Está en la página 1de 9

UNIDAD N3.

DOCUMENTACIN DEL SISTEMA


DE GESTIN DE CALIDAD - FASE 2
ACTIVIDAD: DOCUMENTACIN DE PROCESOS.
PUNTO 2.B
Grupo de trabajo
: CRISTIAN FERNANDO ANGULO TERAN
TATIANA CALDERON PRIETO
MARCELA RODRIGUEZ CASTILLA

RIOPAILA CASTILLA
S.A
OBJETO
SOCIAL

Produccin y comercializacin de
la caa de azcar, a travs de su
transformacin.
Cuenta
con
Cumple con
los
requisitos
legales

Sistema
de gestin
de calidad

Acreditacin de NTC ISO 9001:2008

RIOPAILA CASTILLA S.A CUENTA CON UNA CERTIFICACION DE LA NTC


ISO 9001:2008 Y A RAIZ DE ELLO CUMPLE CON EL 96.8 % DE LOS
REQUISITOS; TALES COMO:
Documentacin legal
Gestin y mejora del S.G.C.
Control interno de procesos y cumplimiento de los requisitos para buenos
resultados.
Disponibilidad de recursos humanos, econmicos y materia prima para
cumplir con las metas establecidas.
Gestin de procesos de acuerdo a los requisitos de la NTC ISO 9001 :2008.
La empresa cuenta con una declaracin documentada de una poltica de
calidad
Posee un manual de calidad
La empresa posee documentos necesarios para asegurar la eficaz
planificacin, operacin y control de sus procesos.
Control de documento, poltica de calidad, enfoque al cliente, provisin de
recursos, adecuada infraestructura, diseo y desarrollo de compras.

MAPA DE PROCESOS DE RIOPAILA


CASTILLA.

Documentacin a realizar - Lista de chequeo: definan el nivel documental por procesos institucionales.

Proceso

01

02
03
04

Nombre del Documento

Procedencia
Mandatorio
ISO
No Mandatorio
9001:2008

Entrada y salida del personal

Requisicin de insumos

Reclamos y sugerencias

Requisicin de personal

Responsable
del
Documento
Recursos
humanos

Dpto..
compras

Dpto.. calidad

Recursos
humanos

Proceso elegido por el grupo de trabajo:

Departamento de compras. (proceso de


soporte)
Manual de calidad
Documentacin aplicable al
proceso seleccionado
Riopaila Castilla S.A. estableci
un manual de calidad, en el
marco de un comportamiento
tico
fundamentado
en
los
valores corporativos, las normas
nacionales y los principios
globalmente
aceptados,
en
equilibrio con la sociedad y
consolidando la confianza y
reputacin de la Empresa, de tal
forma
que
el
personal
corporativo,
administrativo
y
operativo influyen en la mejora
de
procesos
legales
y
administrativos del SGC de la
entidad productiva.

Requisicin de insumos
Reclamos y sugerencias
Descripcin de productos a
comprar
Requisitos y aprobacin del
producto,
procedimientos,
procesos y equipos.
Requisitos del SGC
Validacin de los productos y
anlisis del sistema financiero,
entre otros.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
Procedimientos
La empresa se asegura que el
producto adquirido cumpla con los
requisitos
de
compra
especificados.
La empresa evala y selecciona
los proveedores.
La empresa evala criterios de
seleccin,
evaluacin
y
la
reevaluacin de los proveedores.
se mantienen registros de los
resultados de evaluaciones y de
cualquier accin necesaria que se
derive de las mismas.

Los procesos son controlados


por
la
empresa
internamente,
para
garantizar la calidad de los
productos a ofrecer, por lo
que se hace una minuciosa
seleccin de proveedores,
para una mayor eficacia y
prestigio de la misma.

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO SEGN


EL PROCESO.
La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad
con los requisitos del servicio, a travs de los siguientes instructivos de trabajo:

Tomar en cuenta el recurso humano

Educacin, capacitacin y dems a los empleados para una mayor competencia laboral.

Dotacin, maquinaria e infraestructura adecuada para los trabajadores y ofrecer un


servicio de alta calidad.

La empresa evala constantemente el desempeo de cada trabajador.

La empresa establece un manual de calidad con el fin de sostener el prestigio y calidad de


la misma hacia los clientes.

La empresa se asegura del cumplimiento de estas normas, a


travs del control interno segn el respectivo S.G.C de la
misma.

MEJORA CONTINUA:
La Mejora Continua no solo tiene sentido para una empresa de produccin masiva, sino que
tambin en empresas que prestan servicios es perfectamente vlida y ventajosa principalmente
porque si tienes un sistema de Mejora Continua (al ser un sistema, quiere decir que es algo
establecido y conocido por todos en la empresa donde se est aplicando) entonces tienes las
siguientes caractersticas:

Un proceso documentado. Esto permite que todas las personas que son partcipes de dicho
proceso lo conozcan y todos lo apliquen de la misma manera cada vez

Algn tipo desistema de medicinque permita determinar si los resultados esperados de cierto
proceso se estn logrando (indicadores de gestin)

Participacin de todas o algunas personasrelacionadas directamente con el proceso ya que son


estas personas las que da a da tienen que lidiar con las virtudes y defectos del mismo.

RIOPAILA CASTILLA S.A implementa


acciones para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los
procesos; por lo cual gestiona los
procesos de acuerdo con los requisitos de
la NTC-ISO 9001:2008.