MANUAL DE LA CALIDAD

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Fecha de revisin:
31-Mzo-2010
No. de revisin: 04

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR

DE HUICHAPAN

MANUAL DE LA CALIDAD

ISO 9001:2008

Elabor: Ing. Jess Alberto Flores Guerrero

Jefe de Depto. de Sup. Y Diag. Organizacional
R01/0209

Aprob: Ing. Mara Anglica Bravo Cadena

Encargada del Despacho de la Direccin General

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Contenido

Pgina

Introduccin al Instituto Tecnolgico Superior de Huichapan.

Objetivo y alcance del sistema de gestin de la calidad.

1.1

Objetivo.

1.2

Alcance.

Trminos y definiciones.

Referencias Normativas.

Documentacin del SGC.

Responsabilidad de la direccin.

5.1

Misin, visin y valores del ITESHU.

5.2

Poltica de calidad.

5.3

Administracin por objetivos e indicadores.

5.4

Comit de Calidad.

5.5

Responsabilidad de las Subdirecciones del ITESHU.

5.6

Recursos.

5.7

Representante de la direccin.

5.8

Modificaciones al manual de gestin de la calidad.

5.9

Organigrama.

Relacin de procesos y su correspondencia con ISO 9001:2008.

Representacin grfica de los procesos del ITESHU.

11

7.1

Mapa 1 Responsabilidad de la direccin.

12

7.2

Mapa 2 Gestin de los recursos.

13

7.3

Mapa 3 Realizacin del servicio.

14

7.4

Mapa 4 Medicin, anlisis y mejora.

15

Control de cambios.

15

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i. INTRODUCCIN AL INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN.

El Instituto Tecnolgico Superior de Huichapan (ITESHU) surge como resultado de la demanda social en la
regin comprendida entre los municipios de Huichapan, Nopala, Tecozautla, Alfajayucan y Chapantongo, de una
institucin de educacin superior, con el fin de que los egresados de bachillerato no tuvieran que salir del
Estado para continuar sus estudios profesionales o bien interrumpirlos por razones socioeconmicas.
Es as que el 11 de septiembre del ao 2000, el ITESHU inicia actividades con el ciclo escolar 2000-2001;
ofreciendo las carreras de Ingeniera Industrial y Licenciatura en Administracin de Empresas en un horario de
14:00 a 20:00 horas en instalaciones provisionales proporcionadas por el Colegio de Bachilleres del Estado de
Hidalgo, plantel Huichapan.
El 24 de Junio de 2002 se pblica en el Peridico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, el decreto que
crea al Instituto Tecnolgico Superior de Huichapan y en Octubre del mismo ao se lleva a cabo la instalacin
de la Honorable Junta Directiva del mismo.
El 18 de agosto de 2003, la comunidad tecnolgica ocupa sus instalaciones ubicadas en la localidad de El
Saucillo, municipio de Huichapan Hidalgo.
Actualmente el Instituto Tecnolgico Superior de Huichapan ofrece a la comunidad la oportunidad de formarse
profesionalmente en las reas de:

Ingeniera Industrial,
Ingeniera Electromecnica,
Ingeniera en Sistemas Computacionales,
Licenciatura en Administracin,
Ingeniera Mecatrnica,
Arquitectura, e
Ingeniera en Gestin Empresarial.

Desde su creacin el ITESHU ha tenido la firme conviccin de que el xito est basado en la mejora de la
prestacin del servicio educativo y es por esta razn que se dio a la tarea de implementar un Sistema de
Gestin de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2000, logrando consagrar su esfuerzo al certificarse bajo
dicha Norma el 7 de Julio del 2006. Cabe mencionar que las carreras de Ingeniera Industrial e Ingeniera en
Sistemas Computacionales se encuentran acreditadas por el Consejo de Acreditacin de la Enseanza de la
Ingeniera, A.C. (CACEI) y las dems se encuentran programadas para obtener este reconocimiento. Todo esto
para satisfacer los requerimientos y expectativas de nuestros alumnos.

