Unidad N2.

Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad - Fase 1

Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestin de Calidad
Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo
de trabajo.
Nombre del grupo:
Integrantes del grupo:

1. JONATHAN FIGUEROA DAZA

Lder del grupo: JONATHAN FIGUEROA DAZA

Luego de conocer la situacin actual de la organizacin con respecto a los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura
documental del Sistema de Gestin de Calidad, para as establecer cul ser la
estandarizacin que se asignar a manuales, procedimientos, formatos,
instructivos, listados y dems documentos necesarios para cumplir y mantener
el Sistema de Gestin de Calidad. Posteriormente, se deber definir el listado
de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirn al
mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, el grupo de
trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Arquitectura Documental: definan los componentes de cada
Documento del Sistema de Gestin de Calidad marcando con una X,
tambin adicionen Documentos o Componentes que consideren
necesarios para la eficaz implementacin del Sistema de Gestin de
Calidad.

Documentos
Manuale
s
Componentes

Procedimiento
s

Instructivo
s

Formato
s

Listado
s

Entr
e
otros

Encabezado

Tabla de
Contenido

Objetivo del
Documento

Alcance del
Documento

Responsable
s del
Documento

Definicin de
Trminos
Flujograma

X
X

Entre otros

A. Establezcan el encabezado de los documentos del Sistema de Gestin

de Calidad, de manera que permita la identificacin del documento.

Macroproceso
Versin
Cdigo
Logo
Nombre del documento
Paginacin

2) Mapa de Procesos: definan los procesos organizacionales en donde se

evidencien claramente los procedimientos de direccin, apoyo,
misionales y de mejora continua.

Polotica de calidad: objetivo y metas

Canales de entrada: informacin al usuario
Orientacion
Asistencia
Gestion de los recursos
Analisis, seguimiento y mejoras
Compras

3) Documentacin a realizar - Lista de chequeo: definan el nivel

documental por procesos institucionales.
Procedencia
Proceso

Nombre del
Documento

Mandatorio
ISO
9001:2008

No
Mandatorio

Responsable
del
Documento

01

Entrada y salida de
personal

Recursos
humanos

02

Requisicin de
insumos

Departamento
de compras

03

Reclamos y
sugerencias

Departamento
de calidad

04

Requisicin de
personal

Recursos
humanos

4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del

grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones

1. La metodologa explicada en este trabajo se muestra ser efectiva para lograr la certificacin de la norm

2. El sistema de gestin de calidad representa una oportunidad de mejora en la gestin de las empresas

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al

inicio del programa.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo
con el desarrollo de la actividad realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les
descontar puntos en la nota final.

Criterios de evaluacin
Define la estandarizacin que aplicar a los documentos del S.G.C.
Conoce los documentos mandatorios definidos en la ISO 9001.
Define los documentos que contribuirn al mantenimiento y mejora continua
del S.G.C.