DEPARTAMENTO DE COMISIONES

Coordinador:
Econ. Fernando Paredes Nuez.
Especialista Parlamentario

Equipo Tcnico:
Econ. Ernesto Lpez Marino.
Econ. Wilfredo Chino Villegas

SETIEMBRE 2014

ANALISIS NUMERICO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO 2015.

CONTIENE
ANALISIS NUMERICO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO 2015
- Anlisis numrico del proyecto de presupuesto 2015
- Fuentes de financiamiento del proyecto de presupuesto 2015.
- Destino del gasto pblico proyecto 2015
- Asignacin presupuestal departamental por niveles de gobierno
ANALISIS NUMERICO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PBLICO 2015 vs 2014.
I.
Evolucin histrica del presupuesto.
II.
Anlisis comparativo del presupuesto 2015 vs 2014.
- Estructura del Presupuesto Publico 2015 vs 2014
- Fuentes del Financiamiento del presupuesto pblico 2015 vs 2014
- Concepto y estructura de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios
2015 vs 2014.
- Estructura del gasto publico 2015 vs 2014.
- Gasto por categoras presupuestarias y Reserva de Contingencia 2015 vs
2014.
- Asignacin de recursos por niveles de gobierno 2015 vs 2014.
- Asignacin de recurso por Funciones 2015 vs 2014.
- Distribucin geogrfica del Gasto de Capital 2015 vs 2014.
- Asignacin del presupuesto por sectores del gobierno nacional 2015 vs 2014.
- Asignaciones del presupuesto a las universidades pblica 2015 vs 2014.
- Transferencia de recursos determinados (data histrica).
I.

ANEXOS
- Presupuesto de los Pliegos del Gobierno Nacional 2015 vs. 2014.
- Presupuesto de las Universidades Pblica 2015 vs 2014.
- Presupuesto de los Gobiernos Regionales 2015 vs 2014

ANALISIS NUMERICO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR

PBLICO 2015.
El Ministerio de Economa ha presentado el Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal
2015 por S/. 130,621,290,973 millones de soles, esto si comparamos con el ao 2014 fue de S/.
118,934,253,913 millones de soles un incremento de S/. 11,687,037,060 millones de nuevos

soles, es decir aumento en un 19.8%.

El mayor gasto pblico se concentra en el gobierno nacional representado el 73% del presupuesto,
seguido de los gobierno regionales con el 14.9% y los gobiernos locales con el 12.1. As mismo el
gasto corriente global de los tres niveles de gobierno ascienden al 64.2%, el 27.4% al gasto de
capital y el 8.4% al servicio de la deuda.
Para tener una idea de este presupuesto se presenta el siguiente cuadro:
Cuadro 01

Grafica 01

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

El proyecto de presupuesto 2015 se financia bsicamente con los recurso ordinarios cuyos
ingresos provienen de la recaudacin tributaria y otros conceptos, financiando el 70.5% de
presupuesto. Del mismo modo los recursos determinados financian con el 15%, los recursos
directamente recaudados con el 8.3%, los crditos y donaciones con el 5.5% respectivamente.
El detalle de la estructura y participacin de los recursos ordinarios se detalla en el cuadro 03:

Cuadro 02

Cuadro 03

DESTINO DEL GASTO PUBLICO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

El gasto no financiero ni previsional asciende a 103 millones de nuevos soles representado el
79.1% del gasto total. El 21% restando es destinado al gasto financiero, previsional y reserva de
contingencia, tal como se refleja en el cuadro 04.
La reserva de contingencia asciende a S/ 5,325 millones de nuevos soles y ser destina destinado
a la poltica salarial entre otros, ver cuadro 05.
El detalle de la estructura y participacin del gasto total es la siguiente:
Cuadro 04

Cuadro 05

El detalle del gasto por niveles de gobierno es el siguiente:

ASIGNACION PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL POR NIVELES DE GOBIERNO

A nivel departamental el mayor presupuesto, excepto Lima y Callo, se ha destinado al departamento
del Cuzco, seguido de Puno y Piura, siendo Madre de Dios el que registra el menor monto de
asignacin presupuestal.
A nivel sectorial el sector educacin es el que registra el mayor monto presupuestal superando los
22 millones de nuevos soles.
Cuadro 06

Cuadro 07

ANALISIS NUMERICO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO 2015 vs 2014.
II.

