaciones


Comunitarias

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3. PLANIFICACION

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3.1. Alcance del SGSSO


Descrito en el punto 1.4 del presente programa.
3.2. Documentacin y Control de Documentos
La documentacin es definida en su elaboracin, revisin, actualizacin, aprobacin y distribucin
en el procedimiento P-UCH-001: Control de Documentos.
Los documentos de origen externo, son identificados y controlados por el mismo procedimiento.
Los registros son un tipo especial de documento por lo que sus controles se describen en la
siguiente seccin.
Los controles de seguridad de la informacin electrnica se manejan en los backup a cargo del
rea de Sistemas.
Se ha definido la creacin de 01 Documento Maestro, en el cual se encuentra la documentacin
oficial del SGSSO de la Unidad, el cual se mantiene en el rea de Seguridad.
3.3. Control de registros
Los registros que proporcionan evidencia de: a) La conformidad con los requisitos, y b) El
funcionamiento efectivo del SGSSO, son controlados por cada Jefe de rea donde son generados
o utilizados.
El procedimiento documentado P-UCH-002: Control de Registros define los controles
necesarios para la identificacin, almacenamiento, recuperacin, proteccin, acceso, tiempo de
retencin y destino final de los registros del SGSSO.
3.4. Planificacin del SGSSO
La Alta Direccin de la UEA Uchucchacua planifica la Gestin del Sistema de Seguridad y Salud
ocupacional a travs de los lineamientos y las especificaciones descritas en el presente Programa.
La seccin 3.8 del presente programa establece los objetivos generales para el SGSSO as como
los lineamientos para su despliegue y cumplimiento en la UEA Uchucchacua
Las Jefaturas de las reas son las encargadas de asegurar que se desarrollen y ejecuten los
procedimientos, instrucciones de trabajo, estndares u otros documentos para el cumplimento de
los objetivos y requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional que inciden en desempeo del
SGSSO.
Para la gestin de los cambios en los procesos y/o actividades el Comit SIB de la UEA
Uchucchacua realiza una identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos para la
seguridad y salud ocupacional antes de aprobar cualquier medida que responda a los cambios
identificados, de acuerdo a lo descrito en el punto 3.6.

3.5. Planificacin de los Procesos


Las Jefaturas de las reas son los encargados de identificar y mantener actualizada la
documentacin desarrollada para el proceso asignado. Dicha documentacin puede ser:
procedimientos, instructivos, estndares, cartillas, etc.

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3. PLANIFICACION

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3.6. Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos (IPERC)


El Comit SIB de la Empresa mediante el P-UCH-004 Identificacin Peligros y Aspectos,
Evaluacin de Riesgos e Impactos establece la metodologa para identificar permanentemente
los peligros y evaluar los riesgos as como para implementar las medidas de control necesarias,
para lo cual se viene desarrollando Estndares y/o Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro de
acuerdo a los anexos 15 A y 15 B del DS 055-2010 EM.
Tambin se cuenta con el Anlisis de Trabajo Seguro segn el anexo 15 C del DS 055-2010 EM
(Ver anexo 5A) F- Estndares, (Ver anexo 5B) Patrn para Desarrollo de Pets FP-CORSE-04.01-02
(Ver anexo 5C) Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) FP-COR-SE-04.01-01
3.7. Identificacin de requisitos legales y otros compromisos
El Comit SIB de la Empresa ha establecido el P-UCH-006 Identificacin y Evaluacin
requisitos legales y otros compromisos que describe la metodologa para identificar, acceder,
actualizar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
UEA Uchucchacua suscriba asociados con los peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional,
permisos y autorizaciones necesarias para el desarrollo de las actividades y con los compromisos
asumidos en fiscalizaciones, convenios suscritos, acuerdos entre otros.
3.8. Objetivos, metas y programas de gestin
La Superintendencia General de la UEA Uchucchacua aprueba los objetivos y metas
relacionadas a la Seguridad y Salud Ocupacional, los mismos que son establecidos como objetivos
de rea y estas a su vez determinan objetivos especficos, de ser necesario.
Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y Metas de la UEA
Uchucchacua se encuentran definidos en el Documento PG-UCH-001: Programa de Gestin
Integrado
El seguimiento de los objetivos y metas se revisa y analiza como mnimo cada dos meses en el
Comit SIB.
Para ello este Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional buscar permanentemente
cumplir el siguiente objetivo:
Objetivo: Reforzar el seguimiento y los controles de los peligros significativos de la Unidad a travs
de los planes de accin.

Implementar un programa bsico de Higiene y Salud Ocupacional

Alcanzar un cumplimiento mnimo de implementacin de los estndares corporativos al


45%

Implementar procedimientos y estndares de la unidad en un 100%

Alcanzar un cumplimiento mnimo de 93% de los IBD para supervisores de compaa

Alcanzar un cumplimiento mnimo de 90% de los IBD para supervisores de contrata

Cumplir con el entrenamiento en labor escuela por puesto al 95 %

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
4. IMPLEMENTACIN Y
CONTROL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO
Versin 01

4.1. Provisin de Recursos


El documento Informe de Planeamiento Operacional, identifica los recursos esenciales para
el mantenimiento y mejora de las Operaciones. A su vez la Alta Direccin de la Empresa
mediante el Presupuesto Operativo Anual determina y provee los recursos necesarios para
implementar, mantener y mejorar los procesos de soporte del SGS&SO.
Adicionalmente cada rea identifica los recursos esenciales en el F-UCH-008: Listado de
Recursos, segn las actividades que realiza
.
4.2. Evaluacin y Seleccin de Contratistas
La alta direccin de la UEA Uchucchacua identifica lo servicios brindados por los contratistas y
que pueden tener un impacto significativo en la seguridad y salud ocupacional. El resultado de
esta evaluacin incluye los peligros y riesgos de las actividades en los servicios y requisitos
legales aplicables
4.3. Colaboradores internos
4.3.1

