PLAN 88 Manual de Procedimientos de Abastecimiento y Servicios 2011

ENAMM
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
1. OBJETIVO
Establecer las normas complementarias que regulen los procedimientos institucionales de
adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, de conformidad con la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, determinando las
responsabilidades de las diferentes Unidades Orgnicas que intervienen en su ejecucin.
2. ALCANCE
Las normas y procedimientos establecidos en la presente Directiva deben ser aplicadas y
cumplidas obligatoriamente por la Direccin, Jefatura de Administracin, el Area de
Abastecimiento y Servicios y el Area de Presupuesto, as como por la Oficina de Asesora
Legal, y todas las Unidades Orgnicas que intervengan en los procesos.
Los funcionarios y servidores de las Unidades Orgnicas que participan en la ejecucin de
los diferentes procesos para las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, son
responsables de la aplicacin y cumplimiento de las disposiciones legales, administrativas,
tcnicas y de control, que los regulan.
Cuando esta Directiva mencione la palabra Ley, se entender que se refiere al Texto nico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N 083-2004-PCM y la palabra Reglamento, al Reglamento del Ley
aprobado por Decreto Supremo N 084-2004-PCM.
3. MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
La presente Directiva podr ser modificada y actualizada por efectos de la evaluacin
peridica de su aplicacin, para lo cual las Unidades Orgnicas vinculadas a los referidos
procesos presentarn la correspondiente propuesta fundamentada a la Jefatura de
Administracin, la que una vez evaluada ser remitida a la Unidad de Organizacin y
Sistemas para la modificacin respectiva y trmite de aprobacin.
4. DISPOSICIONES GENERALES
4.1. rganos y Funcionarios Responsables de la Entidad
Para efectos de la aplicacin de la presente Directiva en concordancia con la Ley y su
Reglamento se considera:
-
EL Titular del Pliego, la mxima autoridad administrativa y ejecutiva, que es el

Presidente Ejecutivo.
EL rgano Responsable, de conducir y coordinar la formulacin del proyecto del

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y de efectuar las contrataciones y
adquisiciones, es la Direccin.
EL rgano de Apoyo Responsable, de formular el Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones y supervisar los procesos de seleccin y adquisicin, es la Jefatura
de Administracin.
Los Comits Especiales designados para cada caso, y el Comit Especial

Permanente de Adjudicaciones Directas y de Menor Cuanta.
Manual de Procedimientos del Area de Abastecimiento
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4.2. Programacin de las Adquisiciones y Contrataciones

Dentro de los montos, mrgenes y cantidades aprobados en el Presupuesto
Institucional, la Jefatura de Administracin, dentro de su funcin de programacin y
evaluacin de adquisiciones, a travs de el Area de Abastecimiento y Servicios, deber
consolidar y valorizar las necesidades de bienes y servicios, que cada una de las
dependencias de Protransporte le presentarn en funcin a sus respectivas metas,
sealando sus prioridades, la oportunidad de contratacin o adquisicin y un perfil
genrico de las especificaciones tcnicas.
Sobre la base del anlisis de la informacin recibida, del estudio de las posibilidades
del mercado y de la disponibilidad de recursos humanos y materiales de la Institucin,
la Jefatura de Administracin, por intermedio de el Area de Abastecimiento y
Servicios y el Area de Presupuesto y en coordinacin con las dependencias usuarias,
elaboraran el proyecto del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el que
deber contener, cuando menos, lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
El objeto de la contratacin o adquisicin.

La descripcin de los bienes y servicios a adquirir o contratar.
El valor estimado de la contratacin o adquisicin.
El tipo de proceso que corresponde al valor estimado y al objeto.
La fuente de financiamiento.
Tipo de moneda.
Los niveles de centralizacin o desconcentracin de la facultad de adquirir o
contratar.
h) Las fechas probables de las convocatorias de los procesos de seleccin
planificados.
El Plan Anual considerar todas las adquisiciones y contrataciones con independencia
del rgimen que las regule.
Sern incluidas en el Plan Anual las Adjudicaciones de Menor Cuanta cuyas
adquisiciones y contrataciones puedan ser programadas.
El Gerente de Administracin y Finanzas presentara el proyecto del Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones al Gerente General, quien lo derivara a la Oficina de
Asesora Legal el proyecto de resolucin respectivo para su visacin y trmite de
aprobacin por el Titular del Pliego. El Plan Anual deber ser aprobado dentro de los
treinta (30) das naturales siguientes de aprobado el Presupuesto Institucional y deber
estar en concordancia con el monto asignado conforme a las leyes presupuestales para
el ejercicio anual a ejecutarse.
La Jefatura de Administracin es la responsable de preparar la documentacin
necesaria, a fin de que el Plan Anual aprobado sea difundido conforme lo establece el
Artculo 26 del Reglamento.
Solo se podr convocar y efectuar las licitaciones pblicas, concursos pblicos,
adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuanta que hayan sido previamente
programadas y se encuentren incluidas en el Plan Anual.
4.3. Adquisiciones y Contrataciones no incluidas en el Plan Anual
Las licitaciones pblicas, concursos pblicos y adjudicaciones directas no contenidos
en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, sern incluidas en el proceso de
modificaciones, previo informe tcnico sustentatorio de la Unidad Orgnica solicitante,
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el valor referencial y el tipo de proceso determinado por el especialista en

adquisiciones y con la opinin de disponibilidad presupuestal de el Area de
Presupuesto. El Titular del pliego o el funcionario en quien este delegue esta atribucin
mediante resolucin expresa, aprobar las modificaciones del PAAC.
La Jefatura de Administracin es la responsable de disponer la preparacin de la
documentacin necesaria para la inclusin y exclusin de procesos en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones, de conformidad con la asignacin presupuestal o en el
caso de reprogramacin de las metas institucionales.
La modificacin del Plan Anual se realizar de conformidad con lo dispuesto en el
artculo 27 del Reglamento.
4.4. Determinacin del Proceso de Seleccin
La Jefatura de Administracin en coordinacin con la dependencia usuaria y en el
marco del Artculo 78 del Reglamento, determinar el proceso de seleccin aplicable
para la adquisicin o contratacin de bienes y servicios, segn corresponda.
4.5. Valor Referencial
El Gerente de Administracin y Finanzas, a propuesta de los Especialistas de
Adquisiciones Nacionales e Internacionales aprobar el valor referencial debidamente
sustentado para los procesos de Licitacin Pblica y Concurso Pblico. En el caso de
los procesos por tems, el valor referencial de cada tem no ser inferior a una (1)
Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de la transaccin de conformidad
con lo dispuesto en el inciso g) del numeral 2.3 del artculo 2 de la Ley.
El Gerente de Administracin y Finanzas, a propuesta de los Especialistas de
Adquisiciones Nacionales e Internacionales aprobar el valor referencial debidamente
sustentado para los procesos de Adjudicaciones Directas Pblicas y Selectivas y
Adjudicaciones de Menor Cuanta. En los procesos de Adjudicaciones Directas
Selectivas y Pblicas y Adjudicaciones de Menor Cuanta cuya modalidad sea por
tem, el valor referencial de cada tem no ser inferior a una (1) Unidad Impositiva
Tributaria.
Los tems menores a una (1) Unidad Impositiva Tributaria sern programados como
compras o contrataciones directas sern aprobadas por el Gerente general, a propuesta
de la Jefatura de Administracin (Especialista en Adquisiciones).
Para la determinacin de los valores referenciales deber tomarse en consideracin los
recursos previstos en el presupuesto y los resultados de los estudios o sondeos sobre los
precios que ofrece el mercado.
El valor referencial y el sustento respectivo sern puestos en conocimiento de los
Comits Especiales respectivos, los que podrn observarlos y solicitar su revisin a la
Jefatura de Administracin
El valor referencial se calcular incluyendo todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos, conforme a la
legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda
incidir sobre el valor de los bienes y otros segn los Artculos 32, 33 y 35 del
Reglamento. No debern tener una antigedad mayor a dos (2) meses.
4.6. Confidencialidad de las Propuestas
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Los integrantes del Comit Especial, del Comit Especial Permanente de

Adjudicaciones Directas y Menor Cuanta, el Gerente de Administracin Y Finanzas
asi como los Especialistas y Asistentes en Adquisiciones, son los responsables de velar
por la confidencialidad de las propuestas y/o cotizaciones presentadas por los postores,
debiendo evitar que la informacin de los procesos sea transmitida a personas ajenas a
los mismos.
4.7. Responsables de la conduccin de los Procesos de Seleccin
La ejecucin de los procesos de seleccin estar a cargo de:
-
El Comit Especial, para los casos de Licitaciones Publicas y Concursos Pblicos.
El Comit Especial Permanente de Adjudicaciones Directas y Menor Cuanta, para

los casos de Adjudicaciones Directas Pblicas y Selectivas, y las Adjudicaciones
de Menor Cuanta programables.
La Jefatura de Administracin, para los casos de adquisiciones o contrataciones

cuyos montos en cada caso, sean iguales o inferiores a una Unidad Impositiva
Tributaria (UIT), vigente al momento de la transaccin.
A requerimiento del Comit Especial o del Comit Especial Permanente, la Jefatura de

