DESPACHO PRESIDENCIAL : MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - DE LA DIRECCION DE LOGISTICA AREA DE ALMACEN DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES €DATOS DEL PROCEDIMIENTO ‘Direcuien Ganeral UNIDAD ‘Dreccen ds Logistea— | UMAR, | ae Aaminiacon DIREGCIONISUBDIRECCIONIJEFATURATAREA on Log “ADE COMBUSTIBLE (Ciarominaciin det Proceainiento [ent aunie we ea] Uso ae Termina : wows na | Procedimiento Requisos {ade aimacén | __ Ken de Aimactn Foor ant) OBitHS: Comal ore comanidad wgenta, Manual de] Tempo estinade | sonia, Samtaci de Amaenes an o Sste gene. Maresucon| eect de doracion | [" [feo sso maroNA te eceaianto SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO f — ae —_ Tiempo T Tipo | Resutaso 0 rides orgtlea we no Acciones otarens eed (reece eran | aiecsnceae Zinn 6 coms con doco do Sumiisve Se corras de. coWa de on assent te camusmne fos vals] | [Revo Jes e Amactn Cambs yoga ee a vave de trmaoe caper const SS Yoe_ecmdn_a, vacua, cae - as ‘combustible (Preferencial, ‘normal y apoyo). 0 | Reparte ‘Area de Aimact = [escenario | so ae craorze wy wrege, do Vales do Comune on | asia a sistas ganna | © | Aun esata de Login ye wares 2 Vigesevetcaceaimacen |_| | jis corbin, lees oe va_ [tre tg, Sti pot es — cee : lIsignadio al vehiculo que recbe el combustlie o | Entrese Unidades Oral | econ [| Rei, conan norman 3s > Teen as al |SSBSRESST ome ees eet © | Revere fren de Amos wise) anne TA) Desa (6)_— Teno Sparen 10)] ndicar las Normas legales y t#enicas au ce regulan el procedimiento y adjunt tar copias Breve descr i Referencia Fecha de Publicaclon jpcibn del Asunto rac de macs Rescticon Jefatural INAPIONA (eereto Ley N* 220 9, §.056-2008-PCM, Ressucon de Contato Recelueion Jetauural N° 118-80- Decteto Suprema Nt We 305-00 INAPIDNA 050880, 11-1008 y-972-98-06 onor8 25-07-80 58 mee 18.0601 5e01-8F o«mas Te Noxmas Generales 6 Ley del Sistema Nac! ‘apruaban Regiamen! ‘admis ‘anual de Aan OF dal Despacha Pre Soneas de C vos de les Be sidencal eat interna NCLN 300-07 ‘Sistema de Abastecinienta sonal de Abastecimiento to General de Procedimienos tie Propiedad Et |INSTRUCCIONES FORMULARIOSENTREGA DE COMBUSTIBLE i Area de Almacén Unidades Organicas Direccién de Logistics Cones) Tay | | "ee cp setete | aan a« COCEC CECE CC CCC CE C c C « te COCEOC CE EODIG DATOS DEL. PROCEDIMIENTO Dineccin Genet unipap | BisccnG mea | Diceglon de Logisia - ORERLE, | certian JomscciowsunomscciOvreraTaRAtea | ney Denominaciba del Frocediaiento_ [ ALMACENAMIENTO Touasto que inidinel | Usuario que termina procedimiento procedimiento pesinen Proveedor Direccion de Logistica Objetiver Gacantizar quo el ingreso, registro, control y| Tiempo estimado Objetive det Procedimiento ‘custodia de los bienes intemados, normas que los regulan, se realicen conforme a las lefectivo de duracion del procedimiento SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO : Tipo] Rauiatoo Triana Oginia gee wo elon ures can | Ui ipo] Reade | ima | gaan ‘meg radia egal po Teminonde Oat eieeinOrdende | 1 |podecos rectors Sipe te Gua deRenson igs Teceplons ene nec aa vO Jos documentos de recibo: Orden de O | Recepcion Area de Almacén Cig Gui defensin SeeRontae begun 03 | informa a Direccion de Logistic, Cn aoe eae Tarpon informe verbal esiy Torsone ae oe dispone o no recepcidn, Retorna a fase 02. Q Recepcion: Direccion de Logtst asi eral documents de eae Sees da peenk queso ee rete ee receducao | © |ldnifeadin Arad Aimactn mae ca ranger nto ae ends aacane ay ok Seepatin iaaey Veiteny enmmaniodsiatinn | 9 [mea = a cae amaenca, | © [ebeand Acad Commas viens anes en cand o7 | ycantidad, con la Orden de Compra y la | © | Verificaci6n ‘Area de Almacén ‘Guia de Remision,Enel caso de bienes que por sus aracteristicas ameritan ser sometidos & 08 | prueba de conformidad, slicita a Prreccion de