Identificacin de Puestos Claves


Aquellos colaboradores cuyas actividades influyen en la Seguridad y Salud
Ocupacional, son identificados como Puestos Claves. Esta identificacin es realizada
por cada responsable de rea o proceso en el formato F-UCH-009: Descripcin de
cargo e incluye al menos la siguiente informacin: a) denominacin del cargo o
puesto de trabajo; b) actividad que realiza; c) requerimientos de competencia del
puesto (educacin; formacin; experiencia y habilidades).
Los lineamientos para la elaboracin de este documento se encuentran en las
Instrucciones para el llenado de la descripcin de cargo establecida por la Sub
Gerencia de Administracin y Recursos Humanos de la Ca. de Minas Buenaventura
S.A.A
Las revisiones estn a cargo del responsable de Recursos Humanos y su aprobacin
por:
Descripcin de Cargo - Jefaturas: Alta Direccin de la Empresa.
Descripcin de Cargo - otros: Jefe / representante de Recursos Humanos
Los Jefes de rea son los responsables de mantener los registros de educacin,
formacin, habilidades y experiencia de cada uno de sus colaboradores, segn lo que
se indique en la Descripcin de cargo.
El Jefe/encargado del rea de Recursos Humanos realizar el seguimiento respectivo
para verificar el cumplimiento de lo antes expuesto.

4.3.2

Desarrollo del Recurso Humano


Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
D.S. 055-2010-EM, en el artculo 69 al 73, y Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, artculo 43, del D.S. 009-2005-TR, se ha elaborado el Programa Anual de
Capacitacin 2011 UEA Uchucchacua que responde a las necesidades establecidas
para cada puesto de trabajo considerando la evaluacin de riesgos, descripcin de
cargo y necesidades de orden tcnico considerando incluso cursos externos (Ver
Anexo N 6) Programa Anual de Capacitacin en Seguridad y Salud 2011 La
seccin de Desarrollo y capacitacin del rea de Recursos Humanos, ser el
encargado de su elaboracin, cumplimiento y evaluacin, en coordinacin con las

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rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

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SALUD OCUPACIONAL
4. IMPLEMENTACIN Y
CONTROL

Versin 01

Jefaturas de las diferentes reas teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el


procedimiento de Recursos Humanos P-UCH-007 Gestin de la Capacitacin,
entrenamiento y Concientizacin que considera los siguientes aspectos:

Deteccin de la Necesidad de Capacitacin


Programacin de la Capacitacin
Ejecucin de capacitacin y evaluacin de la eficacia
Concientizacin

Los registros de capacitacin son conservados por responsable de cada rea.

4.3.3.

Induccin a Trabajadores Nuevos


En cumplimiento al artculo 69, inciso 01 del D.S. 055-2010-EM, y Reglamento de
Seguridad, Salud en el Trabajo, artculo 43, inciso a) del D.S. 009-2005-TR; se
desarrollar siguiendo los lineamientos definidos en el procedimiento del rea de
Seguridad P-UCH-SEG-001 Induccin. En ambos casos la induccin se ha
considerado de acuerdo a lo estipulado en los Anexos N 14, 14 A y 14 B del D.S. 0552010-EM Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional.

4.3. Infraestructura
La UEA Uchucchacua cuenta con:

Estaciones de Salvataje bajo su responsabilidad


Refugios de emergencia ubicados en el Nv 4240 Mina Socorro y Nv 3990 Integracin Mina
Carmen y Socorro
Comedores en interior mina (Obreros) y superficie (empleados).
Campamentos en Plomopampa
Central de Operaciones de Emergencia, ubicada en la Zona Industrial de Uchucchacua
donde se almacenan los equipos de Salvataje Minero.

En todos los casos el mantenimiento de esta infraestructura segn corresponda se determina a


partir de los resultados de las Inspecciones Planeadas.
4.4. Ambiente de Trabajo
Las condiciones de los lugares de trabajo incluidas la ventilacin, temperatura, humedad,
iluminacin, condicin de estabilidad, sealizaciones, etc., son determinadas por cada
responsable de rea en funcin a la influencia de estos factores en la seguridad y salud
ocupacional de sus trabajadores de acuerdo al D.S. 055-2010-EM, Sub Capitulo XXI
Subcaptulo I Edificios e Instalaciones (Artculos 370 al 372) y Capitulo X Sealizacin de las
reas de trabajo y Cdigo de colores (Artculos 118 al 119). De igual manera segn el DS009-2005-TR, Capitulo I, Articulo 45.
Estas condiciones se determinan en base al siguiente cuadro:
Parmetro

Documento de referencia

Velocidad del Aire, Temperatura efectiva, Humedad

Anexo N 3 y 3 A D.S. 055-2010-EM

Iluminacin

Anexo N 10 D.S. 055-2010-EM

Sealizacin

Anexo N 11 D.S. 055-2010-EM Cdigo de seales y


colores

Concentraciones mximas permisibles de gases, humos,


etc

Anexo N 4 D.S. 055-2010-EM

Sostenimiento

Cartilla Geomecnica de la unidad

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4. IMPLEMENTACIN Y
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Categora de Riesgo
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Versin 01

