Hector Zegarra Gibaja INGENIERO CIVIL CIP 10233 Carta N° 017-2015-SNESRM/PNT/MVCS. LIMA 04 DE SETIEMBRE DEL 2015 seNORES. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA - PROGRAMA NACIONAL TAMBOS SAN ISIDRO LIMA. Atencién + Ing. Carlos Janampa ADMINISTRADOR EN EJECUCION DE PROYECTOS. Referencia: CONVENIO N* 049 ~ 2015 ~ VIVIENDA. Asunto ; SOLICITO AUTORIZACION DE GASTOS Ne 4, Es grato dirigime a Ustedes para presentarle mis cordiales saludos y hacerles llegar adjunto a la presente, La carta N° 016 ~ 2015 / ARQ. T.R.A ~ RES / TAMBOS SANTA ROSA DE MISHOLLO enviada por el residente de la obra mediante la cual solicita la autorizacién de gastos n° 3 sustentada con documentos los ‘mismos que han sido revisados y aprobadas por el suscrito. Agradeciendo su atencién a la presente me suscribo de usted, ‘Atentamente: ‘me AND A S, a HECTOR RODOLFO ZEGARRA GIBAJA SUPERVISOR DE OBRA“ojuewizuery ‘sowunsu! ep UO!DeIUS}SNs OUNIpe- 'pesn ep openb ‘ejueseud ej @ uo1ousye e| opueiedse A spinoqued ono US uoreqaide f ugisinas ‘ejuerpuodsexico ns eed ZO oN BUOY J@ K SoUO}EIUBISNS SoWLBUNDOP SO} UOD 'pOgN UO!VEZUO|NE 27 ceugiues owen owsiu je A "pn e eUUIGUIP oyei6 se ew yUesaid ep oIpaU Jog AUB Ueg ep ojeWEUEdED ‘euZeOO BIOUIOIE ‘e/OAIOdg OSI ‘OOUSIN Op Boy eIUeg OPe|god osjUEO |e Ue OqUIE| - SOKIES Bp OM1UED jep UDIDEEID, VONAIAIA-STOZ-600 oN OReAUOD eroueseey YOoN SOLSVO 30 NOIOVZIOLN OLIOITOS ownsy SLNIGISSY YOLOSASNI SSTRONV ZINY SYNOL OMY: 30 Wao 30 NOSIAYGNS: ‘wrvair WueivO3Z 0410004 YOLO3H ‘ON! : v NOUS SOY BES LISSa-V" aWiShi 0 oN VISVS S102 lap e1qwisnag ep Y9 ‘oH]OUSIN 9p BsoY EIUES «ig}aeonpa B] ep oyualuIo9 eyo; [op A eanonposd UOIDEDIHSIOAIC B] Op OUY,,FORMATO N° 06: AUTORIZACION DE GASTOS N°4 N°CONVENIO [049-20TS-VIVIENDA_ | FECHA: (03/08/2015 MONTO DE CONVENIO ‘SALDO DISPONBLE: MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (8/) GASTOS DE COSTO DIRECTO PAG 01 DE O4 IMPORTE S/. Tagen Zan ora 0: z ala para Taio TOO ex Taos 1 Esc afios aris Supercar Tee Supervisor preservanto de madera bam marino pntura anlcorosva finer anion ines [Vialoos de ORNEM [bo pve sal elactroos Sr Oem [abo pve sal elactcos 2a" Some [bo pve sal eeckicos 13m amen [urvas pic sal eloobioos 34° 2Omm Jurvas pec eal elocricos 126mm [curvas pvc sal elections 260mm. [unionés pve sal elackicos S10"20rvm an seme fon castiiLo PRESIDENTE ORNEM “TESORERO ORNEM SECRETARQEMABI sr sa, sr. ONIN cewsmuo-saune ONIN NIN mama sass NE ag ana ose savasers ME ANON on aSaated gaa eS FScALORN Br cg *. s RO. TOMAS RU ANGELES 6 on NI w07573609 oun 5 tesorero es responsable de presenta os Comprobantes de ago ent PLAZO DE 05 DIAS hile, contados deel fecha deo pezente sutra; yer responsable el most autrzado para contrataclon de servi, que sustentaré con la documenta expecta, Lot montosindados ena Autorzacin de aso, eben se comptes on las oizalnespreviamentereazodesFORMATO N° 06: AUTORIZACION DE GASTOS N° 4 N°CONVENIO [ 049-20TS-VIVIENDA_ | FECHA: (03/09/2075 MONTO DE CONVENIO ‘SALDO