Administracin designar un Notario para los actos pblicos que requieran los
procesos.
Constitucin del Comit Especial
El Comit Especial para los procesos de Licitaciones Publicas y Concursos Publicas
ser designado por Resolucin del Presidente Ejecutivo, a propuesta del Gerente
General, con cargo a dar cuenta al Directorio, segn el artculo 43 del
Reglamento.
Para tal efecto, la Jefatura de Administracin, en el marco del artculo 41 del
Reglamento, coordinara con las reas tcnicas correspondientes a fin de que estas
propongan la participacin de personal idneo como miembros Tcnicos titulares y
suplentes de los respectivos Comits.
La designacin puede ser para ms de un proceso siempre que as lo establezca
expresamente la Resolucin.
En caso del proceso de seleccin para la adquisicin y contratacin de bienes y
servicios especializados, el Comit Especial deber estar conformado par uno o ms
especialistas en el objeto de la convocatoria, de la misma Entidad u otra Entidad,
pudiendo ser un experto independiente.
Constitucin del Comit Especial Permanente de Adjudicaciones Directas y
Menor Cuanta
El Comit Especial Permanente para los procesos de Adjudicaciones Directas Pblicas
y Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuanta ser designado por Resolucin del
Presidente Ejecutivo, a propuesta del Gerente General.
En casos de Adjudicaciones Directas Pblicas y Selectivas para la contratacin y
adquisicin de bienes y servicios altamente sofisticados, el Comit Especial
Permanente deber incorporar profesionales especializados que sern designados por el
Gerente General, a propuesta de la Jefatura de Administracin, conforme a lo dispuesto
en el Artculo 41 del Reglamento.
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El Comit Especial estar conformado por tres (3) o cinco (5) integrantes titulares con
igual nmero de suplentes.
Cualquier suplente puede sustituir a un titular por ausencia de este ltimo, siempre y
cuando se respete la conformacin establecida. Una vez que el miembro titular ha sido
reemplazado por el miembro suplente ya no podr reincorporarse al proceso de
seleccin.
De la recepcin de propuestas por el Comit Especial Permanente para
Adjudicaciones Directas
En los casos de Adjudicaciones Directas Selectivas, las propuestas de los postores
sern obligatoriamente ingresadas en sobre debidamente selladas a travs de la
Recepcin y derivadas directamente al Comit Especial Permanente, organismo
autnomo y responsable de estos tipos de procesos.
En el caso de Adjudicaciones de Menor Cuanta, las propuestas tambin sern
obligatoriamente ingresadas en sobre debidamente selladas a travs de la Recepcin y
derivadas directamente al Comit Especial Permanente por el postor o remitidas va
fax o correo electrnico.
De las funciones del Comit Especial y del Comit Especial Permanente
El Comit Especial y el Comit Especial Permanente son los responsable de llevar
adelante el proceso de seleccin respectivo y tienen a su cargo la organizacin,
conduccin y ejecucin de la integridad del proceso hasta que la buena pro quede
consentida, administrativamente firme o hasta que se produzca la cancelacin del
proceso, de acuerdo a las siguientes actividades:
a) Elaborar el proyecto de Bases para su aprobacin por el Titular de Pliego o del
funcionario en quien se haya delegado dicha facultad;
b) Disponer la realizacin de la convocatoria del proceso;
c) Solicitar el apoyo de las Unidades Orgnicas o dependencias pertinentes que se
requiera para el desarrollo del proceso. Las dependencias tienen la obligacin de
prestar dicho apoyo bajo responsabilidad;
d) Observar el valor referencial en caso de considerarlo necesario y con la debida
justificacin;
e) Observar las especificaciones tcnicas detalladas que le propongan, cuando
considere que no se ajustan a la normatividad o no estn de acuerdo con las
posibilidades que ofrece el mercado;
f) Evaluar y absolver las consultas a las bases;
g) Evaluar y absolver las observaciones a las bases;
h) Recibir las ofertas (propuestas) de los postores interesados en el proceso de
seleccin;
i) Abrir, calificar (determinar si es propuesta vlida) y evaluar las propuestas de los
postores, de acuerdo al cronograma correspondiente del proceso;
j) Ser el nico autorizado a interpretar las bases luego que han sido integradas y slo
para efectos de su aplicacin;
k) Postergar, en su caso, los actos pblicos o etapas del proceso, por causa
debidamente sustentada, comunicando a todos los participantes registrados y a la
Jefatura de Administracin;
1) Realizar todo el acto necesario o conveniente en el proceso hasta que la buena pro
quede consentida o administrativamente firme, incluyendo los informes relativos a
recursos de impugnacin;
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m) Hacer del conocimiento de los interesados los resultados de la evaluacin y buena

pro, segn el mecanismo legal previsto: Publicacin y/o Notificacin;
n) Una vez consentida la buena pro, remitir a la Jefatura de Administracin el
expediente completo del proceso ejecutado conteniendo la documentacin
correspondiente, debidamente foliado, y
o) Declarar desierto.
-
El Comit Especial no podr de oficio modificar las bases aprobadas.

Los miembros del Comit Especial debern presentar a la Jefatura de
Administracin una Declaracin Jurada de quo no tienen sancin vigente por su
actuacin come miembro de algn Comit Especial.
De la forma de decisiones
Para que el Comit Especial y el Comit Especial Permanente puedan sesionar como
tal se exige la presencia del nmero total de sus miembros. En caso de ausencia se
proceder conforme a lo dispuesto en el Artculo 48 del Reglamento, es decir,
cualquier suplente puede sustituir a un titular por ausencia de este ltimo, siempre que
se respete la conformacin establecida en el Artculo 41 del Reglamento. Una vez que
el miembro titular ha sido reemplazado por el miembro suplente ya no podr
reincorporarse al proceso de seleccin.
Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayora. No cabe la abstencin por
parte de ninguno de los miembros.
De la Autonoma
El Comit Especial y el Comit Especial Permanente son autnomos en sus decisiones,
solo requieren ratificacin en los casos que la Buena Pro ha sido otorgada a una
propuesta econmica superior al valor referencial dentro del margen del 10% adicional
en los que se requiere la opinin presupuestal favorable de el Area de Presupuesto en
donde se evidencia que se cuenta con la asignacin suficiente de recursos aprobada por
el Titular del Pliego.
De la Responsabilidad
Todos los miembros del Comit Especial y del Comit Especial Permanente son
responsables solidariamente por las decisiones que adopten y por ende por que la
seleccin realizada se encuentre arreglada a Ley dentro de los mrgenes de
discrecionalidad para su actuacin que indique las normas de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, en consonancia con los principios que regulan las
Adquisiciones del Estado: moralidad, libre competencia, imparcialidad, transparencia,
eficiencia, economa, vigencia tecnolgica y trato justo e igualitario.
4.8. Acceso a las Bases
Luego que el Comit Especial y el Comit Especial Permanente elaboren las bases y
estas sean aprobadas, sern registradas por el Especialista en Adquisiciones en el
Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, desde donde podrn
tener acceso los proveedores a dicho documento. Todo proveedor que desee participar
en el proceso deber registrarse pagando un derecho en el Area de Presupuesto.
Asimismo, todo participante que haya cumplido con el pago del derecho de registro,
podr solicitar un juego de bases al Comit correspondiente o donde se indique en las
bases del proceso.
El Comit Especial y el Comit Especial Permanente informaran a la Jefatura de
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Administracin a ms tardar el da anterior a la convocatoria, el cronograma de las

etapas del proceso a fin que proceda a cobrar el derecho de participacin a todos los
interesados.
Al trmino del plazo indicado, el Tesorero remitir al Comit Especial o al Comit
Especial Permanente, segn corresponda, la relacin de proveedores registrados,
adjuntando fotocopia de las facturas emitidas por dicho concepto.
Sin perjuicio de lo establecido en el prrafo anterior, el Tesorero deber informar
permanentemente por escrito y/o va sistema al Comit Especial y al Comit Especial
Permanente de los registros, a fin que estos puedan notificar a los proveedores
participantes la absolucin de consultas y de observaciones a las bases que se hubieren
presentado.
En casos que se prorrogue el proceso, el Comit Especial y el Comit Especial
Permanente comunicarn oportunamente a la Gerencia de General la fecha hasta la cual
se efectuar el registro de los participantes.
4.9. Constancias del CONSUCODE
El pastor ganador de la Buena Pro, antes de la suscripcin del Contrato o recepcin de
la Orden de Compra - Gua de Internamiento o de la Orden de Servicio, presentar a la
Jefatura de Administracin, la constancia vigente de no estar inhabilitado para
contratar con el Estado, otorgado par el Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, con excepcin de los procesos de
Adjudicacin de Menor Cuanta en donde la verificacin ser efectuada directamente
por el Especialista en Adquisiciones, conforme al Artculo 8 de la Ley y 200 del
Reglamento y del articulo 33 del Reglamento Nacional de Contratista y Registro de
Inhabilitados para contratar con el Estado.
La Jefatura de Administracin remitir a la Oficina de Asesora Legal, copias de las
Constancias a que se refieren los dos prrafos anteriores.
4.10 Elaboracin y suscripcin de los Contratos

La Jefatura de Administracin remitir todo el expediente de lo actuado por el Comit
Especial, a la Oficina de Asesora Legal, para la formalizacin del Contrato
El expediente contiene: copia de las Bases, copia de la absolucin de consultas y de
observaciones, copia de las actas de evaluacin tcnica y Adjudicacin de la buena pro,
as como copia de las propuestas tcnicas y econmicas del pastor o postores que
obtuvieron la buena pro.
El contrato, con la conformidad del Jefe de la Oficina de Asesora Legal, del Jefe del
rea usuaria, del Gerente de Administracin y Finanzas y del Jefe de el Area de
Abastecimiento y Servicios, ser presentado al Gerente General para su suscripcin.
El contrato se suscribir en tres (3) ejemplares, los que sern distribuidos dos para la
Jefatura de Administracin (01 para el Expediente y 01 para Adquisiciones) y otro para
el Postor Ganador.
Asimismo se deber remitir copia del Contrato debidamente firmado a el Area de
Presupuesto, y a los usuarios o solicitantes del bien o servicio objeto del contrato,
pudiendo utilizar medios electrnicos de transmisin de datos (scanner, email, etc.).
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4.11. De las responsabilidades

4.11.1 Del Comit Especial
El Comit Especial es responsable del proceso de seleccin de Licitaciones y
Concursos Pblicos, desde la elaboracin de las Bases Administrativas, la
convocatoria y hasta que quede consentida la buena pro o se cancele el
proceso.
4.11.2 Del Comit Especial Permanente
El Comit Especial Permanente es responsable del proceso de seleccin de
Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuanta, desde la
elaboracin de las Bases Administrativas, la convocatoria y hasta que quede
consentida la buena pro o se cancele el proceso.
4.11.3 Del Gerente de Administracin y Finanzas
El Gerente de Administracin y Finanzas es responsable del proceso de
seleccin de Licitacin Publica, Concurso Publico, Adjudicaciones Directas y
Adjudicaciones de Menor Cuanta, desde la recepcin del requerimiento hasta
la remisin al Comit Especial o al Comit Especial Permanente; y a parir del
consentimiento del proceso hasta la liquidacin del contrato respectivo. As
mismo es responsable de aprobar y supervisar las compras y contrataciones
directas.
4.11.4 Del Asistente en Adquisiciones
El Especialista en Adquisiciones es responsable de realizar el estudio o
indagaciones del mercado, determinar el valor referencial, Elaborar las rdenes
de Compra y/o Servicios, y archivamiento del expediente, de los procesos de
seleccin que se le asignen.
4.11.5 Del Jefe de el Area de Abastecimiento y Servicios
Es responsable de la supervisin y control de las actividades del Especialista en
Adquisiciones.
4.11.6 Del Gerente de Administracin y Finanzas
El Gerente de Administracin y Finanzas refrenda los actos del Jefe de el Area
de Abastecimiento y Servicios y del Especialista en Adquisiciones, as como su
documentacin mediante el control correspondiente.
4.12. Del control previo y concurrente
El Gerente de Administracin y Finanzas, el Jefe de la Oficina de Asesora Legal, as
corno los funcionarios y trabajadores quo participan en los procesos de seleccin, son
responsables de efectuar las acciones de control previo y concurrente de las etapas de
los procesos para las Adquisiciones y Contrataciones, de obtencin de recursos, del
seguimiento y control de cumplimiento de las obligaciones contractuales, de la
recepcin de bienes y de la prestacin de servicios; as como de los procesos en el
mbito de su competencia, y respecto de sus responsabilidades directas.
4.13. De las Exoneraciones
Los procesos de seleccin exonerados de acuerdo al artculo 19 de la Lev, sern
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llevados a cabo por la Jefatura de Administracin.

