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MANUALESAPROBADO

PP- MC-SGC-4.2.2

Manual de la Calidad

Comit de Calidad
de Pueblito Paisa

S-SNV/SAP/MF/402

Manual de
Organizacin y
Funciones

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL del
PUEBLITO
PAISA

Versin N 1

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

Todas las
Direccin es del
PUEBLITO PAISA

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

PROCEDIMIMINETOS

S-SNV/DIR/P/102

S-SNV/DIR/P/103

Procedimiento
Revisin por la
Direccin.

Procedimiento
Comunicacin Interna
y Externa

Representante de
la Direccin

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Direccin
de
Registros,
Proyectos
y
Comunicacin
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC/P/200

Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC/P/201

Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC/P/202

Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC/P/203

Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC/P/204

Procedimiento para la
Codificacin y
Elaboracin de
Documentos

Comit de Calidad
del Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa Plural

Procedimiento Control
de los Documentos

Comit de Calidad
del Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa Plural

Procedimiento Control
de los Registros

Comit de Calidad
del Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa Plural

Procedimiento de
Producto y Servicio No
Conforme

Comit de Calidad
del Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa Plural

Procedimiento de
Auditora Interna del
SGC.

Comit de Calidad
del Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa Plural

DIRECCIN
GENERAL DE
PRODUCCIN
- Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa
Plural
DIRECCIN
GENERAL DE
PRODUCCIN
- Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa
Plural
DIRECCIN
GENERAL DE
PRODUCCIN
- Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa
Plural
DIRECCIN
GENERAL DE
PRODUCCIN
- Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa
Plural
DIRECCIN
GENERAL DE
PRODUCCIN
- Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa
Plural

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC/P/205

S-SNV/SGC/P/207

S-SNV/SERV/P/301

S-SNV/SERV/P/302

Procedimiento de
Acciones Correctivas y
Preventivas

Procedimiento Anlisis
de Datos

Procedimiento
Registro nico de
Exportadores - RUEX

Procedimiento
Registro nico
Exportadores
Menor Cuanta.

de
de

Comit de Calidad
del Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa Plural

Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin

Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin

Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin

DIRECCIN
GENERAL DE
PRODUCCIN
- Ministerio de
Desarrollo
Productivo y
Economa
Plural

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Direccin
de
Registros,
Proyectos
y
Comunicacin
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN
Direccin
de
Registros,
Proyectos
y
Comunicacin
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
Direccin
de
Registros,
Proyectos
y
Comunicacin
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

S-SNV/SERV/P/303

Procedimiento Venta
de Certificados de
Origen.

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

S-SNV/SERV/P/304

Procedimiento
Declaracin Jurada de
Origen.

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

S-SNV/SERV/P/305

Procedimiento
Emisin de
Certificados de
Origen.

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

S-SNV/SERV/P/306

Procedimiento de
Verificacin.

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

S-SNV/SERV/P/307

S-SNV/SERV/P/308

Procedimiento
Reposicin de
Certificado de Origen

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Procedimiento de
Correspondencia y
Archivo

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Versin N 1

Versin N 1

Versin N 1

Versin N 1

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA Secretaria

la
Direccin
(fsico)

S-SNV/SAP/P/401

Procedimiento de
Administracin y
Control de Personal

S-SNV/SABS/P/451

Procedimiento de
Adquisiciones de
Bienes y Servicios

S-SNV/COM/P/551

Procedimiento
de
Atencin
de
Reclamos,
Sugerencias
y
Satisfaccin al Cliente

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Personal
designado, Comit
de Calidad del
PUEBLITO PAISA

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Versin N 1

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN
Direccin
de
Registros,
Proyectos
y
Comunicacin
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

INSTRUCTIVO

S-SNV/SGC/I/203

S-SNV/INF/I/651

Instructivo Control de
No Conformidades en
el Servicio

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Instructivo Apoyo
Informtico

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).

Direccin
de
Registros,
Proyectos
y
Comunicacin
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN
Direccin
de
Registros,
Proyectos
y
Comunicacin
-

Responsable de
la
Direccin
(fsico)

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

FORMATOS DE PLANES

S-SNV/DIR/PL/103 F01

S-SNV/DIR/PL/103 F02

Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC/PL 204
R02
Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC/PL 204
R04
Anexo 3 Manual de la
Calidad

Direccin
de
Registros,
Proyectos
y
Comunicacin
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN
Direccin
de
Registros,
Proyectos
y
Comunicacin
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Plan de Comunicacin
Interna

Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin o
Comit de la
Calidad.