DISPONBLE: MONTO ACUMULADO DE AUTORIZAGIONES ANTERIORES (S/.) STC «CTO PAG 02 DE O4 INSUMO 0 SERVICIO UND. [CANTIDAD PRECIO UNIT] IMPORTE _S/. [ZT Juriones pve sal lectiioas 725mm TNO, BOO 150 3450) "ZB [anions pie sal eectoos TA Som TND_[ 800 250 15.00 "ZU |arones pve sal eoctiooe T1240 TNO_[ 800 350 726.00 [BU [intanes pve sal elects 7°Somam WO 10.00 4.00 40.00 [ST |eoneccones pro eal lecioos "20mm UND] 750.00 038 37.00 ‘SZ |oneccones pre eal elenions 72mm UNO] 2500 050 T1350) [33 |eenecciones pro sal electcos 1 124mm UND. [07 iis, 320 "SE |emnoosiones pve sl eeatioos "Gorm UND._| 100 38 15.50 [35 |CONEXIONES METALICAS aa" UND. B00 287 238.21 35 ]TUBERIA PVC SAP CHOSIPDE FX fh UNO_[ 3405 TO5O 357.00 [37 [TUBERIA PVC SAP C10 SIP DE aa XS UND. 7200 11.00 132.00 ‘SB ]TUBERIA PVC SAP C-10SIPDE TEX TRO_[ 2500, 7350 187.50 [BU [TUBERIA PVG SAP C-10SIP DE TFXE ORD 400 2200 38.00 BY TUBERIA PVC SAP.O'5 SP DE ® X5 m(GAIAOA DRENAIE) | UND.[ 800 30.00 720.00 FT | CODO PVC SAP CPRESION V2 KOO" TND_| 8300 050 4150 "AZ [COO PVC SAP PRESTON aA XG" TNO. [3500 00 33.00 FS] CODO PVC SAP CPRESION FXG" UND [ 7300 150 7350 "EE |CODO PVC SAP GPRESION TTF XO wD _| 300 E00 7200 TB [CODOPVG SAP AKO 21.00 15.00 315.00 AB [CODO PVC SAP EXO" 10.00 500 | 30.00 AT [CODO PVC SAL SKF Bo 120 66.00 FB |CODO PVC SALA" oF 700 400 500 FY |CODO PVC SALA KOT 00 120 3.60 [BU [CODO PVC SAL OOP er 700 “Zoo 28.00 [STEN SP SPIE 7400 070 3.80 BZ TEE PVCS SPIN 7400 1.0 7400) [53 [TEEPVC SAP SPT 700 180 1.80 Ba [TEE PVC SAP SP" 70 7.00 7.00) 55 [TEE PVOSAP SP TF 400 450 78.00 Too 322 322 DE [CONODE REBOSE OF aso eR we an RICE ‘TESORERO ORNEM Sra WANADosunarcsaveseneco-suieetre ON NY ‘YBa AS ENOL TISCAL ORNEM se. on ONIN" ‘DMI N" 07575609, DN £1 tesorero es responsable de presenta fs Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 05 DIAS hibiles,contados desde la fecha de la presente ‘utorizacién; y sed responsable del monto autorizado para contretacion de servicios, que sustentaré con la dacumentacion respectva, Los montosindicados en la Autorizacién de Gasto, deberén ser compatibles con las cotizaciones previamenterealizadas.FORMATO N° 06: AUTORIZACION DE GASTOS N° 4 N°CONVENIO [_049-2075-VIVIENDA_ | FECHA: 03/09/2015 MONTO DE CONVENIO ‘SALDO DISPONIBLE: MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (S/.) GAS TO DIRECTO PAG 03 DE 04 INSUMO 0 SERVICIO UND. [CANTIDAD [PRECIO UNTT| __IMPORTE _§/, 78 [TRANPA*P” PVC SAL DE UND. [SOMBRERO De VENTILACION PVC-SAL UND [500 YEE PVOSAL Px? UND [8.00 YEEPVOSALE xD oRO_|_500 TUBERIA CONDUIT 1 EMT m 500 TUBERIA CONDUIT EMT DE a X 6M UND, | 12000 [000 FIERRO GALVANIZADO DE 2 X50 und. [2.00 IPLE DE FIERRO GALVANIZADO a x Ti UND | 12.00 PLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 x 2" UND, | _ 1200 Popes meer ae ms: ‘ME TAMBO SANTA ROSA DE . " at ‘on eam 3,373.89 . -aanaegeSesicte™ =a NE TAMBO SANTA ROSADE MSHOLLD $a wai PRESIDENTE Ome ‘cn sre sr os (es is : piantetiagecan: WY ie sos toss ae wicca eta oe : a a sysaticessnen