Lista de Chequeo Ambiental Idu 02 10 081

4.
1 REQUISITOS GENERALES
PUNTAJE
1
La organizacin establece, documenta, implementa, mantiene y mejora

continuamente un SGA de acuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO
14001
La organizacin determina como cumplira los requisitos para establecer,

documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA
La organizacin define y documenta el alcance del SGA
ESTADO
Manual (falta que lo revise

STDO, lo tienen hace un
mes) reunion para revision
el lunes 6 de Octubre
William Mahecha y Yamile
4.2 POLTICA AMBIENTAL

PUNTAJE
4
La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y asegura

que, dentro del alcance definido en su SGA, sta es apropiada a la
naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios

que, dentro del alcance definido en su SGA, sta incluye un compromiso
de mejora continua y prevencin de contaminacin

que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta incluye un compromiso
de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que
la organizacin suscriba relaci
La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura

que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta proporciona el marco
de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas
ambientales

que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta se documenta,
implementa y mantiene
10

que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta se comunica a todas
las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella
que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta est a disposicin del
pblico
ESTADO
reforzar la divulgacion de la
politica, enfatizando que
esta conformada por 5
directrices
4.3 PLANIFICACIN
4.3,1 Aspectos Ambientales
11
12
13
14
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios

procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre
los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA
procedimientos para deternimar aquellos aspectos que tienen o pueden
tener impactos significativos sobre el medio
La organizacin documenta la informacin (12 - 13) y la mantiene
actualizada
La organizacin asegura que los aspectos ambientales significativos se
tienen en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento
del SGA
4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
PUNTAJE
3
3
PUNTAJE

procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados
con sus aspectos ambientales
16

procedimientos para determinar cmo se aplican estos requisitos a sus
aspectos ambientales
17
La organizacin se asegura que los requisitos legales aplicables y otros

requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementacin y mantenimiento del SGA
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
La organizacin establece, implementa y mantiene objetivos y metas

ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro
de la organizacin
Los objetivos y metas son medibles cuando sea factible
Los objetivos y metas son coherentes con la poltica ambiental, incluidos
los compromisos de prevencin de la contaminacin,
Los objetivos y metas son coherentes con la poltica ambiental y el
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que
la organizacin suscriba
Los objetivos y metas son coherentes con la poltica ambiental y con la
mejora continua
Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, tiene en
cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organzacin
suscriba
Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, tiene en
cuenta sus aspectos ambientales significativos.
Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas,
considera sus aspetos ambientales significativos
considera sus opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros,
operacionales y omerciales
considera las opiniones de las partes interesadas
programas para alcanzar sus objetivos y metas
FORTALECER LA
DIVULGACION DE
MATRIZ CON ULTIMOS
AJUSTES (FLASH
AMBIENTAL)
15
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
FALTA DIVULGACION DE
LA MATRIZ DE
REQUISITOS LEGALES
ESTADO
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
29
Los programas incluyen la asignacin de responsabilidades para lograr

los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la
organizacin
30
Los programas incluyen los medios y plazos para lograrlos
revisar los programas para

verificar plazos
establecidos para su
desarrollo. Alinear
programas del PIGA con la
matriz
Yamile, Rosma, Adriana y
Juan Carlos Tellez.
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
PUNTAJE
ESTADO
31 La Direccin se asegura de la disponibilidad de recursos esenciales para
3 Plan de inversin Octavio
establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA
32 Los recursos dispuestos por la direccin incluyen recursos humanos y
3
habilidades espacializadas
33 Los recursos dispuestos por la direccin incluyen infraestructura de la
organizacin
34 Los recursos dispuestos por la direccin incluyen recursos financieros y
tecnolgicos
35 Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se definen,

documentan y comunican para facilitar una gestin ambiental eficaz
36 La alta direccin de la organizacin designa uno o varios representantes
de la direccin quien, independientemente de otras responsabilidades,
tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para
asegurar que el SGA se establece, implementa y
37 La alta direccin de la organizacin designa uno o varios representantes

de la direccin quien, independientemente de otras responsabilidades,
tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para
informar a la alta direccin sobre el desempe
4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

