La empresa creada por cada uno de ustedes, Rgimen Comn, compra mercanca por valor de $

4.500.000 ms IVA 16%, se cancela el 50% de contado con cheque No. 0045623. Comprobante de
Egreso No. 005

EMPRESARIOS LOURDES
LTDA
9000 678 902 03
AV 68 NO 34 -56 BOGOTA D.C COLOMBIA

Comp. Egreso
Nm:
OO5

REGIMEN COMUN
19/10/2012

Fecha:

$ 2.610.000,00

Base:
Relativo:

1 MES

Plazo:

Concepto:
Forma de pago:

PAGO DE LA COMPRA DE MERCACNIA

CHEQUE

Cta. Banco:

Cuenta

DAVIVIENDA

Cheque:

cheque No. 0045623

Dbitos

CUENTAS POR PAGAR

Crditos

2.610.000,00
2.610.000,0
0

BANCO NACIONALES

Suma
s:

Observaciones:

Elabor:

2.610.000,00

2.610.000,00

DOS MILLONES SEICIENTOS DIEZ MIL PESOS

Contabiliz:

Aceptado:

Carrera 18 78-74 Of. 308 Tel:5304526 Fax:6364256

Vende mercanca por valor de $ 2.000.000 ms IVA 16%, a una empresa Rgimen Comn, segn
factura No. 0023, nos cancelan de contado.

FACTUR
A

EMPRESARIOS LOURDES LTDA

AV 68 NO 34 - 56

Nmero
: O23

BOGOTA D.C COLOMBIA

9000 678 902
03

Fecha: 28/10/2014

REGIM
EN
COMU
N
Cliente:
Domicili
o:
Ciudad:

TOURDELORS LTDA
DG 132 NO
45- 67
BOGOTA D.C
897 345 67
N.I.T.: 009

Cdigo

Artculo
VENTA DE
MERCANCIA

Forma
de pago

Subtotal

Unida
des
$
1.000

Comenta
rios

Precio
Un.

Subtot % Total con

al
IVA
IVA
$
$
2.000.0 16 2.320.00
$ 2.000
00
%
0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$
2.000.0

00
Descuento
Base
Imponible
I.V.A.
CONTADO

$0
$
2.000.00
0
16%
$0

$0

$
320.00
0

$
320.000

Recargo
Equivalenci
a

$
TOTAL FACTURA 2.320.000

Se consigna el saldo de caja en la cuenta corriente del Banco Davivienda

CONTABILIZACION GENERAL
CUENTA

DEBITO

Bancos

CREDITO

$2,000,000

Caja

$ 2,000,000

Cancelamos el 50% restante con cheque de la compra realizada en el 1. Punto

EMPRESARIOS
LOURDES LTDA
9000 678 902 03

Comp. PAGO

AV 68 NO 34 -56 BOGOTA D.C

COLOMBIA

Nm:

OO5

REGIMEN COMUN
Fecha:

19/10/2012

Base:

$ 2.610.000,00

Relativo
:
Plazo:

Concepto:

Forma de pago:

1 MES

PAGO DE LA COMPRA DE MERCACNIA

CHEQU
E

Cta.
Banco:

Cuenta

CUENTAS POR PAGAR

BANCO NACIONALES

DAVIVIENDA
Dbitos

Cheque:

cheque No.
0045623
Crditos

2.610.000,00
2.
610.000,00

Sum
as:

2.610.000,00

2.610.000,00

Observaciones: DOS MILLONES SEICIENTOS DIEZ MIL PESOS

Elabor:

Contabiliz
:

Aceptado
:

Carrera 18 78-74 Of. 308 Tel:5304526 Fax:6364256

El cliente XYZ Ltda, nos consigna el valor de la Fact. 0026, por valor de $ 1.500.000 a la cuenta de
Davivienda

CUENTA
4135
MERCANCIA
240801 IVA

CONTABILIZACION GENERAL
DEBITO

CREDITO
$ 1.260.000
$ 240.000

GENERADO
CX C X C

BANCO
CAJA

$ 1.500.000
PAGO DE CLIENTES
$ 1.500.000

REALIZADO POR: INGRID ROJAS CAMACHO

ID: 145672
COSTOS Y AUDITORIA III

$ 1.500.000