se ‘na, TOMAS (uz auceLES owns nw" 07575608 nine FH tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 05 DIAS habiles, contados desde la fecha de Ia presente autorizacion; yseré responsable del monto autorizado para contratacion de servicios, que sustentard con la documentacion respective. os montos indicados en la Autorizacion de Gast, deberdn ser compatibles con las ctizaciones previamente realzadas,FORMATO N° 06: AUTORIZACION DE GASTOS N° 4 N°CONVENIO [U49-20TS-VIVIENDA | FECHA: (03/05/2015 MONTO DE CONVENIO SALDO DISPONE! MONTO ACUMULADO DE AUTORIZAGIONES ANTERIORES (S/.) GASTOS DE GOSTO DIRECTO PAG 04 DE O4 INSUMO 0 SERVICIO UND. | CANTIDAD [PRECIO UNIT IMPORTE _s/ [87 |NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1172 KTA2 UND. [800 450 36.00 | BB [NIPLE De FIERRO GALVANIZADO DE 11#" x2 und. [200 6.00 32.00 | 89 [UNION UNIVERSAL DE F* G* DET UND. [6.00 667 40.02 ‘90 [UNION UNIVERSAL DE F* G* DE 1 112" ‘UND. 2.00 12.07 24.14 [OT [CAVA RECTANGULAR FIERRO G* 100%65:60 mm UND. [98.00 250 245.00 'SZ_|CAJA CUADRADA DE F* G* 400 100 X 58 mm UND! 3.00 15.00 45.00, [93 [CATA METALICA DE MEDIOOR F* G* ND. 100 50.00) ‘50.00 ‘94 |TAPA CIEGA PVC PARA CAJA DE 100X650 UND, 16.00 Lis 18.40 5 [Fico ios | _200 200.00 00.00 [96 | Confecsion de carttas metaicas loa [100 4200.00 4,200.00 ‘57 [Confection de anclajes metaicos ‘GLOB 4.00 1095.00 1,095.00. [9 Eg 100) 107 102} [703 104] ONTO TOTAL DE ESTA AUTOR! Soni raromcon | 43,738.12 : se (en etras) as Pp) PRESIDENTE ORNEM és 'SECRETARIO ORNEM sea st DNINT NIN" NEN" AE rao sana rostce mga. sana ane come IMENDA m #. ES DAzA ST FISCAL ORNENEAC RESIDENTE se ‘ARQ. TOMAS RUIZ ANGELES Ins. NIN ONIN“ 0757360, DNIN® EH tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 05 DIAS hibiles,contados desde la fecho de fa presente autorizacin; y seré responsable del monto autorzado para contatacion de servicios, qua sustentaré con la documentacion respectva, ‘10s montos indicados en la Autorizacién de Gasto,debersn ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas,(FORMI 002 — 2015 / ARQ. T.R.A ~ RES / TAMBOS ~ SRM 1. GENERALIDADES OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MISHOLLO, DISTRITO DE POLVORA, PROVINCIA TOCAHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN. Lugar : CP SANTA ROSA DE MISHOLLO. Distrito : POLVORA Provincia : TOCACHE Departamento: SAN MARTIN Regién 2 SAN MARTIN 2. DATOS GENERALIDADES, 1. Unidad Ejecutora : MINISTERIO. DE —_VIVIE! CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, 2. Organo Técnico : PROGAMA NACIONAL TAMBOS, 3. Modalidad de Ejecucion + Administracién Directa en Convenio con N.E. 4. Cédigo SNIP + N° 307789, 5. Costo Total de Obra + S/. 853,727.34 6. Plazo de Ejecucién + 120 dias calendario. 