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1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.

1.1 Objetivo.
El presente manual de calidad establece los lineamientos en los que el Instituto Tecnolgico Superior de
Huichapan fundamenta su desempeo a travs de la Poltica, Misin, Visin y Valores, Procesos y
Procedimientos Documentados con la finalidad de cumplir los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

1.2 Alcance.
El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad del Instituto Tecnolgico Superior de Huichapan aplica en el
proceso educativo del alumno desde su ingreso hasta su seguimiento como egresado, para los programas de
estudio de Ingeniera Industrial, Ingeniera Electromecnica, Ingeniera en Sistemas Computacionales,
Licenciatura en Administracin, Ingeniera Mecatrnica, Arquitectura e Ingeniera en Gestin Empresarial.

2. TRMINOS Y DEFINICIONES.
Para el propsito del presente manual son aplicables los trminos y definiciones incluidos en la Norma ISO
9000 (Vigente) Fundamentos y vocabulario, adems de los siguientes:
Alta direccin.- Director General.
rea.- Direccin, Subdirecciones, Divisiones y Departamentos del ITESHU.
Carga acadmica.- Documento donde se especifica la formacin profesional del alumno cada semestre,
mediante el cual el Tecnolgico se obliga a prestar el servicio Educativo y el Alumno se compromete a respetar
los lineamientos del ITESHU.
Cliente.- Persona inscrita en el ITESHU, que recibe el Servicio Educativo (Alumno).
Contrato.- Documento en el que se especifican las caractersticas del Servicio Educativo y los compromisos de
las partes (El ITESHU y el Alumno).
Crdito.- Unidad de valor correspondiente al trabajo acadmico que debe realizar un alumno en una hora a la
semana durante un perodo escolar de 18 semanas de clases. Los crditos se expresarn siempre en nmeros
enteros.
Documentos Externos.- Todos aquellos, leyes, reglamentos, manuales, procedimientos y formatos que son
establecidos por instancias fuera del ITESHU y que son utilizados por la misma.
Kardex.- Documento que muestra el estado del alumno mediante el registro de sus calificaciones obtenidas
durante su carrera y que permite identificar su desempeo en cada una de las materias que integran el plan de
estudios.
Plan de estudios.- Son las especificaciones necesarias para la realizacin del Servicio Educativo.

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Producto.- Prestacin del servicio (Servicio educativo) que el ITESHU ofrece para dar cumplimiento a los
requisitos del cliente.
Producto no conforme.- Incumplimiento de una especificacin del Servicio Educativo.
Es conveniente aclarar el significado de las siguientes siglas:
ITESHU
SGC
POA
PID

Instituto Tecnolgico Superior de Huichapan

Sistema de Gestin de la Calidad
Programa Operativo Anual
Programa Institucional de Desarrollo

3. REFERENCIAS NORMATIVAS
Este manual y el SGC del ITESHU tienen como referencia las siguientes normas:
ISO 9000:2005 (NMX-CC-9000-IMNC-2008): Fundamentos y Vocabulario
ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008): Requisitos
Todos los documentos declarados en el SGC son considerados como referencias normativas y controlados por
el Procedimiento de Control de Documentos, en la lista maestra de control de documentos internos y externos.

4. DOCUMENTACIN DEL SGC.

La documentacin del SGC se encuentra dividida en cuatro niveles:

Manual de Gestin de la Calidad;

Procedimientos (Requeridos por la Norma y los necesarios para el SGC);
o

Requeridos por la Norma.

P-SC-02 Procedimiento de Control de Documentos.
P-SC-03 Procedimiento de Control de Registros.
P-SC-04 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
P-SC-05 Procedimiento de Auditoras Internas.
P-SC-07 Control de Producto No Conforme.

Instructivos; y
Registros. (Requeridos por la Norma y los necesarios para el SGC).