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

No distribuido

Plan de Comunicacin
Externa

Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin o
Comit de la
Calidad.

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

No distribuido

Plan
de
Interna

Representante de
la Direccin

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Las Direccin es
hacer auditadas.

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Plan
de
acciones
correctivas
u Representante de
observaciones
de la Direccin.
Auditoria

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

No distribuido

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Versin N 1

Adjunto al Manual
de la Calidad

Todas
las
Direccin es del
PUEBLITO PAISA

Plan del SGC

Auditoria

Comit de Calidad
PUEBLITO PAISA

DIRECTOR
GENERAL del
PUEBLITO
PAISA

FORMATOS DE LISTAS

Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC/LIS/ 201
F01
Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC/LIS/201F02
Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC/LIS/201
-F05
Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC/LIS/202
F01
Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC/LIS/204
R03

Lista
Maestra
de
Documentos del SGC.

Reporte de
Actualizacin de
Documentos del SGC.
Control de
Documentos de
Origen Externo del
SGC

Representante de
la Direccin o
Comit de
Calidad.
Representante de
la Direccin o
Comit de
Calidad.
Representante de
la Direccin o
Comit de
Calidad.

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

No distribuido

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Versin N 1

No distribuido

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

Lista Maestra de
Registros

Representante de
la Direccin o
Comit de
Calidad.

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

Lista de Verificacin

Representante de
la Direccin o
Comit de
Calidad.

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

No distribuido

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECCIN
ADMINISTRATIV
A Y FINANCIERA

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

REGLAMETO INTERNO DEL PERSONAL

Reglamento Interno de
Personal (RIP).

Personal
designado.

DIRECTOR
GENERAL

FORMATO DE MATRICES PROGRAMAS

Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC/PRO/ 204
R01

SSNV/SAP/PRO/401
RE FORM 024

Programa Anual de
Auditorias Internas

Representante de
la Direccin o
Comit de
Calidad.

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 3

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

Programa Anual de
Capacitacin

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 4

DIRECCIN
ADMINISTRATIV
A Y FINANCIERA

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

OTROS FORMATOS

Tarifario por Servicios

de Certificacin de
Origen

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Caratula modelo
Archivo

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

Cierre de Caja Diario

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Modelo de solicitud
DECLARACIN
JURADA

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Versin N 1

Versin N 1

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO

la
Direccin
(fsico)

S-SNV/ DIR /P/102 F01

Modelo de respuesta
DECLARACIN
JURADA

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

Modelo de informe
DECLARACIN
JURADA

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

Recibo Oficial Manual

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Certificado de Origen
SGP.

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

Acta de Revisin por

la Direccin

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Versin N 1

Versin N 1

Versin N 1

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa
Plural /SGC /P/205
R02

Seguimiento
de
Acciones Correctivas y
Preventivas

Representante de
la Direccin o
Comit de
Calidad.

S-SNV/SERV/P/301
F01

Registro nico de
Exportadores RUEX

Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

S-SNV/SERV/P/301
F02

Formulario
de
Habilitacin y Registro
de Firmas

Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

S-SNV/SERV/P/301
F03

Formulario de Datos
RUEX

Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

S-SNV/SERV/P/301
F04

Control
de
Documentos RUEX

Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin RRCO
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin RRCO
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin RRCO
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN Direccin de
Registros,

la
Direccin
(fsico)
S-SNV/SERV/P/301
F05

Registro
Solicitudes RUEX

S-SNV/SERV/P/303
F01

de

Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

Recibo Oficial

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

S-SNV/SERV/P/303
F02

Formulario
de
Rechazo
u
observacin
de
boletas de Deposito

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

S-SNV/SERV/P/303
F03

Formulario
de
Anulacin de Recibos
Oficiales

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin

Proyectos y
Comunicacin RRCO
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin RRCO
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin RRCO DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN Direccin de
Registros,
Proyectos y
Comunicacin RRCO DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN Direccin de
Registros,
Proyectos y

(fsico)

S-SNV/SERV/P/305
F01

Solicitudes de Emisin
de Certificados de
Origen

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

S-SNV/SERV/P/306
F01

Cronograma de Visitas
de Verificacin

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

S-SNV/SERV/P/306
F02

Formulario
Notificacin

de

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

S-SNV/SERV/P/306
F03

Formulario
Verificacin

de

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

S-SNV/SERV/P/306
F04

Reporte de Visitas de
Verificacin

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

Comunicacin RRCO DIRECCIN

ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO

S-SNV/SERV/P/307
F01

Formulario
de
Reposicin de C.O.