Logistica disponer prueba © Solicitud. | Area de Almacén tecnica [Recepcionn y encarga eopecialstas dela 9 | sede o expertos independents, fos © | Prueba Tecnica Direccion de Logistice examenes, Fjecuta Prugba tecnica y remiter — Especialista/ 10 | resultados. © | Resultados Independiente ecepelona, en caso de ser conforme devuelve al Area de Almacenes, CaSO 11 ){ontrario devuelve a proveedor. Regress 2 fase 09. D_ | Prueba técnica Direcei6n de Logistic Otorga convormiliad de la recepeion ens 12. [Onten de Compra y Guia respectiva. Pase (©. | Firma Conformidad Area de Almaces [afose 18. Remite docamentacion que dio origen & Area de Almacén ‘| todas los elementos necesarios para 8 proteccion material del personaly los ‘para su almacenamiento [as |ingrese de bienes ala Diteccién de + [Remi Logitica rTaceeoaomayachivedocumenncion [A |Arhive Tinea de Logistca| ecepcions.regtre,analiza, ovals Y ae are eeSnde Conabidady | © [Dera Direc de Lagisin Faaness Fara n Gren de Compra neste Sine Be nds i Habiliacion de Diecion de 16 [SEEN any poseromente | ° | iar Contbaidady 4 los almacenes perifgricas (de bienes, (IAF ySIAD) ae 2 eeentos, costusible y formaca). Seer aral epsto sakematico e8 S Tetkaaye exerci valorada de act, doe sede aumactn a aque es registrada a través delSIAD ~ oh ‘Area de Almac fisucenes. _ wy [espe mci Sess | 0 | emasne = os bens y os a5PS agit a inyreso de los Denes ea Tee econo visible Colo I arta “ieay Goat veide Nnictn Deere moa grpedebenes | © Registroy Conta! Arete | rexisuado Feels ioe que proseden = sp | dommes anstencas atros | 5. | not te Entrada at ; \ 20 | Conceptos distintos se formula una Nots de © | atmacén Aren de Almactn |__[ensoda tamer | J Sait al responsable de a Subdirecion ser astcinento, medints informe | o |sousinea Area de Alowctn bienes adquiridos 2a. |o manual del fabricante de los bienes Entrega lo solicado y las normas técnicas ‘y_ | Normas Teenieas Direccion de Logisticn _| adquiricos, 25 | Recepziona, registra y archiva. Va |arnivo Direceion de Logistica Areade Almactn,[ Chips taco (1) Arche (9) Deion) Teenie Open) Indicar las Normas legales y teenicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias Brew Referencia tha de Publicacion [Resolucion Jefatural N*335-50, INAP/DNA. oe D.S.066-2006-PCM 31-10-06 Resolucién de Contraloria N° 072-98-CG 0207-58 Resolucin Jefatural N°118-80- INAP/DNA. 25-07-80 Decreto Ley N* 22056 29.42.77 Manual de Administracion de Almacén ROF del Despacho Presidencial Normas Técnicas de Control Intern NCI N* 300-02 Normas Generales del Sistema de | Abastecimiento | Ley det Sistema Nacional de Abatecimiento INSTRUCCIONES | Examinan registos, sellos, envlturas y embainjes con los que se entregan {os bienes. Cuentan los paquetes, Dultos y/o equipos recepcionados. Anotan las discrepancias si las hubiere en los documentos de recib, Pesan los bultos y anotan los pesos en las guias y en el exterior del mismo bute. FORMULARIOS ‘Orden de Compra y/o Guia de Internamiento, Tarjeta de Control Visible de aimacén. ‘Tarjeta de existencia valorada de almacén. Nota de Entrada al Almacén. Firma del Jefe de satpflea OnBinica 0 responsableALMACENAMIENTO Diteccién de Especialistal Direccién de Proveedores Area de Aimacén : Contabilidad y Logistica Independiente i (rico) VS ? | | | | iY la Remisonce | | | d 1 reves | — | wee il} | | J Resultados | informe |! Identiicacin Rovainy [eee vericacion de ee contenice | Habitacin 2 ‘Once Fiona [777 Conformidad Pasa ase 18 | es! | — (Rao nternarianto | Registro y Controt NEA LUN i ae, (sary sian)COOOL ( COCO COLE ( Coe ¢ CO 0.6 c C DATOS DEL PROCEDIMIENTO (genes TT) ‘Diveclon General UNIDAD Direccdn de Logistica oncanica | *Adminstacén [DIRECCIONSUBDIRECCIONJEFATURW/AREA |e acim ‘Denominacion del Procedimiento DISTRIGUCION DE BIENES Usuario que inicia el procedimiento Usuario que