LISTADO DE CHEQUEO DE AUDITORIA

Codificacin:

FICHA DEL ESTABLECIMIENTO

1

Codificacin:

Tipo de auditoria:
Nombre:
Telfono:
Direccin:
Correo elctrnico:
Actividad:

Descripcin de las instalaciones:

N de trabajadores:
Persona de contacto:

Codificacin: Este cdigo debe ser nico para cada establecimiento.

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Codificacin:

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE

1. PREMISOS Y LICENCIAS

1.

Cuentan con Informe de Calificacin Ambiental.

2.

Cuentan con Licencia de Actividad.

3.

No estn inmersos en ningn expediente sancionador.

4.

Estn al da en los pagos a la Administracin.

5.

En caso de accidente con afeccin a las redes de

saneamiento, al suelo o a la atmsfera, lo han comunicado
a la Administracin competente.

6.

Cuentan con las fichas de seguridad de los productos que

almacenan.

SI

NO

NA

Observaciones

SI

NO

NA

Observaciones

2. RESIDUOS
Residuos no peligrosos (RNP)
7.

El establecimiento mantiene en constante estado de

limpieza las diferentes partes del inmueble visible desde la
va pblica, de tal manera que se mantiene una uniformidad
en su esttica, acorde con su entorno urbano.

8.

La va pblica no est afectada por operaciones de limpieza

de escaparates, puertas, marquesinas, toldos o cortinas del
establecimiento comercial o por operaciones de carga y
descarga.

9.

Los exteriores y fachadas se mantienen limpios de cualquier

tipo de anuncio que no sea el especfico de la profesin o
actividad comercial o industrial que desarrollan.

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Codificacin:

10. El establecimiento no ha situado en la va pblica ninguna

clase de mobiliario con propaganda publicitaria.

11. El depsito de los residuos asimilables a urbanos se efecta

exclusivamente en los contenedores normalizados ms
prximos al establecimiento, evitndose el desbordamiento
o colocacin de los residuos en el entorno del contenedor.

12. Los residuos orgnicos se depositan en sus contenedores

especficos en bolsas de plstico no fcilmente
desgarrables, perfectamente cerradas. Una vez depositado
el residuo en el interior del contenedor se cierra la tapa.

13. Los residuos de papel-cartn y envases y residuos de

envases se depositan en sus contenedores especficos, de
forma plegada o troceada si as lo requiere el volumen del
residuo. En cualquier caso se depositan de forma que no
obstruyen o imposibilitan nuevos depsitos.

14. Si realizan la gestin de residuos con una empresa privada

la persona fsica o jurdica que se dedique a la realizacin
de actividades de recogida, transporte y/o almacenamiento
de residuos no peligrosos, est en posesin de la
correspondiente autorizacin municipal.

15. Se segregan correctamente los RUs y el tiempo de

almacenamiento no supera los dos aos.

16. Los aparatos elctricos y electrnicos son gestionados

correctamente.

17. Entregan las pilas, acumuladores o bateras usados en los

puntos de recogida selectiva, o en los correspondientes
establecimientos de los distribuidores o vendedores.

Residuos peligrosos (RP)

SI

NO

NA

Observaciones

18. Almacenan los RP por tiempo inferior a 6 meses.

19. Cuentan con una zona

identificada y habilitada.

de

almacenamiento

de

RP

20. Disponen de envases adecuados para los RP.

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21. Los envases de RP estn correctamente etiquetados.

22. Disponen de Autorizacin como Productores de RP o

Inscripcin como Pequeos Productores de RP.

23. Gestionan los RP con gestores autorizados.

24. Mantienen actualizados los Libros de Registro.

25. Disponen de Documentos de Aceptacin de los gestores

autorizados.

26. Archivan los DCS o Justificantes de Entrega. Documento

A/B de aceites usados.

27. Realizan la Declaracin / Informacin anual de productores.

28. Han presentado a la Consejera de Medio Ambiente Estudio

de Minimizacin de RPs.

3. VERTIDOS
Vertidos

SI

NO

NA

Observaciones

29. Si la instalacin est comprendida en el Anexo 3 del

Reglamento de Saneamiento ha presentado Solicitud de
Vertido a EMASA.

30. Si EMASA ha realizado inspecciones y comprobaciones los

resultados han sido favorables.

31. Conservan y mantienen en perfecto estado las instalaciones

interiores de saneamiento.

32. El titular de la Autorizacin realiza los anlisis especificados

en la autorizacin para verificar que los vertidos no
sobrepasan las limitaciones establecidas en el Reglamento
de Saneamiento.

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Codificacin:
Vertidos

SI

NO

NA

Observaciones

SI

NO

NA

Observaciones

33. Cuentan con plan de autocontrol de vertidos.

34. Realizan mantenimiento de los equipos de control.

4. EMISIONES A LA ATMSFERA
Emisiones a la atmsfera
35. Las instalaciones tienen dispositivos adecuados en los tubos
y conductos de humos, que permiten efectuar: la medicin
de la depresin en la chimenea y caldera, temperatura del
gas, anlisis de los gases de combustin y cuantos
controles sean necesarios para comprobar las condiciones
de su funcionamiento, segn lo dispuesto en la legislacin
vigente.

36. Los aparatos o sistemas de acondicionamiento que

producen condensacin tienen necesariamente una
recogida y conduccin de agua eficaz, que impide que se
produzca goteo al exterior.

37. El establecimiento de hostelera que realiza operaciones de

preparacin de alimentos, as como las actividades
artesanales y de fabricacin de artculos de alimentacin,
que originen gases, humos, vahos y olores, estn dotados
de conductos de evacuacin.