EVOLUCION HISTORICA DEL PRESUPUESTO

El presupuesto pblico durante el periodo 2005-2015 refleja un crecimiento inercial con

ciclos muy pronunciados. El crecimiento registro es el siguiente:

La asignacin presupuestal por niveles de gobierno ha registrado lo siguiente:

El presupuesto modificado PIM respecto al devengado registra saldos no ejecutados como:

La participacion por niveles de gobierno en la estructura del presupuesto pblico ha sido el

siguiente:

III.

ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2015 vs 2014

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PBLICO 2015 vs 2014

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO PUBLICO 2015 vs 2014

Concepto y estructura de la Fuente de financiamiento RECURSOS ORDINARIOS

2015 vs 2014

10

ESTRUCTURA DEL GASTO PBLICO

2015 vs 2014

11

GASTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2015 vs 2014

ASIGNACION DE RECURSOS POR NIVELES DE GOBIERNO 2015 vs 2014

12

ASIGNACION DE RECURSOS POR FUNCIONES

13

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO DE CAPITAL 2015 vs 2014

14

ASIGNACION DEL PRESUPUESTO POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL 2015 vs 2014

15

ASIGNACION DEL PRESUPUESTO A LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 2015 vs 2014

16

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DETERMINADOS

Tabla 10: Transferencias de Canon y Sobrecanon, Regala Minera,
Focam, Foncomun y Renta de Aduanas
(Millones de Nuevos Soles)

Conceptos

2000

2005

2006

1 399

2 032

2 389

2 806

Canon y Sobrecanon

462

1 908

3 035

Canon y Sobrecanon Petrolero

Canon Minero
Canon Hidroenergtico
Canon Pesquero
Canon Forestal
Canon Gasfero
Focam
Regalas
Renta de aduanas

407
55
0
0
0
0
0
0
159

576
888
113
29
1
302
63
209
215

711
1 746
128
50
7
394
119
386
239

Foncomun

Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3 263

3 015

3 284

3 760

4 141

4 479

6 700

6 404

5 072

5 367

7 152

9 121

8 051

732
5 157
153
47
7
604
127
499
271

1 015
4 436
146
70
5
732
176
512
326

586
3 515
135
63
0
773
185
325
264

750
3 185
150
57
4
1 222
313
597
334

980
4 254
131
32
0
1 756
482
864
375

1 375
5 170
90
157
2
2 328
428
521
399

1 393
3 897
212
128
0
2 422
499
502
425

2 020 4 427 6 168 10 403 10 681 8 859 9 895 12 633 14 609 13 954

FUENTE: Transparencia Econmica - MEF

Grfico 05: Transferencias de Canon y Sobrecanon, Regala Minera,

Focam, Foncomun y Renta de Aduanas
(Millones de Nuevos Soles)

17

Tabla 11: Transferencias FONCOMUN por Departamento

(En miles de nuevos soles)

Grfico 06: Transferencias Evolucin del FONCOMUN

(Millones de nuevos soles)

18

ANEXOS

19

PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL , UNIVERSIDADES y GOBIERNOS

REGIONALES
Incluye: Actividades y Proyectos
Pliego
TOTAL

PIA 2015

PIA 2014

Variacion
Absoluta

130.621.290.973

118.934.253.913

11.687.037.060

95.387.154.088

83.195.553.964

12.191.600.124

1.789.722.913

1.632.957.028

156.765.885

162.675.026

188.885.879

-26.210.853

135.185.697

114.109.757

21.075.940

11.501.000

12.000.000

-499.000

006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA DINI

72.997.026

65.062.986

7.934.040

64.962.021

64.529.997

432.024

011: DESPACHO PRESIDENCIAL

012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO
Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO - CEPLAN

39.927.897

33.412.100

6.515.797

252.642.952

228.312.435

24.330.517

14.395.000

14.603.000

-208.000

18.428.000

18.926.106

-498.106

96.000.000

79.000.000

17.000.000

328.446.286

320.561.461

7.884.825

26.981.702

26.126.908

854.794

66.512.505

42.944.300

23.568.205

87.108.088

76.427.000

10.681.088

20.785.000

20.020.142

764.858

10.609.520

8.657.207

1.952.313

67.120.000

68.931.000

-1.811.000

85.206.351

55.608.750

29.597.601

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL

Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E
INFORMATICA
005: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
NACIONAL - SEDENA