Todas las exoneraciones (Art. 19 y 20 de la Ley), salvo aquellas para contratar
servicios pblicos sujetos a tarifas cuando estas sean nicas, se aprobarn mediante
Resolucin del Titular del Pliego, siendo esta facultad indelegable.
4.14 De los procesos declarados desierto
El Comit Especial otorgar la Buena Pro en los procesos de Licitacin Publica,
Concurso Publico o Adjudicacin Directa, as como en los casos en que se declare
como valida una nica oferta.
El proceso de seleccin ser declarado desierto cuando no quede vlida ninguna oferta
y parcialmente desierto cuando no quede valida ninguna oferta en alguno de los tems
identificados particularmente.
La declaracin de desierto de un proceso obliga a la presentacin de un informe que
evale causas, debindose adoptar medidas correctivas antes de convocar nuevamente.
Dicho informe ser elaborado por el Comit Especial.
En el supuesto que la Licitacin Publica, Concurso Publico o Adjudicacin Directa
sean declaradas desiertas por ausencia de postores hasta en dos oportunidades, se
convocar a proceso de Adjudicacin de Menor Cuanta.
5. DISPOSICIONES ESPECFICAS PARA LOS PROCESOS DE SELECCION

5.1
Licitaciones Pblicas y Concursos Pblicos

5.1.1
Justificacin tcnica del Proceso

La justificacin tcnica para realizar estos procesos ser efectuada por el rea
usuaria correspondiente, en funcin a lo programado en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones. Para tal efecto, la Jefatura de Administracin
remitir a las reas usuarias dentro de los quine (15) das naturales siguientes
de haber sido publicada la resolucin que aprueba el Plan Anual, la relacin de
los procesos programados en el Plan que le son de su competencia, a efectos
de que preparen con la debida anticipacin la justificacin tcnica que
corresponda.
Esta justificacin tcnica deber ser remitida a la Jefatura de Administracin,
cuando menos dos (2) meses antes del mes programado en el Plan Anual para
la convocatoria del proceso y deber estar acompaado de las especificaciones
tcnicas detalladas del bien o servicio a adquirir o contratar, as como de la
propuesta de dos (2) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes para que
integren el Comit Especial que llevara a cabo el proceso de seleccin. De no
remitir el rea usuaria la informacin a que se refiere en el prrafo anterior y
no justificar el hecho, la Jefatura de Administracin informar a la Direccin
sobre dicho incumplimiento para que se adopten las acciones correctivas del
caso.
La Jefatura de Administracin, a travs del Especialista de Adquisiciones,
despus de verificar la conformidad de los documentos remitidos par el rea
usuaria dentro de los treinta (30) das naturales siguientes deber definir con
precisin la cantidad y las caractersticas de los bienes y servicios que se van
adquirir o contratar y elaborar los siguientes documentos:
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a) Especificaciones tcnicas detalladas y precisas que permitan la correcta

identificacin del bien o servicio que se requiere;
b) Propuesta de criterios de evaluacin tcnica, documentacin sustentatoria
de tales criterios que deba presentar el postor, los respectivos puntajes por
criterio y la forma de asignarlos;
c) Propuesta de valor referencial, previo estudio de las posibilidades que
ofrezca el mercado, y
d) Proyecto preliminar de las Bases del Proceso.
La Jefatura de Administracin, solicitar opinin de disponibilidad
presupuestal al rea de Presupuesto, y luego propondr a la Direccin la
aprobacin del expediente, la autorizacin para realizar la convocatoria, la
designacin del Comit Especial, la designacin de asesores externos o
internos de ser el caso, que deber ser aprobado por el titular del pliego, con
cargo a dar cuenta al Directorio.
5.1.2
Organizacin, conduccin y ejecucin del Proceso de Seleccin

La organizacin, conduccin y ejecucin de la integridad de los procesos de
Licitacin Publica y Concurso Publico, desde la preparacin de las Bases hasta
que la adjudicacin de la Buena Pro quede consentida, esta a cargo del Comit
Especial designado para dichos efectos.
5.1.3
Aprobacin de las Bases y publicacin de la convocatoria

Las bases para las Licitaciones y Concursos Pblicos elaboradas por el Comit
Especial en funcin a los documentos mencionados en los literales a), b), c) y
d) del numeral 5.1.1. sern aprobadas por el Titular del Pliego o el funcionario
designado por este ltimo mediante Resolucin; asimismo luego de aprobadas
el Comit Especial las remitir va correo electrnico al SEACE para su
publicacin, previa comunicacin y remisin por igual medio, a la Contralora
General de la Republica.
5.1.4
Publicacin de la adjudicacin de la Buena Pro

Dentro del da siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la
buena pro, esta deber ser publicada por el Comit Especial en el SEACE.
5.1.5
Expedientes del Proceso

El Comit Especial sin perjuicio de las funciones establecidas en el numeral
4.8. remitir a la Jefatura de Administracin el Expediente completo del
proceso para su archivo institucional.
5.2
Adjudicaciones Directas Pblicas y Selectivas

5.2.1 Justificacin del Proceso
La justificacin tcnica para realizar estos procesos ser elaborada por el rea
usuaria correspondiente en funcin a lo establecido en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones. Para tal efecto, la Jefatura de Administracin
remitir dentro de los quince (15) das naturales siguientes de haber sido
publicada la resolucin que aprueba el Plan Anual, la relacin de los procesos
programados en el Plan que sean de su competencia, a efectos de que preparen
con la debida anticipacin la justificacin tcnica que corresponda.
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Esta justificacin tcnica deber ser remitida a la Jefatura de Administracin,

cuando menos un (1) mes antes del mes programado en el Plan Anual para la
convocatoria del proceso y deber estar acompaado de las especificaciones
tcnicas detalladas del bien o servicio a adquirir o contratar.
De no remitir el rea usuaria la informacin a que se refiere el prrafo anterior
y no justificar el hecho, la Jefatura de Administracin informar a la Direccin
sobre dicha situacin para que se dispongan las acciones correctivas del caso.
La Jefatura de Administracin, despus de verificar la conformidad de los
documentos remitidos dentro de los quince (15) das hbiles siguientes, deber
definir con precisin la cantidad y las caractersticas de los bienes y servicios
que se van a adquirir o contratar y elaborar los siguientes documentos:
a) Especificaciones tcnicas detalladas y precisas que permitan la correcta
identificacin del bien o servicio que se requiere.
b) Propuesta de criterios de evaluacin tcnica, documentacin sustentatoria
de tales criterios que deba presentar el postor, los respectivos puntajes por
criterio y la forma de asignarlos.
c) Propuesta de valor referencial, previas indagaciones de las posibilidades
que ofrezca el mercado.
d) Proyecto preliminar de las Bases del Proceso.
El Area de Abastecimiento y Servicios deber evaluar los requerimientos en el
marco de las adjudicaciones directas previstas en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones; evitando incurrir en fraccionamiento, y
verificar que se encuentre incluido en el Calendario de Compromisos, que de
encontrarse conforme ser derivado a la Direccin, a travs de la Jefatura de
Administracin, para su autorizacin. En caso contrario, ser devuelto con un
memorndum al rea usuaria, indicando los motivos y las acciones a seguir.
La Jefatura de Administracin, solicitar la previsin de recursos
presupuestales a el Area de Presupuesto.
La Jefatura de Administracin, aplicar la meta institucional ligada al proceso,
la especifica del gasto y el concepto del gasto segn la naturaleza del bien o
servicio a adquirir o contratar; as como, determinar el valor estimado en el
Plan, el tipo de proceso que deber llevarse a cabo y la fuente de
financiamiento.
Para los efectos del prrafo anterior, se establece que:
- La definicin de la naturaleza del bien como corriente o de capital,
corresponde al Especialista Contable, quien deber absolver las consultas
que se le presenten dentro de los dos (2) das hbiles siguientes de
recibidas.
- La definicin de la Meta Presupuestal, la Especifica del Gasto y el
concepto del gasto corresponden al Especialista en Presupuesto, quien
deber absolver las consultas que se le presenten dentro de los dos (2) das
hbiles siguientes de recibidas.
La justificacin del proceso tendr la conformidad del Jefe de el Area de
Abastecimiento y Servicios, quien remitir la documentacin de los literales a),
b), c) y d) del numeral 5.2.1 al Comit Especial Permanente de Adjudicaciones
Directas y Menor Cuanta.
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5.2.2

Autorizacin para convocar y realizar el proceso de seleccin

El Gerente General autorizar por escrito o mediante su firma en el
requerimiento o Solicitud respectiva, la convocatoria y ejecucin de los
procesos de Adjudicacin Directa Pblica en tanto que las de Adjudicacin
Directa Selectiva sern autorizadas por el Gerente de Administracin y
Finanzas.
5.2.3
Organizacin, conduccin y ejecucin del proceso de seleccin

Adjudicacin Directa Publica y Selectiva, desde la elaboracin de las bases
hasta el consentimiento de la adjudicacin de la buena pro, esta a cargo del
Comit Especial Permanente, el que deber cumplir y aplicar estrictamente las
disposiciones establecidas en la Ley, su Reglamento, modificatorias y otras
vinculadas con el proceso.
5.2.4
Aprobacin de las Bases