PUNTAJE
ESTADO
38 La organizacin asegura que cualquier persona que realice tareas para
2 documentar y organizar
ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios
para outsourcing, STRF Y
impactos ambientales significativos identificados por la organizacin , sea
STRH
competente tomando como base una educacin,
39 La organizacin identifica las necesidades de formacin relacionadas con
sus aspectos ambientales y el SGA
40 La organizacin proporciona formacin o emprende otras acciones para
satisfacer estas necesidades y mantiene los registros asociados
41 La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para
que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen
conciencia de la importancia de la conformidad con la poltica ambiental,
los procedimientos y requisitos del SGA

conciencia de los aspectos ambientales significativos, los impactos
relacionados reales o potenciales asociados con su

conciencia de las consecuencias potenciales de desviarse de los
procedimientos especificados
4.4.3 Comunicacin
44 En relacin con sus aspectos ambientales y su SGA, la organizacin
establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para la
comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la
organizacin
3
3
PUNTAJE
ESTADO
2 Se esta elaborando el
manual de
comunicaciones, realizar
contacto para establecer
fecha de entrega
Nos alleguen los
45 En relacin con sus aspectos ambientales y su SGA, la organizacin

establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para
recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas
2 procedimientos vigentes en
46 La organizacin decide si comunica o no extenamente informacin

acerca de sus aspectos abientales significativos y documenta su decisin
47 Si la decisin es comunicar la informacin, la organizacin establece e

implementa uno o varios mtodos para realizar esta comunicacin
externa
cuanto a comunicaciones
4.4.4 Documentacin
48 La documentacin del SGA incluye la poltica, objetivos y metas
ambientales
49 La documentacin del SGA incluye la descripcin del alcance del SGC
PUNTAJE
ESTADO
3
3
50 La documentacin del SGA incluye la descripcin de los elementos

principales del SGA y su interaccin, as como la referencia a los
documentos relacionados
2 alimentar portal ciudad
51 La documentacin del SGA incluye los documentos, incluyendo los

registros requeridos en la norma NTC-ISO 14001
52 La documentacin del SGA incluye los documentos, incluyendo los
registros determinados por la organizacin como necesarios para
asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos
relacionados con sus aspectos ambientales significati
4.4.5 Control de Documentos

53 Los documentos requeridos por el SGA y por la norma NTC-ISO 14001
son controlados
54 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para aprobar los documentos con relacin a su
adecuacin antes de su emisin
calidad
calidad y ajustar
calidad y ajustar, pendiente

incluir formatos de matriz
legal, de objetivos y metas
PUNTAJE
ESTADO
2 Listado maestro (angela),

permanente
3 Listado maestro (angela)

Falta terminar de
diligenciar la matriz del
listado maestro

procedimientos para revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario, y aprobarlos nuevamente

procedimientos para asegurar que se identifican los cambios y el estado
de revisin actual de los documentos

procedimientos para asegurar que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso

procedimientos para asegurar que los documentos permanecen legibles
y facilmente identificables

procedimientos para asegurar que se identifican los documentos de
origen externo que la organizacin ha deternimado que son necesarios
para la planificacin y operacin del SGA y se controla su

procedimientos para prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caos de que se
mantengan por cualquier razn
4.4.6 Control Operacional

61 La organizacin identifica y planfica aquellas operaciones que estn
asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de
acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de
asegurarse de que se efectan bajos las con
Procedimiento control de
documentos (STDO)
*ajustar con metodologia
adriana
Procedimiento control de
documentos (STDO)
PUNTAJE
ESTADO

3 verificar necesidad de

3 hacer seguimiento a
complementar
clusulas contractuales
(outsourcing)
4.4.7 Preparacin y Respuesta Ante Emergencias