termina el procedimiento Requisitos Thidades Organicas ade Almacén Odjetive del Procedimiento Fiempo estimado efectivo de duracién| del procedimiento SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO Tiempo ; ipo| Resultado o : Unidad orgénica que No. ‘Acciones 0 tareas % ie sstimad por jecuta le accion Formula pedido de bienes del Cuadro nidades Organicas | eeeeeee eercent 1 | PECOSA, Unidades Orgs Recibe la PECOSA firmada por el «2 | responsable de ia Unidad Orginicay | © | Verifiacion ‘Area de Almacén acondiciona bienes para au entegs.. ‘Entrega los materiales con una copia 7 «3 | dela PECOSA a encargado de © | Entrege Area de Almacén recepcionar los bienes ‘Recepciona y Aria la PECOSA en sefal de conformied conjuntamente 04 |conelaimacenero, cualquier T | Constatacién Unidades Orgénicas, fobservacidn se anota en la PECOSA y comunica a solicitante ‘tiene los requerimentos Direccién General de 5 | Extraordinarios emitidos por las © | Autorizacion ‘Administracion y Unidaces Organics Operaciones “Analiza, evalua, coordina y de er os |esntore Duponeinatacen cet | [Fedosne | eee | pedida extraordinario, (Coordina con el Area de Almacén, a atencién de los bienes autorizados 0 Autorizacion de Soni ‘Area de Almacén 7 |eXtwececersoquaetosvenes | > [Petdone Scenes OSA Rapa oe | senate equrnito ok oe solicitante, extraordinario y entrega bienes al[_ Ee Raia eins = | Zoo estdlsico de consumo pare | © | CcStoteinfomaaDieccionde | © [eet Eetadstco Direccén de Logistca | Logistica. “Recepcionay fonnala forme to jsemental detcorsumoyremitea |g, | informe Semestral eacoeae | Direccién General de Administracion de Consumo Administracion y L Ly Operaciones. Operaciones. | Recepciona, registra, analizay devia a | |Siemionde agar © [pervs Dewcitndetogntes_| [iy TRecepciona, cegistra, analiza, evelia vahuacion pare : 12 | para programacién. © | Programacién Direccién de Logistice 73 _| Archiva copia de PECOSA. A [Archivo “Area de Almacén 1 (Tipe nico( 1) _Archvo(A)—Desawon(O]__Termine() Operon (O) Indicar las Normas legales y tecnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias 1 | | { ‘Referencia Fecha de Publicacion | Breve deseris gunto | Resotucion Jefarural N* 335-90 |inaeyone 09-08-90 | Manual de Administracion de Almacén |p. s.066-2006-PeM 11-10-06 _| ROF del Despacho Presidencial, 5 Normas Técnicas de Control Intemo NCI N* | reson deconintoiarorasecs | azarae |g | Resolucién Jefatural N° 118-80- | ‘Normas Generales del Sistema de |INAP/DNA | 4780 | Abastecimiente, Decreto Ley N* 22056 29.12.77 _| Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento ApruebanReglamento General de Decreto Suprema N* 15401-8F 18.06.01 | Procedimientos Administativos de los Bienes | ae Propiedad Estatal Ee ef proceso Wenico del abastecimiento que consisie en un conjunto de} actividades de naturaleza técnico-adininistrativa, referida ala directa satisfeccion de necesidades (entrega de bienes). Elaboraci6n y registro del Pedido Comprobante Salida Valorizacion del Pedido Comprobante de Salida a través del SIAD (walorizacion de PECOSAS) Registro automético en las Tarjetas Valoradas de Almactn (KARDEX) | Pedido Comprobante se Salida (PECOSA) Pedido de Bienes. INSTRUCCIONES . FORMULARIOS | Firma del Jefe de M Unidad Orginica or esponsable FechaDISTRIBUCION DE BIENES j. Direcei6n General de Unidades Organicas Area de Almacén Administraciény | _Direccién de Logistica Operaciones Termine = (Autorzadion 7 (aceeee| Entrega 1 —* estaeo Seres ~ Consume —— ona | | | —» | Evauacion | os ara | ProgramacsnCOC CC G c COCO CE C [0 COBIES (patos pet rnoceDaenTo (cmap ] onsen General Dieccion de : Rae Se, | puneccION/SUBDIRECCIONTEFATURAVAREA | Logic Awe ORGANICA (Gperacones etkimacen Sanoinadbn del Procedimiento [INVENTARIO FISICO DE BIENES DE. ALMACEN 1] Grawio que ise | Urwaro que tena oT = procedimiento procedimiento_ Requisitos Direccion General Sudusunfon dl annct,ordenamento de Documenta, ee eacion | Equipo Verfcador . ear erfeadotes y Medios o struments ‘yOpessiones Equipode vericadones 4 anlar que fos equrinienos deatockse mactenganall Tiempestimads fecive de duracion Objetive del | ain y que Ins existencias s fisicas concuerden cor [as tarjetas Procedimiento | 49 control visible y tarjeta de existencia valorada. del procedimiento SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO : ape po] Reuteaoe | ax Trlaad Orginin aoe bail Ce ipo] Rea _[evtimege por] Tejera cn Face tons oy [aman stun) 7 Bn ee responsabilidades a efecto de realizar I wutoriza cae y SE peraiones TRecepeiona, y communica a Aren de Direccion de Logistica oz | Almacen la realizacon de un © | Comunicacon inventaro Recepcionay prepara para le a nee 3 | realizacion del inventario. © | Ordenamiento ‘Area de Almacts Ga [Beeps propane ensipo de © |Propastide ee verifieadores Equipo ‘autorizaciony Direc General os | Auton desiara cane ae | Designacsn de famnistainy Equipo ‘Operaciones 7 Comunicacona os [Pesepsomayrnafn a iemi=y | o | ireyratr Disecidn de Logfsticn Equipo Traparten Terminos de Referencia Se eee 7 | bloquea internamiento y despacho de | © e : Direceion de Logistica bea Referencia Seganiza w equipo vernon aes 08 | solicta medios para trabajo de campo. © | nstalacién Direccién de Logistic TRecopcionarequerimientosy ntg* a irecion de opistcn 09 | medias para verificacion. © | Entrega de medi ie 110 | Recepciona, registra, distibuye ae Direccidn de Logistica Fy Se wlecin waa de apo Verificacion Tqupoventcedor |T Formal informes de resultados de ; | trabajo de campo y os remite | eee Equipo verificador T Recepciona,regist analiza y Propuesta de 15 | propone acciones administratvas que | © | Actions \ Direccién de Logistica correspondan, Pasa a fase 15. Administrativas | Hacepeions, regia y dispone Ta «, [emenietgesyienir | |Diromscinet Decion ene de copias a Direccién de Logistica ¥ ‘administrativas eee Direccién de Contabilidad y Finanzas | ‘cosmo 35 | Archiva informe. ‘A [Archivo [ ‘Direccion de Logistica Cc Gripe ince i) Aho A) Decision Dy “Termine Ct) _Operacion (©) | indicat as Normas Iegales ytécnicas que regulan el procediaient0 ¥ adjuntar copias ‘tea T fechas Bubiasion | rave densinion del nun “Resolucion Jefatural N° 335-90 [ Reslucin ye op.0550 [Manual de Administacon de Alactn .5.066-2006PCM range | ROP del DespachoPresidencia eslucion de Conraloia N° 07258-06 caarsy | Norms Téekas de Conta inne NCIS Retluclonjeftual NP 218-80 , Nomas Generales del Sistema INAP/DNA ) ae-07-80 Abastecimiento. eo cosa opus Sedation |aprotben Rene General de Decree Supremo N* 154 018F reccor | Pocedimientoe Adinistraivos de os Bienes | lees oe =| Compre ca grap de Dees prevent lesionados |: Si pee ev emprober que los segistos de Solin praca compan craw Y wear gu is exten cs | cppcuerden con nee Spores de is tats de control vistble de almactny le ara de! iescin ala corespondet. sesrmuecrones |* nies sn arias acride elas 80 So bioqueo temporal de Se ean in pri pel grapo cobs objet eset Poe eB 98 | RESET ela pret an de Aurcin Regier) 20 | rman dcr nec? ee ac (fence un afore 44 DGAO nda dancin an Farin por mea, ssc fs CDE YO | fomision evalda causas. Los bienes que como resultado del inventario se encuentren comin erate jados de baja de acuerdo a3urexlamen’ | Catalogo de bienes. Sener de Enstencias valordss Teagan de Consol Visible de almactn. Regis de invent FORMULARIOS: | .INVENTARIO-FISICO DE BIENES DE ALMACEN e T | pireccion Generalide 5 | Administracion y Direccién de Logistica: ‘Area de Almacén Equipo verificador Operaciones ' =| —— ‘nico ) {> onenamint ees | comericacisn Propuesta de Equloo Lt “Teeminos de | Reterencia Entrega de Ltmedios | [Distibucién'de iredes =f oe —— poe | ee]