En cuantLos Monitoreos de agentes fsicos y qumicos en Superficie e Interior Mina se ha


determinado que las reas de Seguridad, Planeamiento y Hospital son las encargadas de
realizar los monitoreos para dar cumplimiento a lo establecido en el DS 055-2010-EM, Sub
Capitulo 9,Sub capitulo II,III,IV y V Salud Ocupacional: Control de Agentes Fsicos, Qumicos,
Biolgicos y Ergonmicos ( Art. 95 al 107) y el D.S. 009-2005-TR (articulo 17, inciso d)
asumiendo mantener los registros respectivos.
(Ver Anexo N 7) Programa Anual de Monitoreo - 2011.
TIPO
Agentes biolgicos
Agentes Fsicos

Agentes Qumicos

ELEMENTO
Agua potable
Ruido
Temperaturas (Planeamiento)
Iluminacin
Polvo
Gases labores
Gases de equipos

AREA RESPONSABLE
Hospital CMBSSA

Seguridad CMBSAA

Siendo fundamental la ventilacin en minera subterrnea, tanto para la salud del trabajador,
como para el control y funcionamiento de los equipos y desarrollo adecuado de las operaciones
mineras, el rea de Planeamiento de la UEA Uchucchacua a travs de un ingeniero de minas
encargado de la ventilacin planifica, organiza y controla los trabajos de ventilacin; para lo
cual cuenta con equipos necesarios as como con personal preparado, para brindar un
ambiente adecuado a todos los colaboradores . Para ello el responsable del rea de
Ventilacin emite un informe actualizado del sistema de ventilacin en forma mensual
exponiendo los trabajos realizados en el Comit Central de Seguridad y Salud Ocupacional.
4.5.

Control de las Operaciones


De acuerdo al P-UCH-004: Identificacin de Peligros y Aspectos, Evaluacin de Riesgos
e impactos, cada rea tiene identificados sus actividades de riesgos alto, medio y bajo en las
matrices IPERC.
Anualmente estas matrices deben ser revisadas; asimismo, deben ser actualizadas cada vez
que se generen nuevas actividades y/o cambios en la operacin.
Tomando como base los resultados de la matriz IPERC y con el propsito de controlar las
actividades relacionadas a los riesgos altos, cada responsable de rea elaboran la Matriz de
Control Operacional que describen las actividades, operaciones relacionadas a ellos,
incluyendo las medidas de control aplicables.
La Unidad ha definido que uno de las medidas de control para los riesgos altos es contar con el
Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) y el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS),
elaborado por el Jefe de rea, revisado por el RAD /Gerente del Programa de Seguridad y
Salud, y aprobado por la Alta Direccin /Superintendente General, cuyo archivo principal se
guarda en un documento maestro y la copia electrnica se ha incluido en el U-portal SIB.
De igual manera, para el caso de las actividades que han sido identificadas como de riesgo
medio y bajo se cuentan con estndares, que tambin son revisados y aprobados.
Asimismo se cuenta con:

Estndares que describen los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben
cumplir las actividades, equipos, etc. a fin de permitir al personal ejecutar su trabajo de
manera segura.

Formatos y registros

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4. IMPLEMENTACIN Y
CONTROL

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Categora de Riesgo
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Versin 01

En el Anexo N 8 Relacin de actividades que requieren Permiso de Trabajo de Alto


Riesgo se tienen identificadas aquellas que de acuerdo a los artculos 120 al 121, del
D.S. 055-2010 - EM deben de contar con un Permiso de Trabajo de Alto Riesgo.
La difusin de los Permisos de Trabajo de Alto Riesgo se realiza dentro de las actividades
de induccin, capacitacin y charlas de 10 minutos.

Planes y Programas.

4.6.1 Inspecciones
En cumplimiento al artculo 130 al 134 , D.S. 055-2010-EM y artculo 20, inciso c), del DS
009-2005-TR, la Empresa establece los lineamientos para la realizacin de Inspecciones en el
P-COR-SE-07.01 Inspecciones,
Las inspecciones a realizarse en los diferentes reas, segn corresponda, son las siguientes:

Inspeccin Planeada mensual (Inspeccin del CSSO) a cargo de la Superintendencia


General y donde participan los miembros del Comit Paritario, abarcando a todas las reas
de la Unidad de acuerdo a Anexo 8 A Programa Anual de Inspeccin del Comit de
Seguridad y Salud Ocupacional, haciendo uso del formato establecido para este fin;
cuyas calificaciones determinan el grado de gestin de la Seguridad. Durante esta
inspeccin el objetivo est centrado en identificar actividades de riesgo Alto.
Inspeccin Planeada quincenal a cargo de los Superintendentes/ Jefes de rea
actividad en la cual se inspecciona el funcionamiento de su rea de responsabilidad, desde
los controles asignados por seguridad para el manejo de la gestin
Inspeccin Planeada Semanal a cargo de los Jefes de Seccin, Jefes de Turno y
Supervisores.