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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.
5.1 Misin, visin y valores del ITESHU.
Misin del ITESHU es formar profesionistas con un nivel acadmico que los conduzca a ser emprendedores e
innovadores, competitivos capaces de potenciar el desarrollo tecnolgico a nivel regional y nacional con valores
y pensamiento crtico, orientado a la creatividad para contribuir a elevar su calidad de vida y la de la sociedad.
Visin del ITESHU es ser una institucin de vanguardia y de excelencia de educacin superior y de posgrado,
con un modelo acadmico flexible centrado en el aprendizaje para impulsar el desarrollo regional, nacional e
internacional que contribuya al desarrollo sustentable que permita elevar la calidad de vida de la sociedad.
Por ello y para guiar y orientar las acciones cotidianas de los trabajadores y funcionarios del Instituto
Tecnolgico Superior de Huichapan se adoptan los siguientes Valores institucionales, definidos por el Sistema
Nacional de Educacin Superior Tecnolgica:

Respeto a la persona: Desarrollar la plenitud de sus potencialidades.

Respeto a la diversidad: El Servicio que ofrece el ITESHU es sin distincin alguna.
Desarrollo sustentable: Respeto y cuidado hacia los recursos renovables y no renovables.
Formacin integral: Desarrollo armnico de todas las facultades del ser humano.
Responsabilidad y colaboracin: Participacin responsable de los actores en los procesos de formacin.
Creatividad e innovacin: Promover la actitud proactiva, la innovacin y el pensamiento lateral.
Calidad de vida: Promover la generacin y aplicacin del conocimiento en beneficio de la humanidad.
Identidad nacional y cultura universal: Promover, incrementar, transmitir y difundir los mejores logros de
nuestra cultura y de la cultura universal.
tica profesional: Compromiso con el Sistema, con ellos mismos, con sus colegas, con su profesin, con la
sociedad y con la humanidad presente y futura.
Conocimiento y comunidad: Permanente actualizacin, capacitacin y formacin como pilares de la sociedad
del conocimiento.

5.2 Poltica de Calidad.

El ITESHU se compromete a formar profesionistas que conlleve a la satisfaccin del alumno, en el proceso
educativo, bajo el sistema de gestin de la calidad con base en la Norma ISO 9001:2008, en busca de la mejora
continua.

5.3 Administracin por Objetivos e Indicadores.

Anualmente la Direccin General realiza un anlisis de la situacin del ITESHU, partiendo de un Programa
Institucional de Desarrollo (PID), establece el Programa Operativo Anual (POA), el cual contiene los objetivos
del Instituto.
Los objetivos se dan a conocer al personal de forma concreta, clara y comprensible mediante conversaciones
informativas.

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5.4 Comit de Calidad.

El Comit de Calidad est formado por los 4 niveles de la organizacin (Ver 5.9 Organigrama).

5.5 Responsabilidades de las Subdirecciones del ITESHU.

Dentro de las principales responsabilidades y autoridad de las Subdirecciones hacia el Sistema de Gestin de
Calidad, aplican las siguientes funciones, segn corresponda:

Verificacin y seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Calidad establecidos por la Direccin

General.
Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de cualquier incumplimiento relacionado al servicio, proceso y
SGC.
Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el servicio, proceso y SGC.
Iniciar, recomendar o proporcionar soluciones a travs de los conductos designados y procedimientos
establecidos.
Verificar la implantacin de soluciones.

5.6 Recursos
Los recursos necesarios para la administracin, ejecucin del servicio y su verificacin, incluyendo las
auditoras internas al SGC son identificados y proporcionados de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA).
Los recursos son entre otros:

Recursos humanos, personal competente para las siguientes funciones:

o Subdirectores de rea,
o Jefes de rea,
o Auditores Internos del SGC,
o Personal docente y (Directo) y,
o Personal administrativo (Indirecto).

Recursos materiales:
o Edificios,
o Laboratorios,
o Equipo para los procesos, (Hardware y Software).
o Transporte y comunicacin.

5.7 Representante de la Direccin.

El representante de la Direccin es designado por el Comit de Calidad y es autorizado bajo Nombramiento por
la Direccin General, cuyas funciones son:

Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC,
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y de cualquier necesidad de mejora,

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Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organizacin, y
Ser el enlace con partes externas sobre asuntos relacionados con el SGC.