018: SIERRA EXPORTADORA

019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION
EN ENERGIA Y MINERIA
021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO
022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION
EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PUBLICO
023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS
RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION,
PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE
DESASTRES-CENEPRED
070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA CONCYTEC
116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y
TELEVISION DEL PERU - IRTP
183: INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA - INDECOPI

74.403.000

56.808.000

17.595.000

153.835.842

138.030.000

15.805.842

Sector 03: CULTURA

383.781.027

317.790.940

65.990.087

003: M. DE CULTURA

345.459.236

271.917.621

73.541.615

060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

11.852.000

13.772.139

-1.920.139

113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

26.469.791

32.101.180

-5.631.389

Sector 04: PODER JUDICIAL

1.710.843.221

1.561.556.599

149.286.622

004: PODER JUDICIAL

1.694.507.774

1.548.685.331

145.822.443

16.335.447

12.871.268

3.464.179

Sector 05: AMBIENTAL

534.628.342

380.017.415

154.610.927

005: M. DEL AMBIENTE

191.215.603

163.684.250

27.531.353

040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

20

050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES

PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
051: ORGANISMO DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICAC ION
AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES
SOSTENIBLES- SENACE
055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA

65.286.888

48.408.914

16.877.974

154.533.160

61.010.160

93.523.000

16.700.000

16.700.000

29.907.323

25.895.834

4.011.489

26.016.981

28.203.467

-2.186.486

50.968.387

52.814.790

-1.846.403

Sector 06: JUSTICIA

1.702.796.432

1.574.321.829

128.474.603

006: M. DE JUSTICIA

512.235.723

491.158.579

21.077.144

061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS
REGISTROS PUBLICOS

657.560.709

589.429.106

68.131.603

533.000.000

493.734.144

39.265.856

Sector 07: INTERIOR

8.213.612.376

6.953.112.916

1.260.499.460

007: M. DEL INTERIOR

8.044.474.166

6.810.230.996

1.234.243.170

69.099.914

84.692.753

-15.592.839

28.631.822

24.504.971

4.126.851

71.406.474

33.684.196

37.722.278

Sector 08: RELACIONES EXTERIORES

581.080.666

572.592.463

8.488.203

008: M. DE RELACIONES EXTERIORES

080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACION
INTERNACIONAL - APCI

570.762.666

563.274.463

7.488.203

112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

331: SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA

071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR

072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS,
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
MIGRACIONES

10.318.000

9.318.000

1.000.000

Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS

26.547.667.220

23.711.467.763

2.836.199.457

009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION
PRIVADA
057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS
Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE
VALORES
059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO
095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONALONP

18.054.552.304

15.602.041.446

2.452.510.858

227.745.578

433.353.041

-205.607.463

2.243.000.000

2.114.158.609

128.841.391

55.689.739

49.123.592

6.566.147

58.353.250

55.093.303

3.259.947

5.908.326.349

5.457.697.772

450.628.577

Sector 10: EDUCACION

13.446.046.456

9.938.708.354

3.507.338.102

010: M. DE EDUCACION

9.658.620.087

6.261.490.413

3.397.129.674

24.368.372

21.018.623

3.349.749

55.449.400

46.498.609

8.950.791

342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

194.435.887

181.215.949

13.219.938

510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS

447.391.382

413.466.261

33.925.121

511: U.N. SAN ANTONIO ABAD

187.202.374

191.376.197

-4.173.823

512: U.N. TRUJILLO

153.784.583

148.887.434

4.897.149

513: U.N. SAN AGUSTIN

210.926.577

202.174.210

8.752.367

514: U.N. DE INGENIERIA

246.189.228

233.813.695

12.375.533

515: U.N. SAN LUIS GONZAGA

111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION,
ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