El Comit Especial Permanente elaborar las Bases para las adjudicaciones
directas publicas, las que conjuntamente con la justificacin a que se refiere el
inciso 5.2.1. de esta Directiva, sean presentadas al Gerente General para su
aprobacin, la que deber efectuarse por escrito o mediante su firma en las
Bases, previa remisin de las Bases va correo electrnico a la Contralora
General de la Republica, as como tambin la informacin requerida por el
SEACE.
De igual manera elaborar las Bases para las Adjudicaciones Directas
Selectivas, las que sern aprobadas par el Gerente de Administracin y
Finanzas, previo cumplimiento de la informacin requerida por el SEACE.
5.2.5
Convocatoria a los procesos de seleccin

Para los procesos de adjudicacin directa publica, el Comit Especial
Permanente remitir las bases al SEACE para su respectiva publicacin.
En los casos de adjudicaciones directas selectivas, el Comit Especial
Permanente invitar a no menos de tres (3) proveedores y se notificar a la
Comisin de Promocin de la Pequea v Micro Empresa - PROMPYME
siempre que el objeto del proceso corresponda a sectores econmicos donde
exista oferta competitiva por parte de las MYPES.
5.2.6
Presentacin de Propuestas
En los casos de adjudicaciones directas pblicas; la presentacin de propuestas
se regir por lo dispuesto en los artculos 121, 122 y 123 del Reglamento,
debindose realizar en acto pblico y en privado cuando se trate de
adjudicaciones directas selectivas.
En ambos casos, las propuestas se presentarn al Comit Especial Permanente
en dos (2) sobres cerrados conteniendo el primero la propuesta tcnica y el
segundo la propuesta econmica.
Al trmino del plazo de presentacin de propuestas, el Comit Especial
Permanente proceder a abrir los sobres, a verificar su contenido, a suscribir
cada uno de los documentos, as como a elaborar y refrendar el Acta
correspondiente.
En caso de no presentar toda la documentacin requerida por las bases, la Ley
ENAMM

y el Reglamento el Comit Especial Permanente devolver la propuesta

tenindola como no presentada.
5.2.7
Evaluacin de las propuestas y adjudicacin de la buena pro

El Comit Especial Permanente es responsable de:
- Revisar que el contenido de los sobres presentados se ajuste a lo
establecido en los artculos 119 al 125 del Reglamento.
- Evaluar las propuestas, de conformidad con el artculo 128 y 129 del
Reglamento.
El Comit podr solicitar opinin al rea usuaria u otras dependencias
especializadas para que asesoren y apoyen en la evaluacin tcnica, las
mismas que emitirn su opinin dentro del plazo especificado por el
Comit bajo responsabilidad funcional.
- Elaborar el Cuadro Comparativo de las propuestas tcnicas y econmicas.
- Adjudicar la buena pro o declarar desierto al proceso de seleccin.
Asimismo, registrar estas acciones en el Acta respectiva.
5.2.8
Notificacin y Publicacin de la adjudicacin de la Buena Pro

Cuando se trate de adjudicaciones directas pblicas el otorgamiento de la
buena pro se realizar en acto pblico.
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, este deber ser publicado
en el SEACE.
Cuando se trate de adjudicaciones directas selectivas el otorgamiento de la
buena pro se realizara en acto privado, dando a conocer los resultados del
proceso a travs de un cuadro comparativo, en el que se consigne el orden de
prelacin y el puntaje tcnico, econmico y total, obtenidos por cada uno de
los postores, a los mismos y a PROMPYME.
5.3
Adjudicaciones de Menor Cuanta

5.3.1 Aprobacin de la justificacin y convocatoria del Proceso
La justificacin que sustenta estos procesos ser elaborada por el rea usuaria y
deber presentarse, conjuntamente con informacin de las especificaciones
tcnicas y el requerimiento o solicitud respectiva que podr ser un oficio o
memorndum dirigido al Gerente de Administracin y Finanzas quien la
canalizara a el Area de Abastecimiento y Servicios.
El Area de Abastecimiento y Servicios, despus de recepcionar los
requerimientos debidamente autorizados, por el rea usuaria, deber evaluarlos
en el marco de la informacin agregada de las adquisiciones de Menor Cuanta
previstas en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones; evitando
incurrir en fraccionamiento, as como determinar si se encuentran incluidas en
el Calendario de Compromisos. En el caso que los requerimientos cuenten con
atingencias de normatividad legal y presupuestal, sern devueltos con un
memorndum al rea usuaria, indicando los motivos y las acciones a seguir. De
existir adquisiciones y contrataciones prioritarias, el Area de Abastecimiento y
Servicios, en coordinacin con la Jefatura de Administracin, previo sustento
tcnico del rea usuaria correspondiente, deber adoptar las acciones ms
convenientes en cumplimiento de la normatividad vigente. Si por urgencia o
emergencia invocada por autoridad competente el requerimiento o solicitud se
formulara verbalmente, el Gerente de Administracin y Finanzas suscribir un
ENAMM

requerimiento propio con el cual se iniciara el correspondiente proceso.

La Jefatura de Administracin a travs del Jefe de el Area de Abastecimiento y
Servicios deber definir con precisin la cantidad y las caractersticas de los
bienes y servicios que se van adquirir o contratar y elaborar, dentro del plazo
que esta establezca, las especificaciones tcnicas o trminos de referencia,
propuesta de criterios de evaluacin tcnica, y propuesta de valor referencial,
previa indagacin de las posibilidades que ofrece el mercado.
El Area de Abastecimiento y Servicios, de ser procedente lo solicitado,
aplicara la meta institucional ligada al proceso, la especfica de gasto y el
concepto del gasto, segn la naturaleza del bien o servicio a adquirir o
contratar.
.
Para efectos del prrafo anterior, se establece que:
a) La definicin de la naturaleza del bien como corriente o de capital, as
como la definicin de bien o servicio, corresponde al Especialista
Contable, quien deber absolver las consultas que se le presenten dentro de
los dos (2) das hbiles siguientes de recibidas.
b) La definicin de la Meta Presupuestal, la Especifica del Gasto y el
concepto del Gasto; corresponde al Especialista en Presupuesto, quien
La justificacin del proceso con la conformidad del Jefe de el Area de
Abastecimiento y Servicios, ser presentada al Presidente del Comit Especial
Permanente de Adjudicaciones Directas y Menor Cuanta, para que proyecte
las bases y/o trminos de referencia del proceso respectivo.
5.3.2
Autorizacin para convocar y realizar el proceso de seleccin

El Gerente de Administracin y Finanzas autorizar por escrito o mediante su
firma en el requerimiento o solicitud respectiva, en un plazo mximo de 24
horas, la convocatoria y ejecucin del proceso de seleccin.
5.3.3
Organizacin, conduccin y ejecucin del Proceso de Seleccin

Adjudicacin de Menor Cuanta, desde la preparacin de las bases o trminos
de referencia pasta el consentimiento de la buena pro, esta a cargo del Comit
Especial Permanente de Adjudicaciones Directas y Menor Cuanta.
5.3.4
Aprobacin de las bases

El Area de Abastecimiento y Servicios elaborara el anteproyecto de Bases del
proceso o trminos de referencia y las presentar al Presidente del Comit
Especial Permanente, para la formulacin final y aprobacin del Gerente
General, el que deber aprobarlas por escrito o mediante su firma en el
proyecto de Bases o trminos de referencia respectivo.
5.3.5
Convocatoria a los procesos de seleccin y entrega de bases

El Comit Especial Permanente invitar a participar en el proceso y entregar
gratuitamente las Bases o trminos de referencia aprobados a los postores;
conforme a lo establecido en el Artculo 106 del Reglamento.
ENAMM
5.3.6

Las propuestas sern presentadas al Comit Especial Permanente, dentro del
plazo establecido en la convocatoria, pudiendo remitir sus propuestas mediante
correo electrnico.
5.3.7
Evaluacin de las propuestas y adjudicacin de la buena pro

El Comit Especial Permanente, es competente para:
Evaluar las propuestas
Otorgar la buena pro
Declarar desierto un proceso
En las adjudicaciones de Menor Cuanta para la adquisicin de bienes y
contratacin de servicios, en las que solamente se ha invitado a un proveedor,
es suficiente la evaluacin favorable de la propuesta presentada que satisfaga
las caractersticas previstas en las bases.
5.3.8
Notificacin de la adjudicacin de la Buena Pro

El otorgamiento de la buena pro realizado en acto privado se notificar a travs
de su publicacin en el SEACE, en la Sede de la Entidad y a los correos
electrnicos de los postores, de ser el caso, el mismo da de su realizacin, bajo
responsabilidad del Comit Especial Permanente, el cual incluir el acta y el
cuadro comparativo detallado con los resultados del otorgamiento de la buena
pro.
5.4. Compras o contrataciones directas

