[Organizacin Cliente]

[Nombre del Proyecto]

CHECKLIST DE GESTIN DE RIESGOS

[Versin: ##] | [Fecha de Revisin: dd/mm/yyyy]

Checklist de Gestin de Riesgos

Checklist de Gestin de Riesgos

Nombre del Proyecto

Autor
Fecha

ID

S/No

tems a considerar

Considerar los siguientes factores al inicio de todo el proceso

Se ha establecido una aproximacin para definir y gestionar los riesgos?

Se han asignado recursos e identificado los individuos que llevarn a cabo la gestin de los
riesgos?

El equipo del proyecto es consciente de cmo manejar los riesgos potenciales que pueden
impedir el progreso del proyecto hacia la completitud exitosa de sus actividades?

Todos los miembros del equipo del proyecto tienen acceso al Plan de Gestin de los
Riesgos?

Se ha comunicado y/o diseminado el Plan de Gestin de los Riesgos tanto al equipo del
proyecto como a los stakeholders implicados?

Se han identificado los factores de riesgo ms relevantes?

Para los factores de riesgo identificados, se ha descrito enunciado especfico,

estableciendo sus condiciones y consecuencias sobre el proyecto?

Considerar los siguientes tems al revisar el resultado de los anlisis de los riesgos especficos

Los datos requeridos se almacenan con el detalle e informacin suficiente para poder
entender el riesgo, las estrategias de mitigacin y los planes de contingencia?

Se han priorizado los riesgos identificados en funcin de su intensidad e impacto potencial

en el proyecto?

Considerar los siguientes tems al revisar los resultados de las acciones planificadas para manejar los riesgos

10

Existe una accin en el plan de mitigacin para cada uno de los riesgos que tiene que
mitigarse?

11

Para cada uno de los riesgos a mitigar, se ha estimado el esfuerzo y/o coste ligado a la
accin del plan de mitigacin?

12

Se ha identificado un plan de contingencia para los riesgos que lo requieran?

13

Se han documentado todos los planes de contingencia, incluyendo una estimacin del
esfuerzo y coste previstos?

14

Se ha establecido un acuerdo con gestin sobre si se debe autorizar un plan de

contingencia, y cundo hacerlo?

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15

Se ha actualizado el plan del proyecto para reflejar cualquier impacto sobre los recursos, la
duracin, la planificacin, etc. consecuencia de la gestin del riesgo?

16

Se revisan los resultados de las actividades de gestin de los riesgos? Dichos resultados
deben incluir, como mnimo:
riesgos detectados inicialmente y que se han gestionado con xito;
riesgos detectados durante el proyecto, no identificados al inicio;
problemas surgidos durante el proyecto, no detectados como riesgos en ningn punto;
coste y esfuerzo de las actividades de gestin de los riesgos;
coste y esfuerzo de las actividades de mitigacin de los riesgos;
coste y esfuerzo de los planes de contingencia que han tenido que implementarse.

17

Se han incorporado los resultados aprendidos durante el anlisis a las tablas de factores de
riesgo y a los procesos de gestin de los riesgos?

18

Se han diseminado los resultados del anlisis al resto de proyectos que estn utilizando el
proceso de gestin de los riesgos en ese mismo momento?

Considerar los siguientes factores iterativamente para controlar el progreso de la gestin de riesgos

19

La lista de los riesgos con una clasificacin ms alta se mantienen revisados y actualizados
por el personal adecuado? (semanalmente, mensualmente, trimestralmente)

20

La lista de los riesgos se revisa y actualiza regularmente?

21

Para los nuevos riesgos detectados, se almacena la informacin suficiente para permitir
entender el riesgo, su estrategia de mitigacin y sus planes de contingencia?

22

Se actualiza el Plan del Proyecto para reflejar cualquier recurso, duracin, planificacin, etc.
que haya cambiado como resultado de la gestin de los riesgos?

23

Se re-priorizan los nuevos riesgos identificados?

24

Para cada riesgo que supere los umbrales especificados, el nivel adecuado de gestin ha
aprobado la implementacin de los planes de contingencia?

25

Se han preparado los informes de reporte del estado de los riesgos para diseminarlos en
las revisiones de progreso?

26

Otros?

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