7. Fecha de entrega de terreno: POR DEFINIR 8. Fecha de Inicio + 26/07/2015 9. Fecha de término de Obra: 13/11/2015 10. Supervisor de Obra Ing, Héctor Rodolfo Zegarra Jibaja 11. Residente de Obra + Arg. Tomas Ruiz Angeles. AE mio sau esot vas auger3. ANTECEDENTES ‘Mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA. se creé el Programa. Nacional Tambos adscritos al Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento. Con fecha 05 de diciembre del 2014. La Oficina General de Planificacién y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento declara viable al proyecto con cédigo SNIP N° 307789, EI Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento a través del Programa Nacional Tambos tiene el propésito de mejorar Ia calidad de vida de la poblacién pobre y ‘extremadamente pobre asentada en ios centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, El Centro Poblado Sachavaca y su area de influencia estén situados dentro del mapa de extrema pobreza del Peri, en plena Regidn de la Selva, la construccién de la Obra: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE MISHOLLO, DISTRITO POLVORA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN, ubicado en el Centro Poblado de Santa Rosa de Mishollo, proporcionara un punto estratégico de acercamiento entre las zonasrurales alejadas y el estado. Sachavaca Y sus anexos de acuerdo al érea de influencia tendrin muchos beneficiados con esta obra. 4. OBJETIVODE LAOBRA El Objetivo Principal de la Obra, es dotar de los servicios mediante una Infraestructura de Gestion y Coordinacién a las comunidades rurales, con Instituciones Locales, Regionales y Nacionales, mediante el cual solicitaran diversos servicios como en el area de Educacién, Salud, Defensa Civil, Sociales y otros, mejorando el nivel de vida de los pobladores del Centro Poblado de Santa Rosa de Mishollo y sus anexos. El rea de influencia del proyecto comprende a 25 Centros Poblados y Anexos del Distrito de Polvora. EI plazo de Ia ejecucion e implementacién del proyecto sera de 120 dias calendarios (04 meses).a 3. 4 SUSTENTACION DE INSUMO EL PRESERVANTE DE MADERA, EL BARNIZ MARINO, PINTURA ANTICORROSIVA Y TINNER AEROLICO: El precio de dichos insumos en el mercado estan por debajo de la cotizacién en el expediente técnico y por lo que es necesario dichos insumos para las tijeradas. Solicita la autorizacién dentro de la autorizacién de gastos. LOS BOTINES DE ACERO (OBRA): dicho insumo fue aprobado en el expediente técnico con un costo de S/. 58.19 Nuevos soles, el costo que se encontré en el mercado fueron de $/. 32.00 Nuevos Soles, variacién de precios en el sustentado con la cotizacién realizada en el mercado, por lo que solicito su aprobacién de dicho insumo dentro dela autorizacion de gastos N204. LOS TUBOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS: presentan una variacién de precios en el ‘mercado, algunos insumos estan por debajo de Ia cotizacién en el expediente técnico y otros estén por encima de la que estipula en el expediente. Su varlacién es de S/. 1.00 Nuevos Soles y S/. 