132.308.135

119.294.977

13.013.158

516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

73.103.115

81.561.377

-8.458.262

517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU

95.643.028

100.062.392

-4.419.364

518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA

113.396.932

101.825.271

11.571.661

73.552.648

73.794.455

-241.807

519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

21

520: U.N. DEL ALTIPLANO

167.008.471

154.742.216

12.266.255

521: U.N. DE PIURA

140.102.800

125.105.459

14.997.341

69.729.597

71.732.934

-2.003.337

523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO

145.904.455

137.159.726

8.744.729

524: U.N. FEDERICO VILLARREAL

180.270.304

173.131.079

7.139.225

525: U.N. HERMILIO VALDIZAN

64.308.435

64.893.164

-584.729

526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA

50.637.996

47.128.014

3.509.982

527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION

528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y
VALLE

59.042.011

68.528.409

-9.486.398

93.917.309

79.158.552

14.758.757

529: U.N. DEL CALLAO

79.963.057

86.367.810

-6.404.753

530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

87.249.689

80.450.607

6.799.082

531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN

63.479.502

61.219.750

2.259.752

532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

53.867.453

65.915.930

-12.048.477

533: U.N. DE SAN MARTIN

65.206.506

59.740.701

5.465.805

534: U.N. DE UCAYALI

43.269.056

45.549.671

-2.280.615

535: U.N. DE TUMBES

59.089.457

57.514.073

1.575.384

536: U.N. DEL SANTA

36.076.094

47.962.794

-11.886.700

537: U.N. DE HUANCAVELICA

37.999.678

43.287.121

-5.287.443

538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

31.779.753

28.812.926

2.966.827

539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

25.689.320

30.180.704

-4.491.384

522: U.N. DE CAJAMARCA

540: ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE
AMAZONAS
542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE
LA AMAZONIA

17.504.040

-17.504.040

33.637.744

36.041.392

-2.403.648

14.884.934

15.340.551

-455.617

543: U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR

13.544.236

13.763.496

-219.260

544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS

21.197.215

16.034.502

5.162.713

545: U.N. DE MOQUEGUA

18.811.393

23.412.683

-4.601.290

546: U.N. DE JAEN

20.172.997

28.349.635

-8.176.638

547: U.N. DE CAETE

18.322.775

13.683.895

4.638.880

548: U.N. DE FRONTERA

25.028.899

23.481.863

1.547.036

549: U.N. DE BARRANCA

12.816.385

14.041.821

-1.225.436

550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA

551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL
JUAN SANTOS ATAHUALPA

13.245.951

14.275.087

-1.029.136

3.967.250

4.493.880

-526.630

552: U.N. DE JULIACA

16.506.421

13.224.006

3.282.415

553: U. N. AUTNOMA ALTOANDINA DE TARMA

4.223.250

4.223.250

554: U.N. AUTONOMA DE HUANTA

8.724.315

8.724.315

Sector 11: SALUD

8.317.303.282

6.319.703.364

1.997.599.918

011: M. DE SALUD

3.750.124.131

4.571.948.599

-821.824.468

137.111.500

132.357.234

4.754.266

134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

47.500.729

25.691.899

21.808.830

135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLASICAS - INEN
137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE
SALUD

1.705.312.645

1.392.323.301

312.989.344

286.425.589

197.382.331

89.043.258

2.390.828.688

2.390.828.688

Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

285.919.068

278.911.828

7.007.240

012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

208.173.068

218.911.828

-10.738.760

77.746.000

60.000.000

17.746.000

556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

22

FISCALIZACION LABORAL
Sector 13: AGRICULTURA

1.953.400.015

1.581.379.826

372.020.189

013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA SENASA
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION
AGRARIA

1.347.018.931

1.164.666.476

182.352.455

188.498.514

180.121.000

8.377.514

193.055.080

60.006.678

133.048.402

164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA
SILVESTRE - SERFOR

167.488.677

176.585.672

-9.096.995

57.338.813

57.338.813

Sector 16: ENERGIA Y MINAS

593.704.230

574.522.630

19.181.600

016: M. DE ENERGIA Y MINAS

502.961.230

485.291.630

17.669.600

27.743.000

27.731.000

12.000

63.000.000

61.500.000

1.500.000

Sector 19: CONTRALORIA GENERAL

451.029.185

357.341.350

93.687.835

019: CONTRALORIA GENERAL

451.029.185

357.341.350

93.687.835

Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO

56.802.000

49.952.000

6.850.000

020: DEFENSORIA DEL PUEBLO

Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA

56.802.000

49.952.000

6.850.000

25.153.997

22.646.600

2.507.397

220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y
METALURGICO

021: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

25.153.997

22.646.600

2.507.397

Sector 22: MINISTERIO PUBLICO

1.331.958.217

1.188.535.197

143.423.020

022: MINISTERIO PUBLICO

1.331.958.217

1.188.535.197

143.423.020

28.737.000

28.724.000

13.000

Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

024: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

28.737.000

28.724.000

13.000

Sector 26: DEFENSA

7.106.464.786

6.847.872.429

258.592.357

026: M. DE DEFENSA

7.060.186.383

6.842.256.429

217.929.954

8.597.709

5.616.000

2.981.709

3.525.000

3.525.000

Sector: FUERO MILITAR POLICIAL

17.077.847

13.583.000

3.494.847

027: FUERO MILITAR POLICIAL

17.077.847

13.583.000

3.494.847

Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA

490.408.700

496.270.114

-5.861.414

028: CONGRESO DE LA REPUBLICA

490.408.700

496.270.114

-5.861.414

Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

48.379.076

120.842.357

-72.463.281

031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS
ELECTORALES
032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS
ELECTORALES
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y
ESTADO CIVIL