5.8 Modificacin al Manual de Gestin de Calidad.

Los criterios para los periodos de Revisin de este Manual son bajo los siguientes criterios:

Revisin al menos cada 3 aos.

Cambios organizacionales en las Subdirecciones.
Nuevos procesos.
Cambios significativos en normativas aplicables.
Cambios significativos en Procedimientos de Gestin de Calidad.

5.9 Organigrama.

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DIRECCIN
GENERAL

Nivel
I

SUBDIRECCIN
DE
ADMINISTRACIN
Y FINANZAS

SUBDIRECCIN
DE PLANEACIN

SUBDIRECCIN
ACADMICA

II

DIV. DE LA LIC. EN
ADMINISTRACIN

DIV. DE INGENIERA
INDUSTRIAL

DIV. ING. EN SIST.

COMPUTACIONALES

III

DIVISIN
ARQUITECTURA

DIV. DE ING EN
GESTIN
EMPRESARIAL

DEPARTAMENTO
DESARROLLO
ACADMICO

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ESCOLARES

DEPTO.
COMUNICACIN
SOCIAL

DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

IV

DEPARTAMENTO
DE GESTIN
TECNOLGICA

R01/0209

DIV. DE
VINCULACIN Y
EXTENSIN

DIV. ING.
MECATRNICA Y
ELECTROMECNICA

DEPARTAMENTO
MANTENIMIENTO

CONTRALORA
INTERNA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIN
DE SISTEMAS

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6. RELACIN DE PROCESOS Y SU CORRESPONDENCIA CON ISO 9001:2008.

Proceso

Revisin por la
direccin.

Procedimiento de
referencia

Indicador
Calendario de
sesiones de
revisin de la
direccin del
SGC.
F-SC-22

Revisin por la
Direccin
P-SC-10.
Anlisis, integracin y
evaluacin del
Programa Institucional
de Desarrollo (PID)
P-PE-01.
Anlisis, integracin y
evaluacin del
Programa Operativo
Anual (POA).
P-PE-02.
Control y evaluacin
de los recursos
financieros.
P-AF-03.
Contratacin de
personal.
P-AF-01.
Capacitacin de
personal.
P-RM-02.

Correspondencia
ISO 9001:2008

Responsable del
proceso

Mapa
#

5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3

Director General.

5.4.1, 6.1, 8.2.3 y

8.2.4.

Subdirector de
Planeacin.

6.2.1 y 6.2.2

Subdirector de
Administracin y
Finanzas.

Planificacin.

Porcentaje de
cumplimiento
de metas.

Recursos
humanos.

Porcentaje de
personal
capacitado

Equipo y
mantenimiento.

Porcentaje de
cumplimiento
del programa
de
mantenimiento

Mantenimiento.
P-AF-05

6.3 y 6.4

Subdirector de
Administracin y
Finanzas.

Ambiente de
trabajo.

N/A

N/A
Encuesta de ambiente
organizacional.
F-AF-01

6.4

Subdirector de
Administracin y
Finanzas.

Ingreso.

Indicadores de
poblacin
inscrita.
F-SE-04

Inscripcin y
reinscripcin.
P-SE-01

7.1, 7.2.1, 7.2.2,

7.2.3, 7.5.3 y 7.5.4

Jefe del
Departamento de
Servicios
Escolares

Evaluacin del
alumno.

Eficiencia
Terminal

Planeacin semestral
de actividades
acadmicas.
P-AC-01

7.6 y 8.2.3

Subdireccin
Acadmica

Servicio Social.

Porcentaje de
alumnos en
Servicio Social

Servicio Social.
P-VE-01.

7.1

Jefe de la Divisin
de Vinculacin y
Extensin.

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Proceso

Indicador

Residencia
profesional.

Porcentaje de
Alumnos en
Residencia
Profesional

Titulacin.