Las inspecciones inopinadas o por sorteo sern realizadas por el Comit de Seguridad y Salud
Ocupacional en cualquier momento
Las inspecciones generales de las zonas de trabajo, equipos y maquinarias de las operaciones
minera se harn de acuerdo al Programa de Inspecciones Mensuales y cumpliendo el art. 133
del DS 055-2010 (Ver Anexo 8B) FP- COR-SE-07.01.01 Inspeccin Planeada.
Todas estas inspecciones son evaluadas dentro del Indicador Bsico de Desempeo (IBD) la
cual permite establecer los indicadores de cumplimiento. (Ver Anexo 8 C y D) IBD 2011 Ca.
y IBD 2011 Contratas.
4.6.2 Equipos de Proteccin Personal
En la UEA Uchucchacua de acuerdo a los riesgos identificados en las matrices IPERC se ha
establecido que la medida de control a donde se recurre en ltima instancia son los Equipos de
Proteccin Personal. Estos EPP son proporcionados por el responsable del rea a todo su
personal de acuerdo a la actividad que realiza, en cumplimiento a los artculos: 74 al 78 del
D.S. 055-2010-EM y artculo 50 del D.S. 009-2005-TR. Los lineamientos estn descritos en el
Estndar E-COR-SE-22.04 Equipo de proteccin personal.
El control de los Equipos de Proteccin Personal est a cargo del rea de Almacn y se
registra en la Registro de Entrega de EPP (Ver Anexo N 9) donde se especifica el tipo de
EPP de acuerdo a la actividad.

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Siendo de uso obligatorio los Equipos de Proteccin Personal en toda la actividad, se verifica
su uso a travs de las siguientes inspecciones:

Inspecciones de Rutina.- Sern ejecutadas en todas las reas de la Unidad, a cargo de la

supervisin del rea e Inspectores de Seguridad.


Inspecciones Programadas. Ejecutadas dentro de las inspecciones mensuales a ser
realizadas por cada rea.
Para efectos de adquisicin de equipos de proteccin personal cada rea cuenta con un
presupuesto, debidamente aprobado por la Superintendencia General de la Unidad, para
el ao 2011.

4.6.3 Control de Riesgos Ocupacionales


El rea de la Unidad Medical llevar a cabo las evaluaciones del personal, con los exmenes
pre ocupacionales, exmenes peridicos especficos segn el puesto de trabajo y exmenes
de retiro; igualmente exmenes vacacionales y los que se indican en el DS 055-2010-EM. As
mismo, realizar campaas de prevencin de riesgos ocupacionales, para lo cual realizar
exmenes oftalmolgicos, exmenes de audiometra y otras actividades. Llevar los registros
requeridos segn el D.S. 055-2010-EM, artculo 26, inciso ) y segn el D.S. 009-2005-TR,
artculo 17 incisos a) y b).
Para lo cual se cuenta con un Cronograma de control de Riesgos Ocupacionales (Ver
Anexo N 10).
4.6.4 Bienestar Social
De acuerdo a los artculos 190 y 191 del D.S. 055-2010-EM, el rea de Servicio Social es el
encargado de fomentar la unidad familiar y promueve programas de orientacin, actividades
artsticas, culturales y deportivas entre el personal que labora en la unidad y su familia. As
mismo, participa activamente en programas de promocin que ayudan a resolver problemas
familiares que puedan afectar el bienestar del trabajador. Las actividades consideradas son
incluidas en el Cronograma Anual de Bienestar Social (Ver Anexo N 11).
4.6.5 Actividades de Reconocimiento
Con el objeto de motivar al personal a un eficiente desempeo para obtener un trabajo seguro
sin accidentes, las reas pueden determinar actividades de reconocimiento.
4.6.6 Presupuesto de Seguridad
El Cronograma de Inversiones en Seguridad que se realizar durante el 2011, se muestra en el
Cronograma y Presupuesto de Gastos de Seguridad y Salud Ocupacional (Ver Anexo
12 A) y en el informe mensual Costos Seguridad (Ver Anexo 12 B).
4.6. Planes de Emergencia
De acuerdo al D.S. 055-2010-EM, Preparacin y Respuesta a Emergencias, artculos 135
al 142 ; DS 009, articulo 24, inciso g) y Ley 28551 Ley que establece la obligacin de
elaborar y presentar Planes de Contingencia; el Departamento de Seguridad ha elaborado el
Plan de Contingencia y / o Emergencias.

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4. IMPLEMENTACIN Y
CONTROL

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BAJO
Versin 01

Dicho Plan incluye las responsabilidades de los individuos, los recursos disponibles para su
puesta en prctica, las fuentes de ayuda, los mtodos o procedimientos generales que se
deben seguir, la autoridad, requisitos para implementar procedimientos, la capacitacin y
practica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes, exigidos para
identificar / responder ante potenciales incidentes y situaciones de emergencia, cuyo objetivo
es prevenir y mitigar, los posibles impactos y lesiones que puedan estar asociadas con ellos.
Estos procedimientos estn contenidos en un Plan de Emergencias y es aprobado por la
Superintendencia General (Alta Direccin).
Estos procedimientos son analizados por el Comit de Crisis de la UEA Uchucchacua
despus de la ocurrencia de alguna emergencia real o luego de simulacros de emergencia
realizados, para adecuarlos si corresponde.
En la Unidad se han determinado situaciones de emergencia que requieren una medida de
control, estas se encuentran establecidas en el Plan de Contingencias y/o Emergencias en
ella se declara las medidas preventivas y mitigadoras; antes, durante y despus de la
emergencia, a travs del Cronograma Anual de Simulacros y Respuesta a las
Emergencias ao 2011 (Ver Anexo N 13).
Este Plan cuenta con un Comit de Crisis (Ver anexo 4 A), encargado de organizar,
planificar, dirigir y controlar emergencias.

Capacitacin en el Plan de Emergencias


En el Programa Anual de Capacitacin en Seguridad y Salud (Anexo N 6) se tiene
planificado la capacitacin del personal que conforma las Brigadas de Respuesta ante
emergencias.
Estacin de Refugio para casos de Emergencias.
Con la finalidad de estar preparados ante cualquier emergencia y de acuerdo al Art. 138 del
D.S. 055-2010-EM, se cuenta con Estaciones de salvataje para caso de emergencias
distribuidos en toda la Unidad (superficie e interior Mina).(Ver Anexo 14 A) Plano de
Ubicacin de Refugios de Emergencias

Brigada de Respuesta ante emergencias


Se cuenta con Brigada de respuesta ante emergencias indicadas en el Anexo N 15
Integrantes de la Brigada de respuesta ante emergencias ao 2011.