5.4.1
Aprobacin y justificacin del proceso

La justificacin que sustenta estos procesos ser elaborada por el rea usuaria y
deber presentarse conjuntamente con informacin de las especificaciones
tcnicas y el Requerimiento o solicitud respectiva que podr ser un oficio o
memorndum dirigido al Gerente de Administracin y Finanzas quien la
canalizara a el Area de Abastecimiento y Servicios.
El Area de Abastecimiento y Servicios, despus de recepcionar los
requerimientos
debidamente autorizados por el rea usuaria, deber evaluarlos en el marco de
la informacin agregada para las compras o contrataciones directas previstas
en el Presupuesto Institucional, as como determinar si se encuentran
incluidas en el Calendario de Compromisos. En el caso que los requerimientos
cuenten con atingencias de normatividad legal y presupuestal, sern devueltos
con un memorndum al rea usuaria, indicando los motivos y las acciones a
seguir. De existir compras o contrataciones prioritarias no previstas
especficamente en el Presupuesto Institucional, el Area de Abastecimiento y
Servicios, en coordinacin con la Jefatura de Administracin, previa opinin
favorable del Especialista en Presupuesto y previo sustento tcnico del rea
usuaria correspondiente, deber adoptar las acciones ms convenientes para
adquirir o contratar el bien o servicio declarado prioritario. Si por urgencia o
emergencia invocada por autoridad competente el requerimiento o solicitud se
formulara verbalmente, el Gerente de Administracin y Finanzas suscribir un
requerimiento propio con el cual se iniciara el correspondiente proceso.
El Asistente en Adquisiciones de el Area de Abastecimiento y Servicios deber
definir con precisin la cantidad y las caractersticas de los bienes y servicios
que se van adquirir o contratar directamente y elaborar, dentro del plazo que
ENAMM

establezca el Jefe de el Area de Abastecimiento y Servicios, las

especificaciones tcnicas o trminos de referencia y la propuesta de valor
referencial, previa indagacin de las posibilidades que ofrece el mercado.
El Area de Abastecimiento y Servicios, de ser procedente lo solicitado, aplicar
la meta institucional ligada al proceso, la especfica de gasto y el concepto del
gasto, segn la naturaleza del bien o servicio a adquirir o contratar.
Para efectos del prrafo anterior, se establece que:
- La definicin de la naturaleza del bien como corriente o de capital, as como
la definicin de bien o servicio, corresponde al Especialista Contable, quien
- La definicin de la Meta Presupuestal, la Especfica del Gasto y el concepto
del gasto, corresponde al Especialista en Presupuesto, quien deber absolver
las consultas que se le presenten dentro de los dos (2) das hbiles siguientes
de recibidas.
La justificacin del proceso con el visto bueno del Jefe de el Area de
Abastecimiento y Servicios, ser entregada al Asistente en Adquisiciones que
se encargar de llevar a cabo el proceso, para que proyecte los trminos de
referencia del mismo.
5.4.2
Autorizacin para convocar y realizar el proceso

El Jefe de el Area de Abastecimiento y Servicios, autorizar por escrito o
mediante su firma en el requerimiento o solicitud respectiva, en un plazo
mximo de 24 horas, la convocatoria y ejecucin del proceso de compra o
contratacin directa.
5.4.3
Organizacin, conduccin y ejecucin del proceso

compra o contratacin directa, desde la preparacin de los trminos de
referencia hasta la adjudicacin, esta a cargo del Asistente en Adquisiciones de
el Area de Abastecimiento y Servicios designado para llevar a cabo el proceso.
5.4.4
Aprobacin de los Trminos de Referencia y del Valor Estimado del proceso

El Asistente en Adquisiciones de el Area de Abastecimiento y Servicios
elaborar y visar el proyecto de trminos de referencia y el valor estimado del
proceso y los presentar, conjuntamente con el requerimiento debidamente
autorizado al Jefe de el Area de Abastecimiento y Servicios, en la
correspondiente Solicitud de Cotizacin, a efectos de que sea aprobada y
visada.
5.4.5
Convocatoria del proceso y entrega de la Solicitud de Cotizacin

responsable del proceso invitara a participar en el proceso a un postor mediante
la entrega gratuita (directa, por fax o por correo electrnico), de la Solicitud de
Cotizacin. El Jefe de el Area de Abastecimiento y Servicios podr exigir que
en determinados procesos de contratacin o compra directa, se invite a dos o
ms postores.
ENAMM
5.4.6

Las propuestas sern presentadas a el Area de Abastecimiento y Servicios o al
Asistente en Adquisiciones responsable del proceso, dentro del plazo
establecido en la convocatoria, pudiendo remitir sus propuestas mediante
correo electrnico.
5.4.7
Evaluacin de las propuestas y adjudicacin

responsable del proceso, previa evaluacin del cumplimiento de los trminos y
condiciones del mismo, adjudicar el proceso procediendo a visar la
correspondiente cotizacin. Dicha cotizacin aprobada ser puesta a
consideracin del Jefe de el Area de Abastecimiento y Servicios, para su
revisin y visto bueno.
5.4.8
Notificacin de la adjudicacin
La adjudicacin del proceso se notificar mediante la entrega de la
correspondiente orden de compra o de servicio, previa presentacin y
suscripcin por parte del postor ganador de la Declaracin Jurada que para
tales efectos prepare el Area de Abastecimiento y Servicios.
6. ELABORACION, APROBACION Y COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA

ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO O DE LA ORDEN DE
SERVICIO
6.1
Elaboracin y aprobacin de la Orden de Compra - Gua de Internamiento o de la

Orden de Servicio
El Area de Presupuesto remitir a la Jefatura de Administracin la informacin de la
asignacin de recursos aprobada en el Calendario de Compromisos mensual.
El Gerente de Administracin y Finanzas entregara al Jefe de el Area de
Abastecimiento y Servicios, la informacin de la asignacin de recursos aprobada en el
Calendario de Compromisos mensual.
El Jefe de el Area de Abastecimiento y Servicios de acuerdo con el informe de los
resultados del proceso de seleccin o al contrato suscrito, dispondr elaborar, numerar
y registrar, la Orden de Compra Gua de Internamiento o la Orden de Servicio, segn
corresponda, la que debe contener los requisitos y las condiciones establecidas en las
bases y ofrecidas en el proceso de seleccin, las obligaciones de las partes o de ser el
caso el nmero del respectivo contrato.
Las rdenes de Compra - Gua de Internamiento o las rdenes de Servicios
debidamente documentadas, sern visadas por el Asistente en Adquisiciones y el
Especialista de Presupuesto, y firmadas por el Jefe de el Area de Abastecimiento y
Servicios y el Gerente de Administracin y Finanzas.
6.2
Compromiso Presupuestal por la Orden de Compra - Gua de Internamiento o

por la Orden de Servicio
6.2.1
Aprobacin preliminar del Compromiso del Gasto

La Orden visada por el Asistente en Adquisiciones y antes de ser firmada por
el Jefe de el Area de Abastecimiento y Servicios, ser entregada por el
Asistente de Adquisiciones al Jefe de el Area de Presupuesto de la Jefatura de
Administracin.
ENAMM

El Jefe de el Area de Presupuesto revisara las rdenes y su documentacin

sustentatoria, procediendo, de encontrarlas conformes, a registrarlas en el
Sistema bajo el estado de PENDIENTE. Este estado PENDIENTE ser
derivado al Asistente de Adquisiciones, a efectos que se registre la afectacin
del Calendario de Compromisos en la especifica y concepto del gasto que
corresponde, en seal de lo cual visar la orden de compra o de servicios
respectiva. El Jefe de el Area de Presupuesto entregar las Ordenes no
conformes al Asistente de Adquisiciones que las elabor pare las correcciones
pertinentes.
Una vez que las rdenes fueron registradas en el Sistema y en Calendario de
Compromisos, el Jefe de el Area de Presupuesto, las entregar al Jefe de el
Area de Abastecimiento y Servicios para las firmas correspondientes.
Las rdenes de compra - gua de internamiento, debidamente firmadas, son
remitidas por el Area de Abastecimiento y Servicios al Asistente en Logstica
para el ingreso al Almacn de los bienes correspondientes. Las rdenes de
servicio son enviadas al usuario que corresponde para su respectiva
conformidad, adjuntando el formato de conformidad de servicio.
6.2.2
Documentacin sustentatoria para el devengado

El Area de Abastecimiento y Servicios remitir a el Area de Presupuesto para
efectos del devengado la siguiente documentacin:
a) Para el caso de bienes
Original y dos (2) copias de la orden de compra - gua de internamiento,
firmada y sellada por el Asistente en Logstica y el Jefe de el Area de
Abastecimiento y Servicios, copia del requerimiento del usuario y copia de
la gua de remisin de la mercadera internada en el Almacn. Cuando la
orden de compra del bien incluya su instalacin, debe sustentarse la
conformidad del servicio.
b) Para el caso de servicio
Original y dos (2) copias de la orden de servicio, sellada y firmada por el
Gerente de Administracin y Finanzas en el recuadro de conformidad,
acompaada de la conformidad sellada y firmada por el usuario, as como
de la solicitud del servicio.
6.2.3
Verificacin de las rdenes de Compra y de Servicio por el Area de

Presupuesto.
El Area de Presupuesto recibir las rdenes con sus respectivas conformidades
remitidas por el Area de Abastecimiento y Servicios, dentro del plazo que no
exceder de seis (6) das tiles del mes siguiente.
El Gerente de Administracin y Finanzas coordinar directamente con el Jefe
de el Area de Presupuesto la necesidad del tratamiento especial de las rdenes
de compra y servicio, fuera del plazo indicado.
Previa verificacin de la aprobacin en el Sistema, el Jefe de el Area de
Presupuesto, remitir al Especialista Contable, para que acten de acuerdo con
lo establecido en los incisos 10.c) y 10.d) de la presente Directiva.
De no encontrarlas conformes, las devolver de inmediato a la Jefatura de
ENAMM

Administracin, adjuntando una Hoja informativa, la misma que deber

contener las observaciones que ameriten correcciones en la Orden.
El plazo lmite para devolver las rdenes a la Jefatura de Administracin, con
su respectiva Hoja informativa, ser de tres (3) das hbiles, vencido el cual se
considerara que la Orden de Compra o de Servicio correspondiente no tiene
observaciones de parte de el Area de Presupuesto.
La Jefatura de Administracin absolver las observaciones correspondientes y
las devolver con cargo a el Area de Presupuesto a fin de que se contine con
el trmite respectivo.
6.2.4
Acciones Especiales al Cierre del Calendario de Compromisos en todas las

Genricas de Gasto
Dentro de los ltimos tres (3) das hbiles de cada mes se programar el Cierre
de Calendario, para cuyo efecto el Asistente de Adquisiciones de el Area de
Abastecimiento y Servicios, conjuntamente con el Especialista Contable y el
Especialista en Presupuesto de el Area de Presupuesto, conformarn el Comit
de Cierre de Calendario. Este Comit tomara conocimiento de los saldos
pendientes de cada genrica de gastos y su posible aplicacin dentro del
calendario.
En relacin a las anulaciones de Compromisos de gastos y saldos de
compromisos no utilizados referidos a rdenes de Compra y/o Servicios, el
Area de Abastecimiento y Servicios solicitar a el Area de Presupuesto la
autorizacin de estas anulaciones y/o ajustes, sustentados con la
documentacin correspondiente.
La fecha de registro de estas anulaciones se realizara a mas tardar el ultimo da
hbil del mes calendario, asimismo los documentos que sustentan dichas
anulaciones debern tener la fecha del mes en que se esta procediendo la
anulacin.
6.3
Distribucin de la Orden de Compra - Gua de Internamiento y de la Orden de