PUNTAJE
ESTADO
64 La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios
1 complementar y unificar
procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y
(manuel y cesar) STDO
accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente
y cmo responder ante ellos
65 La organizacin responde ante situaciones de emergencia y accidentes
reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adeversos asociados
66 La organizacin revisa periodicamente y modificar cuando sea necesario

sus procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en
particular despus de que ocurran accidentes o situaciones de
emergencia
67 La organizacin realiza pruebas peridicas de tales procedimientos,

cuando sea factible
4.5 VERIFICACIN
4.5.1 Seguimiento y Medicin
PUNTAJE
ESTADO
68
La organizacin establece e implementa uno o varios procedimientos

para hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas
fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente
listas de chequeo, metas e

indicadores de programas
(consolidacion de matriz)
69
Los procedimientos incluyen la documentacin de la informacin para

hacer el seguimiento del desempeo, de los controles operacionales
aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de
la organizacin
metas e indicadores de
programas (consolidacion
de matriz)
70
la organizacin asegura que los equipos de seguimiento y medicin se

utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se conservan los
registros asociados
consolidar informacion de
recursos fisicos
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal

4.5.2.1
En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin
establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para
evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos aplicables
La organizacin mantiene los registros de los resultados de las
72
evaluacines peridicas
4.5.2.2
71
73
74
la organizacin evalua el cumplimiento con otros requisitos que suscriba

La organizacin mantiene los registros de los resultados de las
evaluacines peridicas
4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva
PUNTAJE
3
3
2
2
PUNTAJE
75

procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y
tomar acciones correctivas y acciones preventivas
76
Los procedimientos definen requisitos para la identificacin y correccin

de las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus impactos
ambientales
77
Los procedimientos definen requisitos para la investigacin de las no

conformidades determinando sus causas y tomando las acciones con el
fin de prevenir que vuelvan a ocurrir
78
Los procedimientos definen requisitos para la evaluacin de la necesidad

de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de
las acciones aporpiadas definidas para prevenir su ocurrencia
79
Los procedimientos definen requisitos para el registro de los resultados

de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas
Los procedimientos definen requisitos para la revisin de la eficacia de
las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas
80
4.5.4 Control de los Registros
3
PUNTAJE
La organizacin establece y mantiene los registros que sean necesarios,

para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA y de la NTCISO 14001
La organizacin establece y mantiene los registros que sean necesarios,
para los resultados logrados
83

procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros
84
Los registros permanecen legibles, identificables y trazables
81
81
4.5.5 Auditora Interna
ESTADO
PUNTAJE
Revisar y ajustar normas

en la matriz de requisitos
legales
documentarlo, revisar
criterios de cumplimiento
ESTADO
falta conocer y aprobar

STDO
falta conocer y aprobar
STDO
ESTADO
codificar formatos e incluir
nuevos formatos, revisar
carpetas de contrato a
gestores ambientales
codificar formatos e incluir
nuevos formatos
revisar trazabilidad
ESTADO
85
La organizacin se asegura que las auditoras internas del SGA se

realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA es conforme
con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los
requisitos de la NTC-ISO 14001
86

realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA se ha
implementado adecuadamente y se mantiene
87

realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA proporciona
informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras
88
La organizacin planifica, establece, implementa y mantiene programas

de auditora teniendo en cuenta la importancia ambiental de las
operaciones implicadas y los resultados de las auditoras previas
89
90
91
Se establecen, implementan y mantienen uno o varios procedimientos de

auditora que tratan sobre las responsabilidades y los requisitos para
planificar y realizar las auditoras, informar sobre los resultados y
mantener los registros asociados
Se establecen, implementan y mantienen uno o varios procedimientos de
auditora que tratan sobre la determinacin de los criterios de auditora,
su alcance, frecuencia y mtodos
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran
la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora
3
3
divulgar y solicita a OCI

que estableca el programa
de auditorias
4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