Primeros auxilios, asistencia Mdica y Educacin Sanitaria


La U.E.A. Uchucchacua cuenta entre sus reas de servicios con un Centro de Salud dotado de
la infraestructura necesaria para la asistencia mdica general y hospitalaria para atender a
todos los trabajadores y familiares directos, incluyendo a trabajadores de las empresas
contratistas, atendidos por personal mdico, tal como lo dispone el Art. 143 del D.S. 055-2010EM.

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4. IMPLEMENTACIN Y
CONTROL

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Categora de Riesgo
BAJO
Versin 01

El Jefe de Hospital y sus Asistentes son responsables de la Capacitacin en Primeros


Auxilios a los integrantes de las Brigadas, asimismo al personal de la Unidad para estar
preparados en caso de emergencias y brindar atencin a los accidentados en caso de ser
requeridos.
En el Anexo N 14 B se muestra el Plano de ubicacin Estaciones de Salvataje de la UEA
Uchucchacua

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SALUD OCUPACIONAL
5. EVALUACIN DE
DESEMPEO

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Versin 01

5.1. Evaluacin del Cumplimiento Legal


La evaluacin del cumplimiento legal en la UEA Uchucchacua sigue los lineamientos definidos
por el P-UCH-006 Identificacin y Evaluacin requisitos legales y otros compromisos.
Los resultados de la evaluacin son conservados en el portal SIB. Esta informacin se emplea
como elemento de entrada para la revisin del Sistema de Gestin por parte de la Alta
direccin de la Unidad.
5.2. Control de equipos de seguimiento y medicin
Los equipos empleados en las mediciones y seguimientos sealados en la seccin 4.5, as
como los patrones y estndares de referencia que pudieran ser utilizados, se mantienen
controlados por las reas responsables de realizar los monitoreos de los agentes fsicos y
qumicos respectivamente.
La identificacin de tales equipos, patrones y/o estndares se encuentra documentada en el
formato F-UCH-011: Relacin de Equipos y Dispositivos de seguimiento y medicin
desarrolladas y mantenidas por el Jefe/responsable de rea.
El control de tales equipos, patrones y estndares de referencia se realiza a travs de
mantenimientos, calibraciones y/o verificaciones programadas. Los programas de
mantenimientos, calibraciones y/o verificaciones son desarrollados e implementados por
los encargados de rea segn corresponda.
Referencia: P-UCH-008: Calibracin y/o verificacin de instrumentos de medicin.
5.3. Auditoras internas
La realizacin de las auditoras internas sigue los lineamientos definidos por el procedimiento
P-UCH-010: Auditoras internas del SIB.
Los objetivos y alcances de cada auditoria del SGSSO son aprobados por el Comit SIB de la
UEA Uchucchacua.
Los resultados de las Auditoras Internas son evaluados por el Comit SIB de la unidad y la
implementacin de los planes de accin que deriven de esta actividad es realizada por los
Jefes de rea.
Estas Auditorias se realizan segn PG-UCH-002 Programa Anual de Auditoras (Ver
Anexo 16).
5.4. Auditoras externas
Las auditoras externas son desarrolladas por Empresas Certificadoras de Sistemas de
Gestin para obtener y mantener la certificacin OHSAS 18001, as como las auditorias que
realice y las fiscalizaciones (D.S. 055-2010-EM, Capitulo 2, Fiscalizacin Minera, artculos 11
al 18; realizadas por entidades gubernamentales y que son de carcter inopinado.
En cumplimiento del DS 074-2009 se ha programado una auditora externa al Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional que ser realizada por BVQI
Las no conformidades y observaciones que resulten de las fiscalizaciones son adoptadas por
la UEA Uchucchacua aplicando el procedimiento de P-UCH-013: No conformidades,
acciones correctivas y preventivas.
5.5. Anlisis de datos e indicadores de Gestin
Con el objetivo de evaluar la eficacia del SGS&SO los encargados de cada rea recopilan,
segn corresponda, los datos resultantes de las mediciones y seguimientos asociados a la
Seguridad y Salud Ocupacional. Entre las fuentes de datos tenemos:

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
5. EVALUACIN DE
DESEMPEO
Identificacin del dato

Resultados del Monitoreo de Agentes Fsicos,


Qumicos, Biolgicos y Ergonmicos.
Resultados de Evaluaciones Geomecnica
Resultados de las auditoras internas y
externas.