Servicio
El Area de Abastecimiento y Servicios entregara:
a) Una (1) copia de la Orden de Compra - Gua de Internamiento o de la Orden de
Servicio directamente al postor ganador, debiendo constar el cargo correspondiente
en el original y copias. El cargo constara del nombre y apellidos, firma, fecha y
DNI.
b) El original y tres (3) copias de la orden de Compra - Gua de Internamiento al rea
de Asistente en Logstica, quien luego de suscribir la conformidad, segn el
numeral 9.1, remitir a el Area de Abastecimiento y Servicios el original y dos (2)
copias.
c) El original y dos (2) copias de la Orden de Compra - Gua de Internamiento o de la
Orden de Servicio quedarn en poder de la Jefatura de Administracin, para su
remisin a el Area de Presupuesto con la documentacin sustentatoria para que
efecte el devengado, debindose quedar con una copia para el archivo del proceso
de seleccin correspondiente.
7. ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCION DE BIENES O LA PRESTACION DEL

SERVICIO
ENAMM

Al recibir la copia de la Orden de Compra - Gua de Internamiento o la Orden de Servicio los

representantes de el Area de Abastecimiento y Servicios, que se indican, realizarn
principalmente las siguientes acciones:
-
El Asistente de Adquisiciones efectuar el seguimiento y cumplimiento de las rdenes

de compras y de Servicios emitidas.
El Asistente en Logstica, tomar las previsiones para recepcionar los bienes.
8. CONFORMIDAD A LA RECEPCION DE BIENES Y A LA PRESTACION DE

SERVICIOS
8.1
Conformidad a la recepcin de bienes

El Asistente en Logstica de el Area de Abastecimiento y Servicios es responsable de
verificar la calidad y cantidad de los bienes adquiridos y de otorgar la conformidad. La
conformidad requiere del informe del funcionario responsable del rea usuaria, quien
deber verificar dependiendo de la naturaleza de la prestacin, la calidad, cantidad y
cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que
fueran necesarias.
Tratndose de rdenes de compra o de servicio, el ingreso y la conformidad se deben
consignar en dicho documento.
Para este efecto, el Asistente en Logstica recabara del Asistente en Adquisiciones de el
Area de Abastecimiento y Servicios el original de la Orden de Compra - Gua de
Internamiento y suscribir, segn corresponde, en este y en la Gua de Remisin la
conformidad de recepcin y las remitir al Jefe de el Area de Abastecimiento y
Servicios.
De existir observaciones se dar cumplimiento a lo estipulado en el artculo 233 del
Reglamento.
De verificarse incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los bienes
adquiridos, el Asistente en Logstica, elaborara un informe comunicando al Asistente
en Adquisiciones de el Area de Abastecimiento y Servicios el incumplimiento
presentado. El Jefe de el Area de Abastecimiento y Servicios, previa verificacin de los
causales que originaron el incumplimiento y, de ser procedente, comunicar al Gerente
de Administracin y Finanzas quien coordinara con la Oficina de Asesora Legal la
aplicacin de las penalidades y sanciones correspondientes de acuerdo al Contrato,
debiendo informarse de estas acciones a la Direccin.
8.2
Conformidad a la prestacin de servicios pblicos

En el caso de los servicios pblicos, el Jefe de el Area de Abastecimiento y Servicios es
responsable de otorgar la conformidad de los mismos, para lo cual establecer los
mecanismos de control que le permitan verificar los consumos efectuados en funcin a
la respectiva estadstica mensual.
9. ACCIONES PARA LA ETAPA DEL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRAGUIA DE INTERNAMIENTO O DE LA ORDEN DE SERVICIO
a)
El Jefe de el Area de Abastecimiento y Servicios realizar las siguientes acciones:
Verificar que la Orden de Compra - Gua de Internamiento est firmada por el

Asistente en Logstica en seal de conformidad por la recepcin de los bienes.
ENAMM

b)
Solicitar la conformidad de la prestacin del servicio segn sea el caso a la Jefatura

de Administracin o al solicitante o usuario, de acuerdo con lo indicado en el
inciso 9 de esta Directiva.
El Gerente de Administracin y Finanzas realizar las siguientes acciones:
c)
Verificar que el bien o servicio este de acuerdo con lo solicitado.

Recibir la Orden de Servicio con la conformidad de la prestacin de los mismos,
por aquellos servicios solicitados y gestionados a travs de la indicada Gerencia.
Remitir la Orden de Compra - Gua de Internamiento o la Orden de Servicio con la
conformidad de recepcin de los bienes o la prestacin del servicio, a el Area de
Presupuesto. Igual procedimiento se efectuar con la adquisicin de bienes que
incluye instalaciones.
Una fotocopia de los indicados documentos tambin ser entregada al Asistente en
Adquisiciones para su archivo respectivo.
El Area de Presupuesto efectuar las siguientes acciones:
d)
Dispondr que a travs del control previo se efecte la revisin y sustentacin de la

documentacin legal de la correspondiente Orden (comprobante de pago SUNAT
que incluya la gua de remisin correspondiente del proveedor y/o contratista,
conformidad de recepcin del bien, prestacin de servicio y cumplimiento de las
condiciones contractuales. Una vez concluido este control, dispondr su trmite al
Especialista Contable.
Dispondr que el Tesorero:
Reciba del contratista el respectivo comprobante de pago.
Verifique que el indicado documento cumpla con los requisitos establecidos
por la SUNAT, est emitido correctamente y de acuerdo a lo solicitado en la
respectiva Orden de Compra o de Servicio.
Contraste los originales de las rdenes de Compra y de Servicio con el
comprobante de pago.
Dispondr que el Especialista Contable, efecte la verificacin del envo aprobado
del compromiso presupuestal de la Orden de Compra - Gua de Internamiento y/o
de la Orden de Servicio.
La formalizacin del devengado en el Sistema debe efectuarse con la
documentacin legal y tributaria sustentatoria de la adquisicin del bien o del
servicio y la conformidad de recepcin del bien por el almacn y en el caso de
servicio, la conformidad del servicio. La fase del devengado determina el registro
de las operaciones en el libro Registro de Compras y su interfase con el mdulo del
Sistema respectivo.
Dispondr adems, que el Especialista Contable remita al Tesorero las Ordenes de
Compra - Gua de Internamiento y/u Ordenes de Servicio aprobadas en su fase de
devengado sustentadas con la documentacin legal y tributaria para el proceso de
pago.
El Especialista Contable dispondr las siguientes acciones:
Con respecto a la Contabilidad Presupuestal:
Revisar el registro del compromiso presupuestal aprobado en el Sistema,
efectuado por el Asistente en Adquisiciones a efecto de su validacin y
formalizacin del devengado.
Verificar la conformidad de la Orden de Compra - Gua de Internamiento y/o de
Servicio con la documentacin legal y tributaria sustentatoria de la operacin
(punto 10 c).
Con respecto a la Contabilidad Patrimonial:
Revisar la documentacin legal y tributaria sustentatoria de la Orden de Copra Gua de Internamiento y/u Orden de Servicio.
Verificar la recepcin do los bienes, conformidad de los servicios. En el caso do
que la adquisicin de bienes incluya la instalacin, la conformidad de ste
servicio.
Verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales.
ENAMM

La formalizacin del devengado determina el registro contable por la compra de

bienes, servicios y/o del gasto.
La formalizacin del devengado, determina el registro contable en el libro
auxiliar Registro de Compras, de facturas, boletas de ventas, recibos, tickets,
notas de debito y notas de crdito que determina su interfase al mdulo del
Sistema respectivo.
10. ACCIONES PARA LA ETAPA DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA - GUIA
DE INTERNAMIENTO O DE LA ORDEN DE SERVICIO
El Especialista Contable visar las afectaciones contables-Presupuestales y Patrimoniales de
las Ordenes de Compra - Gua de internamiento y de Servicio que una vez aprobada en su
fase de devengado y la transferir al Tesorero, adjuntando la documentacin legal
sustentatoria para el proceso de emisin del cheque y pago al beneficiario.
El Tesorero, previa verificacin do la conformidad de la Orden de Compra - Gua de
Internamiento o de la Orden de Servicio y la documentacin legal sustentatoria, requerir la
entrega de las garantas, si lo establece el contrato. Con la autorizacin de Giro, emitir y
firmar el Comprobante de Pago y girar el cheque correspondiente.
El Tesorero realizar el registro del giro del cheque en el Sistema Integrado de Gestin por
el Comprobante de Pago y Cheque, emitidos y remitir la documentacin a el Area de
Presupuesto.
El Especialista Contable, revisar el Comprobante de pago y el cheque o la Carta - Orden.
Igualmente, efectuar el anlisis de la documentacin para determinar a que centro de costo
debe afectarse el gasto o inversin. Posteriormente el Especialista Contable remitir tanto el
Comprobante de Pago, as corno el cheque girado al Jefe de el Area de Presupuesto.
El Jefe de el Area de Presupuesto firmar el Comprobante de Pago emitido por la
institucin, previa revisin de los documentos legales sustentatorios de la compra, gasto y/o
inversin y del cheque girado y/o carta orden.
El Gerente de Administracin y Finanzas revisar y firmar el cheque girado (1ra. firma) y
el Comprobante de Pago que se sustenta con la respectiva Orden y la documentacin legal,
transferida por el Jefe de el Area de Presupuesto.
El Tesorero, recibir el comprobante de pago, cheque girado y la documentacin legal
sustentatoria para efectivizar el pago al beneficiario, devolviendo la Documentacin completa
al Especialista Contable para su archivo correspondiente.
11. CULMINACION DE LA CONTRATACION O ADQUISICIN
E1 Tesorero entregar la copia del comprobante de pago, factura o recibo de honorarios
profesionales debidamente cancelado al Asistente de Adquisiciones, para que proceda a
actualizar el registro y el expediente del proceso.
12. REMISION DE EXPEDIENTE Y REGISTRO DE LOS PROCESOS DE
SELECCION, CONTRATOS E INFORMACION AL CONSUCODE Y A LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPBLICA
- El Libro de Actas, debidamente legalizado, foliado y en hojas mecanizadas, por cada uno
de los siguientes procesos de seleccin: adjudicaciones directas pblicas, adjudicaciones
directas selectivas y adjudicaciones de menor cuanta, ser de responsabilidad del Comit
Especial Permanente. La custodia del libro de Actas correspondiente a los procesos de
Licitaciones y Concursos Pblicos, ser de responsabilidad de el Area de Abastecimiento y
Servicios, debiendo permanecer en la secretaria de dicha unidad para su oportuna entrega a
los secretarios de Comit Ad-Hoc correspondiente.
ENAMM

