Nombre de la empresa

PROCEDIMIENTOS: CONTROL DE ACCESOS

CONSECTIVO:

Control de acceso a sistemas y aplicaciones.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL CONTROL:

Administracion IT

AREA A LA CUAL PERTENECE:

DESCRIPCIN ACTIVIDADES

CUANDO

RESPONSABLE

Administrador IT

FECHA

DOCUMENTO QUE GENERA

PUNTO DE CONTROL

Disear un control de acceso a los CPEs por SSH para proteccin de acceso

inicio del proyecto gerente IT

Politica de Acceso a los

CPEs

compromiso Acta de
reunion

Hacer un inventario de red para identificar todos los CPEs de acceso y relevar los IOS
para que soporten SSH

semana 1 proyecto Administrador IT

CMDB

inventario sw compras

Configurar acceso seguro por SSH y actualizar usuarios de acceso

semana 3 proyecto Administrador IT

N/A

Backups de configuracin

Al instalar un nuevo CPE configurar SSH

por demanda

Administrador IT

CMDB

Backups de configuracin

Verificar que los equipos tengan acceso por SSH

trimestral

Admininstrador IT

CMDB base de datos de

gestion

Backups de configuracin

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CICLO
PH VA

Nombre de la empresa
PROCEDIMIENTOS: CONTROL DE ACCESOS

CONSECTIVO:

Control de acceso a sistemas y aplicaciones.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL CONTROL:

Administracion IT

AREA A LA CUAL PERTENECE:

DESCRIPCIN ACTIVIDADES

CUANDO

RESPONSABLE

FECHA

DOCUMENTO QUE GENERA

Validar Compra de CPE con IOS que soporte el requerimiento

por demanda

Admininstrador IT

requisitos tecnicos para

comprar de equipos

Validar si hay nuevas versiones de SSH para actualizar o reportes de BUGs

anual

Adminsitrador IT

pag del fabricante

Si hay una nueva versin evaluar proyecto de actualizacin SSH

anual

Administrador IT
gerente IT

ELABORADO POR

PUNTO DE CONTROL

REVISADO POR

APROBADO POR

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Cargo:
Fecha: 11/08/2015

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

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CICLO
PH VA