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

S-SNV/SERV/P/308
F01

Formulario
de
Transferencia
Documental
de
Archivo de Gestin a
Archivo Central

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

S-SNV/SERV/P/308
F02

Formulario Prstamo
Documental

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

S-SNV/SERV/P/308

Hoja de Ruta Interna

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

SSNV/SAP/P/401 RE
FORM 017A

Evaluacin
del DIRECCIN
Desempeo
nivel ADMINISTRATIVA
Ejecutivo/Directores
Y FINANCIERA
(as)

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

SSNV/SAP/P/401 RE
FORM 017B

Evaluacin
del DIRECCIN
Desempeo
Nivel ADMINISTRATIVA
Operativo/Encargados Y FINANCIERA
,
Administrativos,
Tcnicos y Auxiliares

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN RRCO

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA Secretaria
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA Secretaria
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA Secretaria
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA

SSNV/SAP/P RE
FORM 018

Informe de Actividades

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

SSNV/SAP/P/401 RE
FORM 020

Informe de Evaluacin
del desempeo

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

SSNV/SAP/P/401 RE
FORM 021A

Programacin
Operativa Anual
Individual para
Personal
Administrativo y
Auxiliares

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

SSNV/SAP/P/401 RE
FORM 021B

Programacin
Operativa Anual
Individual para Jefes
de Unidad, Analistas y
Tcnicos

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

SSNV/SAP/P/401 RE
FORM 022

Deteccin
necesidades
capacitacin

de DIRECCIN
de ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

la
Direccin
(fsico)

Y FINANCIERA

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

SSNV/SAP/P/401 RE
FORM 023

Anlisis, Clasificacin
y
priorizacin
de
Necesidades
de
capacitacin.

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 4

SSNV/SAP/P/401 RE
FORM 025

Salida en comisin

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 4

SSNV/SAP/P/401 RE
FORM 026

Ficha de Personal

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 4

SSNV/SAP/P/401 RE
FORM 027

Autorizacin ingreso al
PUEBLITO
PAISA
fuera de horario de
trabajo

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 4

SSNV/SAP/P/401 RE
FORM 028

Tolerancias especiales
y permisos

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 4

SSNV/SAP/P/401 RE
FORM 029

Solicitud de Vacacin

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 4

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA

SSNV/SAP/P/401 RE
FORM 031

Perfil de Cargos

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 4

SSNV/SAP/P/401 RE
FORM 032

Evaluacin
de
Eficiencia
de
Capacitacin

la
la

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 4

S-SNV/SABS/P/451 R
01

Solicitud de Pedido de
Material
y/o
Certificado de Origen

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 2

S-SNV/SABS/P/451 R
02

Certificacin
Presupuestaria

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 2

S-SNV/SABS/P/451 R
04

Cuadro Comparativo
de Cotizaciones

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

la
Direccin
(fsico)

Y FINANCIERA

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

S-SNV/SABS/P/451 R
05

Orden de Compra

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 2

S-SNV/SABS/P/451 R
06

Nota de
Almacen

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

S-SNV/SABS/P/451 R
07

Acta de Conformidad

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 2

S-SNV/SABS/P/451 R
08

Salida de Almacen

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 2

S-SNV/SABS/P/451 R
10

Registro Padrn
Proveedores

de

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

S-SNV/SABS/P/451 R
11A

Evaluacin
Proveedores

de

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 2

Ingreso

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA

S-SNV/SABS/P/451 R
11B

Reevaluacin
Proveedores

de

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

S-SNV/COM/P/551
F01

Presentacin
Reclamos
Sugerencias

de
y/o

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

S-SNV/COM/P/551
F02

Respuesta
Reclamos
Sugerencias

de
y/o

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

S-SNV/COM/P/551
F03

Reporte Mensual de
Reclamos
y/o
Sugerencias

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

S-SNV/COM/P/551
F04

Formulario
de
Encuesta de Servicio

DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 2

la
Direccin
(fsico)

Y FINANCIERA

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)
Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

S-SNV/INF/I/651 F01

Formulario Solicitud
de Apoyo Informtico

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN

DIRECTOR
GENERAL

Versin N 1

Todo el Personal
(Medio Magntico
-Carpeta
compartida).
Responsable de
la
Direccin
(fsico)

DIRECCIN DE
CERTIFICACIN
DE ORIGEN Direccin
de
Registros,
Proyectos
y
Comunicacin