- El archivo y conservacin en orden cronolgico y correlativo, hasta la culminacin de los

contratos, de la informacin v copias de los contratos, Ordenes de Compra - Gua de
Internamiento, rdenes de Servicios y dems documentacin sustentatoria de los procesos
consignados en el acpite anterior, ser de responsabilidad del Asistente en Adquisiciones
de el Area de Abastecimiento y Servicios.
- El Registro de Procesos y Contratos, y su actualizacin mensual, as como la Informacin
Estadstica Trimestral de los mismos, estar a cargo del Asistente en Adquisiciones de el
Area de Abastecimiento y Servicios. Esta estadstica trimestral ser refrendada por el
Gerente de Administracin y Finanzas y suscrita por el Gerente General para su remisin
al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -CONSUCODE y a la
Contralora General de in Republica.
El desarrollo de estas acciones debern ser controladas y supervisadas por el Gerente de
Administracin y Finanzas.
13. PADRON DE PROVEEDORES

El Area de Abastecimiento y Servicios llevara un Padrn de Proveedores que servir corno
base de datos para facilitar la bsqueda de potenciales abastecedores de bienes y servicios. La
incorporacin en este Padrn no es requisito para la participacin en los procesos de
seleccin que convoque la Entidad.
El Jefe de el Area de Abastecimiento y Servicios supervisara la actualizacin permanente del
mencionado Padrn.
14. RECURSOS DE APELACION

Los recursos de apelacin que se deriven do los procesos de seleccin sern resueltos por el
Presidente Ejecutivo, de conformidad con los artculos 151 y siguientes del Reglamento.
15. VIGENCIA
La presente Directiva rige a partir de la fecha de su aprobacin.
16. ANEXOS
Anexo 1: Diagrama:
Anexo 2: Diagrama:
Anexo 3: Diagrama:
Anexo 1
Proceso de Seleccin por Licitacin Pblica o Concurso Pblico.

Proceso de Seleccin por Adjudicacin Directa Pblica y
Selectiva.
Proceso de Seleccin por Adjudicacin Directa de Menor Cuanta.
Anexo 2
Informa sobre
disponibilidad
presupuestal
Determina el sistema de
contratacin o adjudicacin y el
calendario del proceso.
Coordina y solicita informacin
de disponibilidad presupuestal
Incorpora pedido en solicitud de

Calendario de Compromiso y
gestiona aprobacin
ESPECIALISTA
DE
PRESUPUESTO
JEFE
UNIDAD
DE ADMINITRACION
Entrega Bases al postor y

actualiza sus datos
- Efecta estudio de mercado.

- Determina valor referencial.
- Eleva documentos para
ejecucin del proceso segn
numeral 5.1.1. los que sern
visados por el Jefe de la Unidad
de Administracin.
ASISTENTE
EN
LOGISTICA
TERMINO
Remite a la Unidad de Finanzas los

originales de las Garantas y a la OAL
copia
Recepciona contrato, visa y lo eleva a

la GG para su suscripcin
conjuntamente con las Garantas
- Recibe de postores que obtuvieron la

Buena pro las Garantas de fiel
cumplimiento y adicional por monto
diferencial
- Recibe y custodia las constancias de
no estar inhabilitado para contratar con
el Estado, de los indicados postores
- Solicita a Presupuesto Calendario de
Compromiso
- Solicita elaboracin de contrato a la
OAL
Inicio de Registro de
Participantes
Revisa y otorga conformidad a

justificacin para aplicar el proceso
Recibe Requerimiento y
Justificacin
INICIO
GERENTE DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
Suscribe Contrato
- Otorga conformidad a
justificacin
- Solicita autorizacin para
convocar
- Designacin del Comit
Especial
GERENTE GENERAL
Determina
resultado y
adjudica Buena
Pro
La publica en el
SEACE
- Ejecuta siguientes etapas del

proceso de seleccin
- Remite garantas de postores
- Solicita designar Notario

- Publica Convocatoria
- Elabora las bases

- Solicita aprobar Bases
COMIT ESPECIAL
Aprueba las
Bases
Autoriza
Convocatoria
PRESIDENTE
EJECUTIVO
DIAGRAMA: PROCESO DE SELECCIN POR LICITACION PUBLICA O CONCURSO PUBLICO
Recibe Garantas de los

postores que obtuvieron Buena
Pro y dispone la verificacin,
custodia y control
JEFE
UNIDAD
DE FINANZAS
- Verifica conformidad, registra y

custodia las Garantas
- Informa oportunamente sobre
las garantas prximas a vencer
- Otorga Compromiso de Pago

por registro de Participantes
- Informa sobre registro de
Participantes
TESORERO
- Distribuye contratos
- Remite al rea
correspondiente
Elabora Contrato y lo remite

visado a la GAF para Vo. Bo.
JEFE OFICINA
DE ASESORIA
LEGAL
ENAMM
Determina el sistema de
contratacin o adjudicacin y el
calendario del proceso.
Coordina y solicita informacin de
disponibilidad presupuestal
JEFE
UNIDAD
DE ADMINITRACION
Informa sobre disponibilidad

presupuestal
ESPECIALISTA
EN
PRESUPUESTO
Anexo 3

- Recibe de postores ganadores las
Garantas de fiel cumplimiento y
adicional por monto diferencial
y constancias de no estar inhabilitado
para contratar con el Estado
- Solicita a OAL elaborar contrato
- Solicita Calendario de Compromiso
Entrega Bases al postor y

actualiza sus datos
Cancelada
- Efecta estudio de mercado.

- Determina valor referencial.
- Eleva documentos para ejecucin
del proceso segn numeral 5.2.1. los
que sern visados por el Jefe de la
Unidad de Administracin.
No
1
Aprueba las
Bases
Autoriza
Convocatoria
Si
Si
TERMINO
Remite a la Unidad de Finanzas

los originales de las Garantas y a
la OAL copia
Recepciona contrato, visa y lo

eleva a la GG para la suscripcin
No
Revisa, otorga conformidad a

justificacin
Adj. Directa Selectiva
Revisa, otorga conformidad a

justificacin y solicita
autorizacin para convocatoria
Adj. Directa Pblica
Recibe Requerimiento y
Justificacin
INICIO
GERENTE DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
Pblica
- Notifica el resultado a postores

- Informa resultados por medio
del SEACE
Determina
resultado y
adjudica Buena
Pro
Ejecuta siguientes etapas

de seleccin, segn
corresponda
Comunica inicio de
registro de Participantes
- Notifica a Prompyme y
recibe los sobres de
propuestas
- Pblica en el SEACE tanto
en Pblica como en
Selectiva
Selectiva
- Elabora las Bases

COMIT ESPECIAL PERMANENTE

DE ADJUDICACIONES DIRECTAS
Y DE MENOR CUANTIA
Si
Si
Suscribe Contrato
Aprueba las
Bases
Autoriza
Convocatoria
GERENTE GENERAL
No
No
Recibe Garantas de los

postores que obtuvieron Buena
Pro y dispone la verificacin,
custodia y control
Cancelada
JEFE
UNIDAD
DE FINANZAS
DIAGRAMA: PROCESO DE SELECCIN POR ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA Y SELECTIVA

ASISTENTE
EN
ADQUISICIONES
- Verifica conformidad, registra y

custodia las Garantas
- Informa oportunamente sobre
las garantas prximas a vencer
- Otorga Compromiso de Pago

por registro de Participantes
- Informa sobre registro de
Participantes
TESORERO
- Distribuye contratos
- Remite al rea
correspondiente
Elabora Contrato y lo remite

visado a la GAF para Vo. Bo.
JEFE OFICINA
DE ASESORIA
LEGAL
ENAMM
17. BASE LEGAL
- Recibe informe del resultado del proceso

- Emite las O/C y O/S
- Asigna meta Institucional ligada al proceso
Custodia Declaracin Jurada del postor

comprometindose a cumplir con el objeto
del contrato
- Realiza estudio de mercado.

- Define valor referencial.
- Remite justificacin firmada segn numeral 5.3.1
ASISTENTE
EN
ADQUISICIONES
- Elabora las Bases

TERMINO
- Informa resultados del

proceso
- Notifica el resultado a
postores
Determina
resultado y
adjudica
Buena Pro
- Declara desierto
- 2da. convocatoria
- Entrega Bases a postores y actualiza sus datos

- Recibe en sobres cerrados las propuestas de postores
- Verifica la veracidad de las Declaraciones Juradas
presentadas por los postores
- Evala propuestas
Entrega Bases al postor y actualiza sus datos
- Invita a participar en el proceso previa informacin requerida por el

SEACE
- Comunica a PROMPYME cuando es ms de 4 UIT
- Entrega garanta de Bases (Trminos de referencia, lineamientos o
expediente tcnico). Dispone invitar a participar en el proceso,
entregar las Bases y solicitar la presentacin de ofertas
Nota: para el caso de obras y consultoras, comunica inicio de la venta
de Bases a Tesorera
COMIT ESPECIAL PERMANENTE

DE ADJUDICACIONES DIRECTAS
Y DE MENOR CUANTIA
No
No
Autoriza
Convocatoria
Aprueba las
Bases
Si
Si
- Recibe Requerimiento
- Recepciona justificacin del rea usuaria, evalua las
previsiones del PAAC y el presupuesto asignado ,
evitando el fraccionamiento
Programacin y Evaluacin
INICIO
GERENTE DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DIAGRAMA: PROCESO DE SELECCIN POR ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
- Otorga Compromiso de Pago por venta de Bases

- Informa sobre las Bases vendidas
Cancelada
TESORERO
ENAMM
ENAMM

Constitucin Poltica del Per, articulo 76.