38. La evacuacin de humos se realiza a travs de chimeneas.

(Excepcionalmente podrn autorizarse otros sistemas
alternativos de evacuacin). Estos sistemas alternativos de
evacuacin disponen de filtros que garantizan la adecuada
depuracin de los efluentes a evacuar.

39. Las industrias de limpieza de ropa y tintoreras cuentan con

chimeneas de ventilacin de los locales, aparte de las
propias de los generadores de calor y aparatos de limpieza.
(En determinados casos y mediante autorizacin municipal

expresa, se podr prescindir de chimenea en los aparatos

de limpieza de ropa, siempre que estn dotados de
depuradores adecuados).

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Codificacin:
Emisiones a la atmsfera

SI

NO

NA

Observaciones

SI

NO

NA

Observaciones

40. Si disponen de calderas o de otros focos contaminantes a la

atmsfera estn dados de alta en la Consejera de Medio
Ambiente.

41. Si disponen de focos contaminantes realizan

inspecciones cada 2,3 o 5 aos segn corresponda.

las

42. Mantienen un libro-registro de las medidas realizadas, por

cada foco de emisin regulado.

43. Si disponen de grupos electrgenos contabilizan las horas

de funcionamiento y el nmero de arranques/ao.

44. Si disponen de vehculos estos han pasado la ITV.

45. Controlan que los gases que emplean sus equipos de

climatizacin / refrigeracin no sean HCFCs y llevan un
control de las recargas.

46. Estos equipos son mantenidos por frigoristas autorizados.

47. Ha incluido en el Plan de mantenimiento los programas de

mantenimiento reglamentarios de control y prevencin de
la legionelosis.

5. RUIDO
Ruido
48. Han realizado mediciones del nivel acstico en el interior de
las edificaciones.

49. El Nivel Acstico de Evaluacin (N.A.E.) no supera los

lmites establecidos en la Ordenanza Municipal.

50. Han realizado mediciones de emisin de ruidos al exterior

de las edificaciones.

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Codificacin:
SI

Ruido

NO

NA

Observaciones

NA

Observaciones

51. Se cumplen los NEE establecidos en la normativa vigente.

52. Las mquinas disponen de marcado CE.

CUMPLIMIENTO BUENAS PRCTICAS AMBIENTALES

Buenas Prcticas Ambientales

1.

Conoce y dispone el establecimiento de la normativa

ambiental que le sea aplicable.

2.

Han gestionado quejas o reclamaciones de carcter

ambiental que hayan recibido.

3.

Poseen instrucciones de gestin ambiental difundidas

al personal.

4.

Correcto estado de orden y limpieza.

5.

Se han establecido criterios de control ambiental de

las subcontratas o proveedores.

6.

Se registran las incidencias.

7.

Sugiere a sus clientes prcticas para disminuir el

consumo de RRNN.

8.

Participa en campaas de concienciacin ciudadana.

SI

NO

Pgina 7

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Codificacin:
Buenas Prcticas Ambientales

9.

SI

NO

NA

Observaciones

Utiliza productos ecolgicos o con algn tipo de

certificacin (etiqueta europea, ngel azul, sello
AENOR, agricultura ecolgica, etc

10. Utiliza para la publicidad de su establecimiento otros

medios distintos al papel.

11. Utiliza papel reciclado en oficina, publicidad o aseos.

12. Utiliza bolsas reutilizables o bolsas biodegradables.

En su defecto de papel.

13. Reutilizan algn material.

14. Dan prioridad a los proveedores de las zonas ms

cercanas.

15. Cuentan con bombillas de bajo consumo.

16. Cuentan con sensores de encendido por movimiento.

17. Electrodomsticos y equipos eficientes.

18. Utilizan aparatos de aire acondicionado que tienen

ms calificacin ambiental.

19. Dispositivos de ahorro de agua en los grifos.

20. Cuentan con grifos monomando, ya que regulan

mejor la temperatura del agua.

21. Cuentan en los fregaderos de filtros para separar la

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Codificacin:
Buenas Prcticas Ambientales

SI

NO

NA

Observaciones

materia grasa del agua.

22. En las cisternas disponen de mbolos reguladores de

las descargas.

23. Sistema temporizador para mantener un horario de

encendido y apagado de luces exteriores.

24. Interruptores temporizados que aseguran la

desconexin de los equipos elctricos.

25. La temperatura de los aparatos de climatizacin est

siempre entre 21 y 26 grados.

26. Cierre automtico de puertas que evitan la prdida

de calor o el incremento de la temperatura.

27. Empleo de ozonizadores en cocinas y aseos.

28. Utiliza productos de limpieza que no son agresivos

con el Medio Ambiente y detergentes sin fosfatos o
cloros.

29. Cuenta con contenedores especficos dentro de su

establecimiento para cada tipo de residuo.

30. Cuenta con contenedores a disposicin de sus

usuarios para la recogida de residuos especficos
(como pilas, tner, mviles, componentes
informticos, punto SIGRE, etc).

31. Disponen de material absorbente.

32. Disponen de cubetos de retencin.

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Codificacin:
Buenas Prcticas Ambientales

SI

NO

NA

Observaciones

33. Han renovado los vehculos adscritos a la empresa

por otros que no emiten CO2, calificados como
ecolgicos o elctricos.

34. Ha realizado alguna actuacin de insonorizacin de

su establecimiento.

TOTAL

% SI de buenas prcticas aplicables

CONCLUSIONES

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