4.6
PUNTAJE
92
La alta direccin revisa el SGA de la organizacin, a intervalos

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas
93
Estas revisiones incluyen la evaluacin de oportunidades de mejora y la

necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo poltica ambiental,
los objetivos y las metas ambientales
94
95
96
Se conservan los registros de las revisiones por la direccin

Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen los
resultados de las auditoras internas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen las
evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos
que la organizacin suscriba
97
comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el
98
desempeo ambiental de la organizacin
99
grado de cumplimiento de los objetivos y metas
100
estado de acciones correctivas y preventivas
101 seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la direccin
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen
102 los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales
103
recomendaciones para la mejora
Los resultados de las revisiones por la direccin incluyen todas las
104 descisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la
poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA,
coherentes con el compromiso de mejora continua
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ESTADO
m
ac
er
ue
o
rd
de
o
ter
a
mi
la
na
im
do
ple
de
m
de
en
be
tac
N
NUMERAL
sion
1a Numeral 4.1
cu
de
2 Numeral 4.2
m
ca
3 Numeral 4.3
plir
da
4 Numeral 4.3.1
.de
5 Numeral 4.3.2
Ca
be
da
. 6 Numeral 4.3.3
un
7 Numeral 4.4
El
o
val
Id8 Numeral 4.4.1
de
or
ea
9 Numeral 4.4.2
ell
fin
l:
10 Numeral 4.4.3
os,
al
Es
11 Numeral 4.4.4
es
del
el
12
Numeral 4.4.5
cal
nu
val
13 Numeral 4.4.6
ific
m
or
14 Numeral 4.4.7
ad
er
de
o15 Numeral 4.5
al
la
de
se
16 Numeral 4.5.1
su
0
ra
m
17 Numeral 4.5.2
a
la
a18 Numeral 4.5.2.1
3,
su
tot
19 Numeral 4.5.2.2
de
m
al
20 Numeral 4.5.3
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a
de
21 Numeral 4.5.4
ue
de
los
22 Numeral 4.5.5
rd
la
de
o
cal
23 Numeral 4.6
be
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de
os
Nota:
de
ca
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el
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de
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ce.
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er
al.
TABLA DE PUNTAJES
IDEAL
9
21
60
12
9
39
111
21
18
12
15
24
9
12
84
9
12
6
6
18
12
21
39
REAL
9
21
58
12
9
37
95
21
17
8
13
23
9
4
97
9
10
6
4
18
10
14
26
GENERALES
% CUMPLIMIENTO
100.00%
100.00%
96.67%
100.00%
100.00%
94.87%
85.59%
100.00%
94.44%
66.67%
86.67%
95.83%
100.00%
33.33%
115.48%
100.00%
83.33%
100.00%
66.67%
100.00%
83.33%
66.67%
66.67%
N
1
2
3
4
5
6
CAPITULO
Numeral 4.1
Numeral 4.2
Numeral 4.3
Numeral 4.4
Numeral 4.5
Numeral 4.6
IDEAL
9
21
60
111
84
39
REAL
9
21
58
95
97
26
% CUMPLIMIENTO
100%
100%
97%
86%
115%
67%
94%
INFORME DE AVANCE
IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO:14001
OFICINA DE GESTION AMBIENTAL
JULIO 15-08
I n s tit u to
D E S AR R O LLO U R B A N O
TOTALES DE CUMPLIMIENTO POR CAPITULOS

120
111
97
95
100
84
80
IDEAL
60 58
60
REAL
39
40
20
26
21 21
9
0
Numeral
4.1
Numeral
4.2
Numeral
4.3
Numeral
4.4
Numeral
4.5
Numeral
4.6
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CAPITULOS

140%
115%
120%
100%
80%
100%
100%
97%
86%
67%
60%
40%
20%
0%
Numeral 4.1 Numeral 4.2 Numeral 4.3 Numeral 4.4 Numeral 4.5 Numeral 4.6
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1

10
8
7
6
IDEA L
REA L
4
3
2
1
0
Numeral 4.1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,1

120.00%
100.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Numeral 4.1
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,2