48.379.076

120.842.357

-72.463.281

148.745.896

334.707.058

-185.961.162

148.745.896

334.707.058

-185.961.162

218.899.541

214.419.396

4.480.145

218.899.541

214.419.396

4.480.145

499.383.213

431.277.289

68.105.924

196.923.400

245.009.000

-48.085.600

283.168.484

166.833.379

116.335.105

19.291.329

19.434.910

-143.581

8.727.583.782

8.962.768.251

-235.184.469

8.677.920.993

8.906.015.214

-228.094.221

39.827.000

32.295.000

7.532.000

332: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS
ARMADAS

Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

008: COMISION PARA LA PROMOCION DE
EXPORTACIONES
035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO
180: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y

23

MERCANCIAS-SUTRAN
214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES
ESTATALES
205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
207: ORGANISMO TECNICO DE LA
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
211: COMISION DE FORMALIZACION DE LA
PROPIEDAD INFORMAL

9.835.789

24.458.037

-14.622.248

4.937.846.602

4.560.304.970

377.541.632

4.740.274.088

4.368.652.708

371.621.380

16.248.740

15.438.800

809.940

100.627.024

96.491.462

4.135.562

1.000.000

1.000.000

79.696.750

79.722.000

-25.250

Sector 38: PRODUCCION

491.101.272

343.414.073

147.687.199

038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION

059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO

259.746.898

144.666.322

115.080.576

89.231.301

78.185.898

11.045.403

89.995.021

86.482.853

3.512.168

52.128.052

34.079.000

18.049.052

359.089.420

326.883.412

32.206.008

346.664.420

315.523.000

31.141.420

12.425.000

11.360.412

1.064.588

4.422.144.000

3.498.969.513

923.174.487

240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

241: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA
PRODUCCION - ITP
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION
DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL

24

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2015 vs 2014

Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL

130.621.290.973

118.934.253.913

11.687.037.060

19.423.143.802
PIA 2015

18.795.075.027
PIA 2014

628.068.775
Var. Abs

1.370.398.392

1.133.290.853

237.107.539

449: GOBIERNO REGIONAL ICA

701.906.385

650.758.799

51.147.586

464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO

802.765.540

756.502.794

46.262.746

457: GOBIERNO REGIONAL PIURA

1.223.545.512

1.178.825.115

44.720.397

443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

1.128.752.390

1.084.801.354

43.951.036

452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

789.923.607

749.068.871

40.854.736

450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN

945.103.295

907.837.930

37.265.365

458: GOBIERNO REGIONAL PUNO

1.070.196.608

1.033.347.506

36.849.102

448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

702.714.683

666.011.213

36.703.470

459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

784.439.070

749.296.318

35.142.752

1.102.725.226

1.077.923.976

24.801.250

444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

849.620.638

825.909.188

23.711.450

442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

679.028.569

655.670.470

23.358.099

440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

512.114.032

490.628.170

21.485.862

463: GOBIERNO REGIONAL LIMA

845.057.374

824.423.856

20.633.518

462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI

474.864.565

457.592.924

17.271.641

456: GOBIERNO REGIONAL PASCO

334.172.916

322.998.744

11.174.172

447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

618.932.337

610.576.555

8.355.782

454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

242.089.097

238.303.539

3.785.558

460: GOBIERNO REGIONAL TACNA

344.511.600

341.318.448

3.193.152

461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES

345.876.385

345.157.410

718.975

51.495.058

51.488.107

6.951

445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

1.020.111.428

1.021.916.978

-1.805.550

455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

305.053.756

319.998.554

-14.944.798

1.295.495.380

1.346.443.811

-50.948.431

882.249.959

954.983.544

-72.733.585

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego
451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

453: GOBIERNO REGIONAL LORETO

465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO

441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH

25