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SIB
Categora de Riesgo
BAJO
Versin 01
Temas relacionados

Ambiente de Trabajo
Ambiente de Trabajo
Eficacia del SGSSO

El anlisis final de los datos recolectados es realizado por el Comit SIB de la UEA
Uchucchacua para determinar: a) el cumplimiento de objetivos y metas del sistema integrado
y b) acciones de mejora del SGSSO; y en el Comit Central de Seguridad y Salud
Ocupacional para informar el cumplimiento.
El rea de Seguridad informar elaborar mensualmente las estadsticas de Seguridad,
esta informacin estar publicada en el portal SIB.
Estas estadsticas son reportadas mensualmente al MEM a travs de su pgina Web, e
igualmente al MINTRA.
Las Estadsticas de seguridad por incidentes/accidentes a difundir se harn segn los anexos
5, y 9 del D.S. 055-2010-EM y artculo 17, inciso f) y g), del DS-009-TR ., y son los
siguientes:

Estadsticas de ndice de frecuencia mensual y acumulado al ao


ndice de Severidad mensual y acumulado al ao
ndice de Accidentabilidad mensual y acumulado del ao
Incidentes y anlisis por tipo y cumplimiento de observaciones
Costos de accidentes

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SALUD OCUPACIONAL
6. COMUNICACIN Y
CONSULTA

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SIB
Categora de Riesgo
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Versin 01

6.1 Comunicacin y consulta con el publico interno


Las comunicaciones entre las diferentes reas de la UEA Uchucchacua, segn el tipo de
informacin a transmitir, siguen los lineamientos establecidos en el P-UCH-011:
Comunicaciones Internas y Externas que establece los medios de comunicacin para
atender las preocupaciones o inquietudes de los colaboradores acerca del SIB, los mismos que
se encuentran establecidos en la Cartilla para las Comunicaciones Internas del Sistema
Integrado Gestin.
La concientizacin del personal de la Unidad acerca de los elementos del SIB, se realizar de
acuerdo al procedimiento del rea de RRHH P-UCH-007: Gestin de la Capacitacin,
Entrenamiento y Concientizacin, los mismos que son registrados en el formato FP-CORSE-02.01-01 Lista de Asistencia (Ver Anexo N17), el control de estas lo realiza el rea de
RRHH.
En cumplimiento con el artculo 129, Sistemas de Comunicacin del D.S. 055-2010-EM:
Inciso a: se tienen otros sistemas de comunicacin como publicaciones de:
afiches, boletines, publicacin en vitrinas, etc.; para hacer conocer el resultado de las
estadsticas, informacin de seguridad y salud, comunicados, etc.
Inciso b: se tiene carteles en puntos importantes que contienen la Poltica de Seguridad y
Salud Ocupacional, Medio ambiente, calidad y Relaciones Comunitarias.
Inciso c: se tiene avisos visibles y legibles sobre las normas generales de seguridad y
salud ocupacional.
Inciso d: se tiene implementado sealizacin indicando las reglas de seguridad de la
Unidad.
Inciso e: se tiene implementado alarmas de emergencia audibles en caso de presentarse
un siniestro u otros.
Inciso f: se tiene implementado el formato Reporte de Acto y Condicin el cual es
depositado en el buzn ubicado adyacente a la oficina del rea de Seguridad y se
distribuye en los repartos de guardia para su lectura y verificacin de cumplimiento.
6.2 Comunicacin y consulta con otras partes interesadas externas
Las comunicaciones externas se realizan siguiendo los lineamientos del P-UCH-011:
Comunicaciones Internas y Externas que establece el procedimiento para recibir,
documentar y responder las comunicaciones externas entre la UEA Uchucchacua y las partes
interesadas.
Las comunicaciones con las partes interesadas externas, segn el tipo de informacin a
transmitir, sigue como mnimo alguno de los medios de comunicacin siguientes o una
combinacin de los mismos:
Parte
interesada
externa

Tipo de informacin
generada
Levantamiento
observaciones
fiscalizaciones

de
a

Medios de
comunicacin
Comunicaciones
formales

Personal que comunica

Alta Direccin de la
Empresa

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SALUD OCUPACIONAL
6. COMUNICACIN Y
CONSULTA
Parte
interesada
externa
Ministerios y
Entidades
reguladoras

Ministerios y
Entidades
reguladoras

Tipo de informacin
generada
Consultas sobre el
desempeo de las
operaciones
Resultados de
monitoreos de
Seguridad y Salud
ocupacional
Requerimientos de
permisos y
autorizaciones
Accidentes mortales e
incapacitantes
Informes de
cumplimiento legal y
otros compromisos

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
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Versin 01

Medios de
comunicacin
Comunicaciones
formales

Personal que comunica

Alta Direccin de la
Empresa

Comunicaciones
formales

Alta Direccin de
cada Empresa del Grupo

Comunicaciones
formales

Alta Direccin de la
Empresa

Comunicaciones
formales
Comunicaciones
formales, Informes
y/o reportes

Alta Direccin de la
Empresa

Alta Direccin de la
Empresa

La decisin de comunicar a otras partes interesadas externas es tomada por el Comit SIB de
la UEA Uchucchacua.

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SALUD OCUPACIONAL
7. MEJORAMIENTO

