ORDEN DE COMPRA -

Nro de Orden :

002- 4872

COMPRAS

R.U.C. : 20513066431

ACTIVO
SEORES :
10329832347
ROJAS MENDOZA JUAN JAVIER
DIRECCION :
JR. ELIAS AGUIRRE NRO. 367 INT. 03 CASCO URBANO (INTERIOR 3-4) CHIMBOTE SANTA
FORMA DE PAGO : FACTURA 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA : 21/09/2015
CENTRO COSTO : SERVICIOS A LA PRODUCCION

ATENCION :
TELEFONO :
SOLICITUD :

FECHA :
FAX :

21/09/2015

6079-201507-01

LUGAR DE ENTREGA ZONA INDUSTRIAL LOS PINOS LOTE 5 Y 6 PARAMERICANA NORTE KM. 438
ITEM

CODIGO

CANTIDA

UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNI

IMPORTE

08303

5.0

UNIDADES

BLOCK PASE DE VISITANTE

12.7119

63.56

08614

5.0

UNIDADES

BLOCK INSPECCIN PRE USO EQUIPO MVIL RSG.IPS.03A

11.0169

55.08

08613

5.0

UNIDADES

BLOCK REUNIONES DE SEGURIDAD RSG.RDS.01

14.4068

72.03

Sub Total : S./

Igv 18% : S./

SON DOSCIENTOS VENTICUATRO CON 99/100 NUEVOS SOLES

190.67
34.32

Nota : Por cada da adicional de entrega se descontar el 2% del monto total

Todo despacho ser recibido slo con los

documentos adjuntos Gua , Factura y Orden
de Compra

Total :
VILLANUEVA PONCE JORGE
CARGO

INSTRUCCIONES
1.
INDICAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA GUIA Y FACTURA
2.
RECEPCION DE MERCADERIA Y/O EQUIPOS EN EL SIGUIENTE HORARIO: LUNES-VIERNES 08:00 A 4:30PM SABADO 08:00 A 12:00 M.
3.
ESTA ORDEN DE COMPRA CARECE DE VALOR SIN LA FIRMA DE GERENCIA

S./

224.99

ARROSPIDE JIMENEZ JUAN

V.B. GERENCIA

"ORIGINAL"