D.S. No 083-2004-PCM, aprueba el Texto nico Ordenado de la Ley N 26850. Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
D.S. No 084-2004-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo N 031-2002-PCM - Aprueban lineamientos de Polticas Generales del
Desarrollo del Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado SEACE.
Decreto Supremo N 043-2003-PCM - Aprueban el Texto nico Ordenado de la Ley No
27806 Ley Transparencia y Acceso a la Informacin Publica.
Decreto Supremo N 072-2003-PCM -- Aprueban el Reglamento de la Ley No 27806 de
Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
Ley N 27143 - Ley de Promocin Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. Agrega
un 10% adicional a la sumatoria de la calificacin tcnica y econmica obtenida por las
posturas de bienes elaborados dentro del territorio nacional.
Decreto de Urgencia N 064-2000 - Modifica la Ley de Promocin Temporal del
Desarrollo Productivo Nacional. Eleva al 15% el beneficio adicional e incluye a los
servicios elaborados dentro del territorio nacional.
Decreto Supremo N 003-2001-PCM - Establecen disposiciones para la aplicacin del
D.U. N 064-2000, sobre calificacin de postores de bienes y servicios elaborados dentro
del territorio nacional.
Resolucin Ministerial N 043-2001-ITINCI/DM - Precisan criterios para determinar a
Personal Jurdicas que realicen operaciones sustanciales de servicios en el territorio
nacional.
Decreto Supremo N 127-2002-PCM - Aprueban el Texto nico Ordenado de
Procedimientos Administrativos del CONSUCODE.
Decreto Supremo N 027-2001-PCM - Aprueban el Texto nico Actualizado de las
normal que rigen la obligacin de determinadas entidades del Sector Publico de
proporcionar informacin sobre sus adquisiciones.
Decreto Supremo N 090-2002-PCM - Autorizan a Organismos Estatales contratar
Seguros en forma directa con la intervencin de Corredores de Seguros.
Resolucin de Contralora N 070-2000-CG - Aprueba el Instructivo "Proceso de
Atencin de Comunicaciones del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado CONSUCODE, sobre casos en que se evidencia indicios de incompetencia,
negligencia, corrupcin o inmoralidad.
Resolucin de Contralora N 320-2006-CG - Normas Tcnicas de Control Interno.
NTC 700-06, Contrataciones y Adquisiciones de bienes y servicios.
Resolucin de Subcontralor N 007-2001-CG - Aprueban Directiva No 002-2001-CG.
Cautela de transparencia y probidad en el manejo de los Recursos Pblicos.
Resolucin de Contralora N 092-2003-CG - Modifica y aprueba la Directiva N 0052001-CG7OATJ, "Informacin que las Entidades deben remitir a la CGR con relacin a
Contrataciones y Adquisiciones del Estado".
Reglamento de Organizacin y Funciones de PROTRANSPORTE.
18. INDICE
ENAMM

1.
2.
3.
4.
OBJETIVO
ALCANCE
MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
DISPOSICIONES GENERALES
4.1 rganos y Funcionarios Responsables de la Entidad
4.2 Programacin de las Adquisiciones y Contrataciones
4.3 Adquisiciones y Contrataciones no incluidas en el Plan Anual
4.4 Determinacin del Proceso de Seleccin.
4.5 Valor Referencial.
4.6 Confidencialidad de las Propuestas.
4.7 Responsables de la conduccin de los Procesos de Seleccin.
4.8 Acceso a las Bases
4.9 Constancias del CONSUCODE
4.10 Elaboracin y suscripcin de los Contratos
4.11 De las responsabilidades
4.12 Del control previo y concurrente
4.13 De las Exoneraciones
4.14 De los procesos declarados desierto
5. DISPOSICIONES ESPECFICAS PARA LOS PROCESOS DE SELECCIN
5.1. Licitaciones Pblicas y Concursos Pblicos.
5.1.1 Justificacin tcnica del Proceso
5.1.2 Organizacin, conduccin y ejecucin del Proceso de Seleccin
5.1.3 Aprobacin de las Bases y publicacin de la convocatoria
5.1.4 Publicacin de la adjudicacin de la Buena Pro
5.1.5 Expedientes del Proceso
5.2 Adjudicaciones Directas Pblicas y Selectivas
5.2.1 Justificacin del Proceso
5.2.2 Autorizacin Para convocar y realizar el proceso de seleccin
5.2.3 Organizacin, conduccin y ejecucin del proceso de seleccin
5.2.4 Aprobacin de las Bases
5.2.5 Convocatoria a los procesos de seleccin
5.2.6 Presentacin de Propuestas
5.2.7 Evaluacin de las propuestas y adjudicacin de la buena pro
5.2.8 Notificacin y Publicacin de 1a adjudicacin de la Buena Pro
5.3 Adjudicaciones de Menor Cuanta
5.3.1 Aprobacin de la justificacin y convocatoria del Proceso
5.3.2 Autorizacin para convocar y realizar el proceso de seleccin
5.3.3 Organizacin, conduccin y ejecucin del Proceso de Seleccin
5.3.4 Aprobacin de las bases
5.3.5 Convocatoria a los procesos de seleccin y entrega de bases
5.3.7 Evaluacin de las propuestas y adjudicacin de la buena pro
5.3.8 Notificacin de la adjudicacin de la Buena Pro
5.4 Compras o contrataciones directas
5.4.1 Aprobacin y justificacin del proceso
5.4.2 Autorizacin para convocar y realizar el proceso
5.4.3 Organizacin, conduccin y ejecucin del proceso
5.4.4 Aprobacin de los Trminos de Referencia y del Valor Estimado del proceso
5.4.5 Convocatoria del proceso y entrega de la Solicitud de Cotizacin
5.4.7 Evaluacin de las propuestas y adjudicacin
5.4.8 Notificacin de la adjudicacin
6. ELABORACION, APROBACION Y COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO O DE LA ORDEN DE
SERVICIO
ENAMM

6.1
Elaboracin y aprobacin de la Orden de Compra - Gua de Internamiento o de la

Orden de Servicio
6.2 Compromiso Presupuestal por la Orden de Compra - Gua de Internamiento o por
la Orden de Servicio
6.2.1 Aprobacin preliminar del Compromiso del Gasto
6.2.2 Documentacin sustentatoria para el devengado
6.2.3 Verificacin de las rdenes de Compra y de Servicio por el Area de
Presupuesto
6.2.4 Acciones Especiales al Cierre del Calendario de Compromisos en todas las
Genricas de Gasto
6.3 Distribucin de la Orden de Compra - Gua de Internamiento y de la Orden de
Servicio
7. ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCION DE BIENES O A LA PRESTACION DEL
SERVICIO
8. CONFORMIDAD A LA RECEPCION DE BIENES Y A LA PRESTACION DE
SERVICIOS
9.1 Conformidad a la recepcin de bienes
9.2 Conformidad a la prestacin de servicios pblicos
9. ACCIONES PARA LA ETAPA DEL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO O DE LA ORDEN DE SERVICIO
10. ACCIONES PARA LA ETAPA DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA - GUIA
DE INTERNAMIENTO O DE LA ORDEN DE SERVICIO
11. CULMINACION DE LA CONTRATACION O ADQUISICIN
12. REMISION DE EXPEDIENTE Y REGISTRO DE LOS PROCESOS DE SELECCION,
CONTRATOS E INFORMACION AL CONSUCODE Y A LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
13. PADRON DE PROVEEDORES
14. RECURSOS DE APELACION
15. VIGENCIA
16. ANEXOS
17. BASE LEGAL
18. INDICE

PLAN 88 Manual de Procedimientos de Abastecimiento y Servicios 2011

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ENAMM

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

EL Titular del Pliego, la mxima autoridad administrativa y ejecutiva, que es el

EL rgano Responsable, de conducir y coordinar la formulacin del proyecto del

EL rgano de Apoyo Responsable, de formular el Plan Anual de Adquisiciones y

Los Comits Especiales designados para cada caso, y el Comit Especial

Manual de Procedimientos del Area de Abastecimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

4.2. Programacin de las Adquisiciones y Contrataciones

El objeto de la contratacin o adquisicin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

el valor referencial y el tipo de proceso determinado por el especialista en

Manual de Procedimientos del Area de Abastecimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

Los integrantes del Comit Especial, del Comit Especial Permanente de

El Comit Especial, para los casos de Licitaciones Publicas y Concursos Pblicos.

El Comit Especial Permanente de Adjudicaciones Directas y Menor Cuanta, para

La Jefatura de Administracin, para los casos de adquisiciones o contrataciones

A requerimiento del Comit Especial o del Comit Especial Permanente, la Jefatura de

Manual de Procedimientos del Area de Abastecimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

Manual de Procedimientos del Area de Abastecimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

m) Hacer del conocimiento de los interesados los resultados de la evaluacin y buena

El Comit Especial no podr de oficio modificar las bases aprobadas.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

Administracin a ms tardar el da anterior a la convocatoria, el cronograma de las

4.10 Elaboracin y suscripcin de los Contratos

Manual de Procedimientos del Area de Abastecimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

4.11. De las responsabilidades

Manual de Procedimientos del Area de Abastecimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

llevados a cabo por la Jefatura de Administracin.

5. DISPOSICIONES ESPECFICAS PARA LOS PROCESOS DE SELECCION

Licitaciones Pblicas y Concursos Pblicos

Justificacin tcnica del Proceso

Manual de Procedimientos del Area de Abastecimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

a) Especificaciones tcnicas detalladas y precisas que permitan la correcta

Organizacin, conduccin y ejecucin del Proceso de Seleccin

Aprobacin de las Bases y publicacin de la convocatoria

Publicacin de la adjudicacin de la Buena Pro

Expedientes del Proceso

Adjudicaciones Directas Pblicas y Selectivas

Manual de Procedimientos del Area de Abastecimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

Esta justificacin tcnica deber ser remitida a la Jefatura de Administracin,

Manual de Procedimientos del Area de Abastecimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

Autorizacin para convocar y realizar el proceso de seleccin

Organizacin, conduccin y ejecucin del proceso de seleccin

Aprobacin de las Bases

Convocatoria a los procesos de seleccin

Manual de Procedimientos del Area de Abastecimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

y el Reglamento el Comit Especial Permanente devolver la propuesta

Evaluacin de las propuestas y adjudicacin de la buena pro

Notificacin y Publicacin de la adjudicacin de la Buena Pro

Adjudicaciones de Menor Cuanta

Manual de Procedimientos del Area de Abastecimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE

requerimiento propio con el cual se iniciara el correspondiente proceso.

Autorizacin para convocar y realizar el proceso de seleccin