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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE CAMPECHE

PG. 1 DE 1
REVISIN N. 00
AO
MES
DA
2011
02
02

DIAGRAMA DE PROCESO
PROVEEDOR(ES)

ENTRADA(S)

PROCESO

SALIDA(S)

CLIENTE(S)

Auditora Interna
(P-SC-05)

Alta direccin
(Secretaria acadmica)
Auditor lder

Necesidad de
identificar la eficacia del
SGC
Plan de auditoria
Programa de auditora
interna
Evaluacin de
auditores

OBJETIVO
Establecer la
metodologa para
planear, ejecutar y
documentar las
auditoria internas
realizadas en la
universidad

Resultado
de
la
eficacia del SGC:
Informe de auditoria,
Desempeo
de
auditores.

Comit de calidad

RESPONSABLE(S)
Coordinacin del SGC

INDICADORES:
Indicador
Porciento de
auditoras internas

Frmula
(No. Auditoria internas realizadas) /
(No. Auditorias programadas +
extraordinarias) X 100

Frecuencia

Responsable

Meta (%)

Periodo

Semestral

Coordinador del SGC

100

Anual

BASE LEGAL: Normas ISO 9001: 2008, ISO 19011:2002

Carretera Federal 180 S/N San Antonio Crdenas, Carmen, Cam. C.P. 24381
Tels. (938) 381 6700 381 6701 381 6702 381 6703 381 6704

F-SC-18/Rev.00/Dic.2010