Porcentaje de
Alumnos
Titulados

Promocin y
difusin de la
oferta
educativa.
Creacin de
nueva carrera o
especialidad.
Planeacin
semestral de
actividades
acadmicas.

Porcentaje de
Absorcin
N/A

N/A

Cdigo:

Procedimiento de
referencia
Planeacin semestral
de actividades
acadmicas.
P-AC-01
Titulacin.
P-SE-03.
Campaa de
promocin y difusin
de la oferta educativa.
P-VE-03.
Creacin de nueva
carrera o especialidad.
P-AC-02.
Planeacin semestral
de actividades
acadmicas.
P-AC-01.

MC-01

Fecha de revisin:
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Correspondencia
ISO 9001:2008

Responsable del
proceso

Mapa
#

7.1

Subdireccin
Acadmica

7.1, 7.5.1, 7.5.2 y

7.5.5

Jefe del
Departamento de
Servicios
Escolares

7.2.1 y 7.2.3

Jefe de la Divisin
de Vinculacin y
Extensin.

7.3

Subdirector
Acadmico.

7.1 y 7.5.3

Jefes de Divisin
del rea
Acadmica.

Bibliotecario.

Biblioteca.

Nmero de
volmenes por
Alumno

Control de Biblioteca.
P-BI-01.

7.1

Ingresos
propios.

N/A

Captacin de ingresos
propios.
P-AF-04

6.1

Compras.

N/A

De compras.
P-RM-01

7.4.1, 7.4.2, y 7.4.3

Seguimiento de
egresados.
P-VE-02.

7.5.2, 8.2.3 y 8.2.4

Jefe de la Divisin
de Vinculacin y
Extensin.

Auditoras internas.
P-SC-05.

8.2.2

Auditor Lder.

Acciones correctivas y
preventivas.
P-SC-04.

8.5.2 y 8.5.3

Controlador de
AC/AP.

8.3

Jefe del
Departamento de
Desarrollo
Acadmico.

Seguimiento a
egresados.
Auditoras
internas.
Acciones
correctivas y
preventivas.
Control de
producto no
conforme.

R01/0209

Porcentaje de
Alumnos
colocados
dentro de su
perfil
Cumplimiento
de Programa
de Auditoras
Porcentaje de
acciones
solventadas
N/A

Control de producto no
conforme.
P-SC-07.

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Subdirector de
Administracin y
Finanzas.
Jefe de
Departamento de
Recursos
Materiales.

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7. REPRESENTACIN GRFICA DE LOS PROCESOS DEL ITESHU.

Responsabilidad de la
Direccin.
Planificacin

Revisin por la
direccin.

Recursos
necesarios.

Datos del Servicio

y SG.

Gestin de los
recursos.

Medicin, anlisis y
mejora.

Recursos
humanos.

Control de
producto no
conforme.

Equipo y
mantenimiento

Acciones
correctivas y
preventivas.

Polticas y
directrices.

Auditoras
internas.

Ambiente de
trabajo.

Cliente.

Seguimiento a
Egresados

Recursos.

Retroalimentacin del
cliente.

Datos de desempeo del

servicio, procesos y SG.

Programacin de
carga de trabajo y
horarios.

Servici
o
Social.

Evalua
cin
del
alumno
.

Ingresos Propios

Biblioteca

Compras.

Titulaci
n.

Promocin y difusin
de oferta educativa.

Reside
ncia
profesi
onal

Realizacin del servicio

Cliente.

Creacin de nueva
carrera o
especialidad.

Ingreso
.

Proveedores.

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Cliente (y otras partes interesadas)

7.1 Mapa 1 Responsabilidad de la Direccin.

Responsabilidad de la Direccin.
Anlisis, integracin y
evaluacin del Programa
Institucional de Desarrollo
(PID).
P-PE-01

Revisin por la direccin.

P-SC-10

Informe

Control y evaluacin de los

recursos financieros.
P-AF-03

Poltica y
Objetivos de
Calidad
Datos de desempeo del
servicio, procesos y SG.

Retroalimentacin
del Cliente

Cliente (y otras partes interesadas).