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Versin 01

7.1. Incidentes, Accidentes y No conformidades


El Comit SIB de la UEA Uchucchacua ha establecido el procedimiento P-UCH-013: No
conformidades, acciones correctivas y preventivas.
En estos se establecen la responsabilidad y las metodologas para la identificacin y
tratamiento de las no conformidades.
La responsabilidad de la aplicacin de este procedimiento as como el mantenimiento de los
registros de sus aplicaciones recae en las reas de la unidad.
7.1.1 Incidentes
En cumplimiento con el artculo 153, Capitulo XVI , Investigacin de Incidentes y Accidentes
del D.S. 055-2010-EM y al DS 009-2005, se cuenta con los procedimientos de Seguridad PUCH-SE-002 Reporte y tramite de incidentes y P-COR-09.01 Investigacin de
incidentes/ accidentes donde se establecen las medidas correctivas con plazos de
ejecucin.
Los Incidentes son informados a la DGM del Ministerio de Energa y Minas en el formato
establecido en los anexos 12 y 13 del DS-055-2010-EM.
Los reportes de enfermedades ocupacionales son informados a la DGM del Ministerio de
Energa y Minas en el formato establecido en los anexos 13 A del DS-055-2010-EM.
7.1.2. Accidentes
En cumplimiento a los artculos: 151 152, 153, 155 y 156 del D.S. 055-2010-EM; y al D.S.
No. 009-2005-TR, se ha elaborado los procedimientos P-COR-09.01 Investigacin de
incidentes/ accidentes y P-UCH-SE-002 Reporte y tramite de accidentes que tiene
como objetivo recopilar y evaluar toda evidencia sobre las causas y consecuencias de los
accidentes para implementar medidas correctivas y preventivas.
Los accidentes son informados a la DGM del Ministerio de Energa y Minas de acuerdo a lo
establecido en el DS-055-2010-EM Articulo 151. Estos accidentes debern ser reportados
en el Cuadro Estadstico de Seguridad Anexo 13 y al MINTRA a travs del Anexo 1,
Formulario 1: Aviso de Accidente Mortal al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo,
Anexo 2 Formulario 2: Aviso de Accidente de Trabajo.
Accidentes incapacitantes, que se tipificaran en
Estos accidentes debern ser reportados en el Cuadro estadstico de Seguridad ANEXO N
13 dentro de los diez (10) das calendario de vencido el mes.
Accidentes mortales
Sea aplicaran los formatos de reporte de aviso de accidente mortal aprobados por
OSINERGMIN mediante Resolucin del Consejo Directivo N 013-2010-OS-CD.
Procedimiento de Reporte de Emergencias
7.2. Acciones correctivas y preventivas
El Comit SIB de la UEA Uchucchacua ha establecido el procedimiento P-UCH-013: No
conformidades, acciones correctivas y preventivas, donde se establecen las
metodologas para mitigar y eliminar las causas de no conformidades reales y potenciales que
se presenten durante el desarrollo de auditoras internas y actividades cotidianas.

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
7. MEJORAMIENTO

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO
Versin 01

7.3. Mejora continua


El Comit SIB de la UEA Uchucchacua es el responsable de asegurar que toda propuesta
viable de mejora que tenga efectos sobre el SGSSO implementado, haya sido generada
considerando los siguientes elementos del SGSSO, de manera total o parcial:

Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional , Medio Ambiente , Calidad y Relaciones


Comunitarias
Objetivos del SGSSO
Resultados de las auditorias
Anlisis de datos
Acciones preventivas y correctivas
Revisin del SGSSO

Para estos efectos, todo proyecto de mejora que se presente al Comit SIB de la Unidad debe
estar sustentado en los resultados del uso de cualquiera de los aspectos de la gestin
mencionados en el prrafo anterior.
7.4. Revisin del SGSSO
La Revisin del SGSSO en la UEA Uchucchacua se realiza al menos una vez al ao por la
Alta Direccin. Para esto el Representante de la Alta Direccin recopila y dispone la siguiente
informacin:
Responsable de presentar la
informacin
Resultados de auditoras internas
Representante de la Alta Direccin
Resultados del anlisis de las comunicaciones Representante de la Alta Direccin
externas incluidas las quejas en materias
relacionadas al SGSSO
Resultado del seguimiento de los objetivos y metas Representante de la Alta Direccin
Resultados de la evaluacin geomecnica y Representante de la Alta Direccin
monitoreo de agentes fsicos, qumicos y biolgicos.
Estado de acciones correctivas
Representante de la Alta Direccin
Estado de acciones preventivas
Representante de la Alta Direccin
Resultado del seguimiento de acciones propuestas Representante de la Alta Direccin
en revisiones del SGSSO previas
Cambios que podran afectar al SGSSO, incluidas Representante de la Alta Direccin
las Polticas.
Recomendaciones para la mejora
Representante de la Alta Direccin
Informacin

El Representante de la Alta Direccin elabora el Informe para la Revisin de la Alta


Direccin. Las revisiones se documentan y son conservadas por el Representante de la Alta
Direccin.

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

ANEXO 1
GLOSARIO DE TRMINOS Y DEFINICIONES
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

