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Contratos por nico Material.

Para contratos donde el cdigo que se indica en este ser el mismo facturado.
El control del contrato es en base a la cantidad de producto del contrato v/s lo
facturado.
Tx VA41

Ingresar datos de cabecera.


Solicitante, Destinat.mca., N ped.cliente, Fecha de pedido (Cliente)
Vlido de y Validez a indica fechas de validez del contrato.

Ingresar datos de posicin,


Material, Cantidad, precio.

Guardar

Contratos para un grupo posible de materiales


Corresponde a un contrato donde el producto final facturado puede
corresponder a un material perteneciente a un grupo de materiales posibles
indicados en el contrato.
El control del contrato se realiza en base al monto USD del contrato v/s el o los
montos USD facturados.
Para utilizar este tipo de contrato debemos crear un grupo de materiales de los
cuales ser posible despachar y facturar al cliente.
Tx WSV2 (Crear un surtido de materiales)
Seleccionar Clase de mdulo 6 e ingresar un nombre para el grupo (modulo).

Enter
Ingresar una descripcin y los cdigos de los materiales a considerar.

Guardar

Tx VA41 (Crear Contrato por valor)

Ingresar datos de cabecera.


Solicitante, Destinat.mca., N ped.cliente, Fecha de pedido (Cliente)

Ingresar datos detalle


Monto del contrato, Mdulo para surtido y Material (se utiliza uno como
referencia)

Guardar

Crear pedidos con referencia a Contratos.


Los pedidos rebajaran en cantidad o valor segn el tipo de contrato
referenciado.
Contrato por cantidad (cdigo nico)
Tx VA01

Seleccionar botn Crear con referencia, seleccionar pestaa Ped.Ab., click


en Seleccin de posicin

La pantalla muestra la cantidad pendiente del contrato.

Modificamos a 44.000 KG para despachar dos contenedores. Y click en Tomar

Se crea el pedido con los datos del contrato

Ingresar identificacin de la operacin y la fecha, en los datos de cabecera.

Para ingresar los gastos de la operacin, click en la moneda.

Ingresar el monto de los gastos

Guardar

Informe contratos
Podemos ver el avance de los contratos/pedidos, segn las entregas y facturas
creadas.
Este informe permite ingresar por contratos por pedidos, dependiendo de
cmo sea la estructura del negocio.

Tx ZSD04
Seleccionar los parmetros para el filtro, en este caso seleccionamos para
visualizar por contratos.

Ya en el detalle seleccionamos el layout para Contratos

En el detalle del informe tenemos:


Clase de documento, Descripcin del producto, Nombre del Cliente, Nmero de
contrato, Posicin de contrato, UM de venta para el producto.

Luego a la derecha tenemos las cantidades y valores para los distintos


documentos:
En color Lila: Cantidad del Contrato, Monto total de la posicin del contrato,
moneda del contrato
En color amarillo: Cantidad de los pedidos realizados, Monto de los pedidos
realizados, moneda de los pedidos.
En color naranjo: Cantidad de las entregas realizadas (Guas de Despacho). Las
entregas aparecen sin valor.

En color verde: Cantidad facturada, Valor de lo facturado, moneda de la


factura.

Al hacer doble click sobre la cantidad entrega, el sistema despliega el detalle


de las entregas

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