25
21
21
20
15
IDEAL
REAL
10
5
0
Numeral 4.2
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,2

120.00%
100.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Numeral 4.2
TOTALES DE CUM
60.5
14
60
60
12
12
59.5
10
59
IDEAL
REAL
58.5
58
58
57.5
8
6
4
2
57
0
Numeral 4.3
Num
PORCENTAJES DE
120.00%
100.00%
96.67%
120.00%
100.00%
80.00%
80.00%
60.00%
60.00%
40.00%
40.00%
20.00%
20.00%
0.00%
0.00%
Numeral 4.3
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,1

10
12
12
8
7
IDEAL
REAL
5
4
3
2
1
0
Numeral 4.3.1
Numeral 4.3.2
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,1
TOTALES DE CUMPLIMIENTO
PORCENTAJES DE CUMPLIMIE
120.00%
100.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
100.00%
0.00%
Numeral 4.3.1
Numeral 4
LES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,2

9
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMER

39.5
39
39
38.5
IDEAL
REAL
38
37.5
37
37
36.5
36
Numeral 4.3.2
Numeral 4.3.3
ENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,2
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NU

100.00%
100.00%
94.87%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.3.2
Numeral 4.3.3
MPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,3
IDEAL
REAL
37
meral 4.3.3
CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,3

94.87%
Numeral 4.3.3
TOTALES D
115
25
111
110
20
105
IDEAL
100
15
REAL
95
95
10
5
90
85
0
Numeral 4.4

90.00%
PORCENTA
85.59%
120.00%
80.00%
70.00%
100.00%
60.00%
80.00%
50.00%
40.00%
60.00%
30.00%
40.00%
20.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Numeral 4.4
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.1
TOTALES DE CUMPLIM
25
18.2
21
21
18
20
18
17.8
17.6
15
IDEAL
17.4
REAL
17.2
10
17
16.8
16.6
0
16.4
Numeral 4.4.1
Numeral
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.1

120.00%
100.00%
PORCENTAJES DE CUM
100.00%
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
80.00%
60.00%
60.00%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Numeral 4.4.1
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL

14
18
12
12
10
IDEAL
REAL
17
8
6
4
2
0
Numeral 4.4.2
Numeral 4.4.3

94.44%
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO
70.00%
66.67%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.4.2
Numeral 4.4.3
DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.3
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4

15.5
12
15
15
14.5
8
IDEAL
REAL
14
13.5
13
13
12.5
12
Numeral 4.4.3
Numeral 4.4.4
JES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.3

66.67%
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMER

100.00%
90.00%
86.67%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.4.3
Numeral 4.4.4
MIENTO DEL NUMERAL 4,4.4

24.2
24
24
23.8
23.6
IDEAL
23.4
REAL
23.2
13
IDEAL
REAL
23
23
22.8
22.6
22.4
4.4.4
Numeral 4.4.5
MPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.4

120.00%
86.67%
umeral 4.4.4
100.00%
95.83%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Numeral 4.4.5
NUMERAL 4,4.5

10
8
7
IDEAL
REAL
IDEAL
REAL
4
3
2
1
0
Numeral 4.4.6
DEL NUMERAL 4,4.5

120.00%
100.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Numeral 4.4.6
,4.6

14
12
12
10
IDEAL
REAL
IDEAL
REAL
6
4
4
2
0
Numeral 4.4.7
RAL 4,4.6

35.00%
33.33%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Numeral 4.4.7

100
TOTALES D
10
97
95
8
7
90
IDEAL
REAL
84
85
6
5
4
3
80
2
1
75
0
Numeral 4.5
PORCENTA
140.00%
120.00%
115.48%
120.00%
100.00%
100.00%
80.00%
80.00%
60.00%
60.00%
40.00%
40.00%
20.00%
20.00%
0.00%
0.00%
Numeral 4.5