2.00 Nuevos Soles por lo que solicito su aprobacién de dichos insumos dentro de la autorizacién de gastos N204. LOS TUBOS Y ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE: presentan una variacion de precios en el mercado, algunos de estos insumos estén por debajo de la cotizacién en el expediente técnico y otros estan por encima de lo que estipula el expediente técnico, su varlacién es de S/. 1.00 Nuevo Sol y de S/. 2.00 Nuevo Soles por lo que solicito su aprobacién de dichos insumos dentro de la autorizacién. LA CONFECION DE CRATELES PARA TUERALES: este insumo en el expediente técnico {0 globaliza por tijeral, en el desagregado y cotizacién encontrada en el mercado por mano de obra en un corte y perforacién a los carteles es de S/. 25.00 nuevos Soles por 168 carteles hacen un total de $/. 4,200.00 Nuevos Soles. Lo cual el suscrito esta hecho con6 cotizacién encontrada en el mercado por lo que se solicita su aprobacién de dicho insumo dentro de ta autorizacién de gastos N° 04, LA CONFECCION DE ANCLAJES 0 SOPORTES DE TUERALES AEN BASE DE COLUMNAS Y OTROS INSUMOS: no aparecen dentro del presupuesto, pero que son accesorios para {a fijacién de los tijerales cuya cotizacién en el mercado es de s/. 15.00 Nuevos Soles x 73, anclajes se tiene en total de S/. 1,095.00 Nuevos Soles lo cual en el sustento est hecho on Ia cotizacién encontrada en el mercado por lo que solicito su aprobacién de dicho insumo dentro de la autorizacién N204, En cuanto la cotizacién, para estos insumos se realiz6 una sola cotizaciGn por ser insumos de menor incidencia, teniendo presente que algunos no quieren emitir dicha cotizacion ara el caso de accesorios eléctricos, agua y desagiie, en donde se observa variaciones de precios. Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y dems fines. Atentamente, "mao sum tone sic. mare ‘Arg. Tomas Ruiz Angeles Residente de Obra —— — cqususo tweeFORMATO N° 06-A CALCULO DE PAGO MENSUAL DEL RESIDENTE No. 2 FECHA: ‘5108/2075 ‘CONVENIO No, 049.2016.VIMENDA, GASTOS DE RESIDENTE : 32,000.00 MONTO ACUMULADO DE 0 AUTORZACIONES ANTERIORES: : 0 SALDO DISPONIBLE APAGAR : 32,000.00 (*) DETALLE DE PAGOS AUTORIZADOS. DEP) DEL RE DIAS LABORADOS EN EL MES sc DIAS DE RETRASO EN PRESENTACION DIAS ASISTIDOS () 1a DE PRELIQUDACION MEN (a) |] FACTOR cen] [GASTOS DE RESIDENTE MONTO APAGAR Se 2,768.98 (ea nmerea) ‘Dos mil sotecionto sesenta y ocho con 25/100 Nuevos Soles. (enievras) Rear casts a PRESENTE DEL NE, * €clado dl pao sto era una (1) vara me, pata a enrega de pela respacina (() eo a i terinaln dea cra debe se ol mrt de gaara pr ian as praia de ern wsgu scene 3 iyyuesoeey NOI OF4VL 3d VIOH OTN OAvWWHOS Ive -enqo ap ditt SF SRUBSUSSNOg sopeyssueo oprs vey oaxey ap efo} swuoseid w/o sopeusuc> sep soj anb souresyise0 ‘souugl2sns ofeqe anb 507 t It operasse. NO3d| “Opswody OzajAipjeA [apis] OT Hh are ETRE RTGS a pee SERRA Tr red omer raor mol cd Seo al NET ETP SS Toa SEPT PEEP coca SS EP ST RON TE ETOH ces aT RT at STOP cence Sr moe FEE _ EE = Se ETT] nooo VONSAIAST0e-6 =~ .NOINaANODIspoezcry lstoTor lavozetor T9EvEazz ler zosssoEy ler [os0Tszzz_ z er [vaOTsZzz T eae eprvapr sp ewaunaog