Lineamientos
Federales y
Estatales

Anlisis, integracin y
evaluacin del Programa
Operativo Anual (POA).
P-PE-02

Realizacin del servicio

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7.2 Mapa 2 Gestin de los recursos.

Responsabilidad de la Direccin.

Poltica y Objetivos de Calidad e

Identificacin de Recursos Necesarios

Cliente.

Gestin de los Recursos.

Recursos Humanos.
Contratacin de personal.
P-AF-01.
Capacitacin de personal.
P-RM-02.

Equipo y Mantenimiento.

Ambiente de trabajo.

Mantenimiento.
P-AF-05

Encuesta de ambiente
organizacional.
F-AF-01

Competencia, formacin y toma de

conciencia.
Mantenimiento de la Infraestructura.
Ambiente de trabajo.

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Cliente.

Realizacin del servicio.

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Responsabilidad
de la Direccin.

Gestin de los
Recursos.

Medicin, anlisis
y mejora.

Competencia, formacin y toma

de conciencia.
Mantenimiento de la
Infraestructura.
Ambiente de trabajo.

Poltica y Objetivos
de Calidad.

Satisfaccin
del Cliente

Datos de desempeo del

servicio, procesos y SGC.

Servicio
Social.
P-VE-01

Evaluaci
n del
alumno.
P-AC-01

Ingreso.
P-SE-01

Ingresos Propios
P-AF-04

Planeacin semestral
de actividades
acadmicas.
P-AC-01.

Biblioteca.
P-BI-01

Compras.
P-RM-01.

Titulaci
n.
P-SE-02

Promocin y difusin
de oferta educativa.
P-VE-03

Realizacin del servicio

Residen
cia
profesio
nal
P-AC-01

Creacin de nueva
carrera o
especialidad.
P-AC-02

Cliente (y otras partes interesadas).

Cliente (y otras partes interesadas).

7.3 Mapa 3 Realizacin del Servicio.

Proveedores.

NOTA: 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin. Los equipos de medicin empleados en los
laboratorios son de uso didctico, por esta razn no son controlados y sometidos a calibracin y/o verificacin.

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7.4 Mapa 4 Medicin, anlisis y mejora.

Responsabilidad de la Direccin.

Informacin para la Revisin por la

Direccin.

Cliente.

Medicin, anlisis y mejora.

Control de
producto no
conforme.
P-SC-07.

Auditoras
internas.
P-SC-05.

Acciones
correctivas y
preventivas.
P-SC-04.

Seguimiento a
Egresados. P-VE-02

Datos del desempeo del servicio,

procesos y SGC

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DOCUMENTO NO CONTROLADO CUANDO ES IMPRESO.

Retroalimentacin
del cliente.

Cliente.

Realizacin del servicio.

Quejas y/o
sugerencias.
P-SC-08

F-SC-01

MANUAL DE LA CALIDAD
Responsable:
Representante de la Direccin.
Requisito: 4.2.2

Cdigo:

MC-01

Fecha de revisin:
31-Mzo-2010
No. de revisin: 04

8.- Control de cambios.

Revisin

Descripcin

04

Se agrega la carrera de Ingeniera en Gestin Empresarial en la Introduccin al Instituto

Tecnolgico Superior de Huichapan y en el alcance del SGC.
Se agrega la acreditacin de las carreras de Ingeniera Industrial e Ingeniera en Sistemas
Computacionales en la Introduccin al ITESHU.
Se elimina como Representante de la Direccin a la Subdireccin Acadmica y se establece como
responsabilidad del Comit de Calidad la designacin del mismo y la autorizacin por parte de
Direccin General.
Se modifica apartado 5.9 Organigrama.

03

Se establece en el alcance (Punto 1.2 de ste manual) los programas de estudio a los cuales aplica
el SGC.
Se elimina el punto 1.3 referente a exclusiones, al determinar la aplicacin del apartado 7.5.5
Preservacin del producto en el SGC del ITESHU.

02

Revisin del SG para cumplir los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

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