10
TOTALES DE CUMPLIM
12.5
12
12
11.5
7
6
IDEAL
REAL
11
10.5
10
9.5
1
0
9
Numeral 4.5.1
Numeral

120.00%
100.00%
PORCENTAJES DE CUM
90.00%
100.00%
80.00%
70.00%
60.00%
80.00%
50.00%
60.00%
40.00%
40.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Numeral 4.5.1
Nu
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL N

7
12
5
IDEAL
REAL
10
4
3
2
1
0
Numeral 4.5.2
Numeral 4.5.2.1

83.33%
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO D
120.00%
100.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Numeral 4.5.2
Numeral 4.5.2.1
E CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2.1

7
5
IDEAL
REAL
4
3
2
1
0
Numeral 4.5.2.1
Numeral 4.5.2.2
JES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2,1
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERA

70.00%
100.00%
66.67%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.5.2.1
Numeral 4.5.2.2
IENTO DEL NUMERAL 4,5,2.2

20
18
18
18
16
14
4
IDEAL
REAL
12
IDEAL
10
REAL
8
6
4
2
0
5.2.2
Numeral 4.5.3
PLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2,2
66.67%
eral 4.5.2.2

120.00%
100.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Numeral 4.5.3
NUMERAL 4,5,3

12.5
12
12
11.5
IDEAL
REAL
11
IDEAL
REAL
10.5
10
10
9.5
9
Numeral 4.5.4
DEL NUMERAL 4,5,3

90.00%
83.33%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.5.4
,5,4

25
21
20
IDEAL
14
15
REAL
IDEAL
REAL
10
5
0
Numeral 4.5.5
RAL 4,5,4

70.00%
66.67%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.5.5

45
40
39
35
30
26
25
IDEAL
20
REAL
15
10
5
0
Numeral 4.6

70.00%
66.67%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.6

Lista de Chequeo Ambiental Idu 02 10 081

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4.

La organizacin establece, documenta, implementa, mantiene y mejora

La organizacin determina como cumplira los requisitos para establecer,

La organizacin define y documenta el alcance del SGA

Manual (falta que lo revise

4.2 POLTICA AMBIENTAL

La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y asegura

La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y asegura

La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y asegura

La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura

La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura

La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura

La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos

La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios

La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios

La organizacin se asegura que los requisitos legales aplicables y otros

La organizacin establece, implementa y mantiene objetivos y metas

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

Los programas incluyen la asignacin de responsabilidades para lograr

Los programas incluyen los medios y plazos para lograrlos

revisar los programas para

4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

35 Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se definen,

37 La alta direccin de la organizacin designa uno o varios representantes

4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

42 La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para

43 La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para

45 En relacin con sus aspectos ambientales y su SGA, la organizacin

46 La organizacin decide si comunica o no extenamente informacin

47 Si la decisin es comunicar la informacin, la organizacin establece e

50 La documentacin del SGA incluye la descripcin de los elementos

2 alimentar portal ciudad

51 La documentacin del SGA incluye los documentos, incluyendo los

3 alimentar portal ciudad

4.4.5 Control de Documentos

2 alimentar portal ciudad

calidad y ajustar, pendiente

2 Listado maestro (angela),

3 Listado maestro (angela)

55 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios

56 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios

57 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios

58 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios

59 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios

3 Listado maestro (angela)

60 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios

3 Listado maestro (angela)

4.4.6 Control Operacional

62 La organizacin identifica y planfica aquellas operaciones que estn

63 La organizacin identifica y planfica aquellas operaciones que estn

4.4.7 Preparacin y Respuesta Ante Emergencias

66 La organizacin revisa periodicamente y modificar cuando sea necesario

67 La organizacin realiza pruebas peridicas de tales procedimientos,

(manuel y cesar) STDO

(manuel y cesar) STDO

(manuel y cesar) STDO

La organizacin establece e implementa uno o varios procedimientos

listas de chequeo, metas e

Los procedimientos incluyen la documentacin de la informacin para

la organizacin asegura que los equipos de seguimiento y medicin se

4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal

la organizacin evalua el cumplimiento con otros requisitos que suscriba