FWwiHdG] WwoH0| Teiio] ojpuetay 565) OL ‘OnuveadO| ‘Vivair OORVINVL SINT 35UOr| ‘oravadO| ‘Oa WATIS S¥IEN onuv3a0| ‘SHOT ZOUIND WANT] onuvataa0| 73401 OD3HOWa WS ‘onuvaa0| ‘SOWIE VARND OGSW| tae sopsiedy Asaquon, 0 DOIN OWL 3G VIOH OT.N OLvINNOS SrOR/BORE ww fare] ~— wa oaomaa —VanaA-STOEHT + wNoIzanooFenetea “BOLIVAR” (ruc. 10011638231 Jt. Fredy Aliaga N° 761 « > 042-551063 TOCACHE / SAN MARTIN PROFORMA Ne 000304 FECHA DIA | MES | ARO 1g [O38 6O: ean Ww. BY Rts be” Hee | eae Gals} 5 elf Nile Came Aalye 12 x [7S 1 Miele Ue TE XQ Debris je ‘ a ‘ Jo, ore 6a eel 2a CERNOA + 5 ELCMNO Gay} p rae MG GAW Odoxdeoxito, -— | Be co 2eOME — eg PUC- “Cee 00x.5' —R.U.C. 10011638231 Lai S od a 4 NE 000308 ECH on Pee MES | ARO “Jerreteria “BOLIVAR” J. Fredy Aliaga N° 761 « =F 042-551063, TOCACHE / SAN MARTIN fa eye. a H XE PUC SAP [TF [nda onl U- UC Sar Sip Tete : UALOO, ON. Unido Ont 3h 5]4_¢ Novae ie RPT d catia C10 a8 TaFenreteria “BOLIVAR” J. Fredy Aliaga N° 761 « F 042-651063 "Cd ‘SAN “e Wine al : weauee. Ss Sanita R.U.C. 10011638231 ake ict GV Ea te Tole ly ih LoS Sis Vile a aigapladte FUE gee E ie PUC- ae a POE SOD Cle. aitresOnERo.MULTISERVICIOS CARPINTERIA ¥ METAL MECANICA SSMARK -LUIS “Afio de la Diversificacién Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion” COTIZACION N° 0013 A: N.E. CONV. 049 - 2015- VIVIENDA. RUC: 10423033016 DIRECCION: CASERIO SANTA ROSA DE MISHOLLO — POLVORA - TOCACHE. FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2015. A.» FABRICACION DE CARTELAS METALICAS (MANO DE OBRA). TEM DESCRIPCION CANTIDAD | C.UNITARIO | C. TOTAL (001_[ CARTELAN® 1 SEGUN DISENO | 54 UNID. $125.00 | S/.1,360.0 002_| CARTELAN? 2 SEGUN DISENO__| 20 UNID. $125.00 S/. 500.00 (003 | CARTELAN? 3 SEGUN DISENO | 20UNID. $125.00 1,500.00 (004 [ CARTELA N°4SEGUNDISENO | 70 UNID $125.00 | S/. 250,00 (005__[ CARTELAN°5 SEGUN DISENO [6 UNID. $125.00 1,150.00 (006_[ CARTELA N° 6SEGUNDISENO | 6UNID. $25.00 $1,150.00 007_| CARTELAN®7 SEGUN DISENO__| 6UNID. $125.00 | S/.150.00__| [008 | CARTELA N° 8 SEGUN DISENO. $125.00 | S/.160.00__| (009 | CARTELA N° 9 SEGUN DISENO $125.00 SI. 150.00 ‘010_[ CARTELA N° 10 SEGUN DISENO $/25.00___| SI. 150 ‘O11_[ CARTELA N° 17 SEGUN DISENO | 14 UNID. $125.00 350.00 012_| CARTELAN? 1 2SEGUNDISENO_| 44UNID. $125.00 | Si. 350.00 B .- FABRICACION DE ANCLAJES (MANO DE OBRA). COSTO Si. 4,200.00. [ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | C.UNITARIO | C. TOTAL] 001 _| ANCLAJEN® 1 SEGUN DISENO | 24 UNID. $115.00 [S/.360.00 | (002_| ANCLAJEN? 2 SEGUNDISENO [30 UNID. 1.15.00, /. 450.00 (003 | ANCLAJE N° 3 SEGUN DISENO | 10 UNID. $115.00 $/. 150.00 [004 | ANCLAJE N°4SEGUNDISENO | 7 UNID. $115.00 S/. 105.00 (005 | ANCLAJE N°5 SEGUN DISENO [2 UNID. $115.00 S/. 30.00 ecilia_m_30@hotmail CANTIDAD DE CARTELAS 73 UNIDADES AE reo sana tae ‘cone COSTO SI. 1,095.00 COSTO TOTAL DE TRABAJOS A+B SI. 5,295.00 NE yoo sama sae si Com. cl, 956485754 AV. F.B. Terry N° 880 Puerto Pizana ~Pélvora ~ tocache ~ San Martin cnSencate?