Accidente de trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasin del
trabajo, an fuera del lugar y horas en que aqul se realiza, bajo rdenes del empleador, y que
produzca en el trabajador un dao, una lesin, una perturbacin funcional, una invalidez o la
muerte.
Accidente leve: Suceso resultante en lesin(es) que, luego de la evaluacin mdica
correspondiente, puede(n) generar en el accidentado un descanso breve con retorno mximo al
da siguiente a sus labores habituales.
Accidente incapacitante: Suceso resultante en lesin(es) que, luego de la evaluacin mdica
correspondiente, da lugar a descanso mdico y tratamiento, a partir del da siguiente de
sucedido el accidente. El da de la ocurrencia de la lesin no se tomar en cuenta para fines de
informacin estadstica.
Accidente Mortal: Suceso resultante en lesin(es) que produce(n) la muerte del trabajador, al
margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. Para efecto de la
estadstica se debe considerar la fecha del deceso.
Acto Sub estndar: Es toda accin o prctica que no se realiza con el Procedimiento Escrito de
Trabajo Seguro (PETS) o estndar establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de un
incidente
Alta Gerencia de la Empresa: Funcionarios de la ms alta jerarqua de la Empresa encargados
de liderar y proveer los recursos para la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de la
Empresa.
Auditora: Proceso sistemtico, independiente, objetivo y documentado realizado por encargo
del titular minero para evaluar y medir la efectividad del sistema de gestin y el cumplimiento del
presente reglamento.
Comit Central de Seguridad y Salud Ocupacional: rgano paritario constituido por
representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas
por las normas vigentes, nombrados para considerar los asuntos de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Condicin Sub estndar: Toda condicin existente en el entorno del trabajo y que se encuentre
fuera del estndar y que puede causar un incidente.
Comit SIB: rgano administrativo del manejo de la Gestin en la Unidad presidida por el
Superintendente General de la UEA Uchucchacua, bajo el cargo del Presidente del Comit SIB
y conformado por las diferentes reas de gestin. Tambin denominado Comit de
Gerenciamiento SIB.
Empresa Contratista Minera: Es toda persona jurdica que, por contrato, ejecuta una obra o
presta servicio a los titulares mineros, en las actividades de exploracin, desarrollo, explotacin
y/o beneficio, y que ostenta la calificacin como tal emitida por la Direccin General de Minera
del Ministerio de Energa y Minas.
Enfermedad Ocupacional: Es el dao orgnico o funcional ocasionado al trabajador como
resultado de la exposicin a factores de riesgos fsicos, qumicos, biolgicos y/o ergonmicos,
inherentes a la actividad laboral.
Ergonoma : Es la ciencia , llamada tambin ingeniera humana , que busca optimizar la
interaccin entre el trabajador , maquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los
puestos , ambient.es y la organizacin del trabajo a las capacidades y caractersticas de los
trabajadores , a fin de minimizar efectos negativos y , con ello , mejorar el rendimiento y la
seguridad del trabajador.
14. Estndar de Trabajo :El estndar es definido como los modelos, pautas y patrones que
contienen los parmetros y los requisitos mnimos aceptable de medida , cantidad , calidad,
valor , peso y extensin establecidos por estudios experimentales , investigacin , legislacin
vigente y / o resultado del avance tecnolgico , con los cuales es posible comparar las
actividades de trabajo. Es un parmetro que indica la forma de hacer las cosas.
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (Jefe del Programa se


Seguridad): Es el ejecutivo facilitador que asesora a las diferentes reas de la empresa
establecida por el titular minero en la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y reporta
directamente al nivel ms alto de dicha organizacin. Coordina en todo momento las acciones
preventivas de Seguridad y Salud Ocupacional
Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daos a la
salud. En el sentido ms amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo.
Ingeniero de Seguridad: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de
ingeniera de Minas, Geologa o Metalurgia de acuerdo a las actividades mineras y conexas
desarrolladas, con un mnimo de tres (03) aos de experiencia en la actividad minera y/o en
seguridad y salud ocupacional, que tiene a su cargo verificar el cumplimiento de las
disposiciones del presente reglamento y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional del titular minero.
Ingeniero Residente: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de
Ingeniera de Minas, Geologa o Metalurgia de acuerdo a las actividades mineras y conexas
desarrolladas, con conocimiento de administracin, gestin de seguridad y con un mnimo de
tres (03) aos de experiencia en la actividad minera y/o en seguridad y salud ocupacional.
Inspeccin: Es un proceso de observacin metdica para examinar situaciones crticas de
prcticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es realizada por un funcionario
de la empresa entrenado en la identificacin de peligros, evaluacin y control de los riesgos
(IPERC).
Libro de Actas: Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del Comit de
Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho libro de actas tambin puede estar constituido por hojas
sueltas debidamente archivadas, foliadas, fechadas y suscritas por los representantes del comit
de seguridad.
Libro de Seguridad y Salud Ocupacional: Cuaderno en el que se registra las observaciones y
recomendaciones que resultan de las auditoras, de las inspecciones realizadas por el comit de
seguridad y salud ocupacional, por la alta gerencia de la unidad minera y de la Empresa y por el
personal autorizado cuando se realice trabajos de alto riesgo y aquellas que resultan de las
fiscalizaciones ejecutadas por los funcionarios de la autoridad minera, debiendo ser suscritas por
todos los asistentes de la empresa, en seal de conformidad.
Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar dao a las personas, equipos, procesos y
ambiente.
Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento autorizado y
firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente o responsable del rea de
trabajo y visado por el Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia
de ste, por el Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones
que son peligrosas y consideradas de alto riesgo.
Plan de Preparacin y Respuesta para Emergencias: Documento gua detallado sobre las
Medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles. Incluye
responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del titular minero disponibles para su
uso, fuentes de ayuda fuera de la Empresa, mtodos o procedimientos generales que se debe
seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar procedimientos dentro del
departamento, capacitacin y prctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y
los informes exigidos.
SIB : Sistema integrado Buenaventura que tiene como base las Normas ISO 9000: 2000 ,ISO
14001:2004 , OHSAS18001: 2007

Siglas:
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1.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

SGSSO: Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional


EPP: Equipo de Proteccin Personal.
HDS: Hoja de Datos de Seguridad
PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.
ANEXO 02: PLANO DE UBICACIN Y ACCESO

ANEXO 03A: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD AO 2012


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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

ANEXO 04 A: ORGANIGRAMA DE COMIT CRISIS

ANEXO 04 B: ORGANIGRAMA DE COMIT PIQUE / RC

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

ANEXO 04C: ORGANIGRAMA DE COMIT TRANSITO

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

ANEXO 5A: ESTANDARES

PROGRAMA DE CAPACITACION 2011

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

ANEXO 5B: PATRON PARA DESARROLLO DEL PETS

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

ANEXO 5C: ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

ANEXO 6: PROGRAMA DE CAPACITACIN UP UCHUCCHACUA 2012

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

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SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

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SALUD OCUPACIONAL

rea de Responsabilidad
SIB
Categora de Riesgo
BAJO

ANEXOS

Versin 01

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