Certificado N SC-3119-1

CONTRALORIA
MUNICIPAL DE YUMBO
NIT.800.190.982-3

No. DEL
HALLAZGO
1

FECHA DE
TERMINACION DE
METAS
30/12/13

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ACCION
CORRECTIVA
Se revis y
actualiz el
Manual de
Contratacin y de
procesos, adems
se lleva un control
y seguimiento a las
actividades a
realizar dentro del
objeto contractual,
en un gran
porcentaje de
contratos se
evidencian
registros
fotogrficos,
magnticos e
informes en fsico.
Se evidencia que
el Instituto en los
estudios previos
que realiza
muestra un gran
avance, son ms
concretos en
determinar el
objeto contractual
dentro de los
mismos y acordar
especficamente
las actividades a
desarrollar, sin
embargo se
observan algunos
contratos en un
porcentaje mnimo
que an son muy
genricos al
determinar el
objeto de su razn
de ser.
Los Estudios
previos de los
contratos revisados
dentro de la
muestra, se
realizaron teniendo

CUMPLIDA
SI
NO
X

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en cuenta las
necesidades de la
entidad y en los
contratos que
requirieron de
cumplimiento de
trmites, se
llevaron a cabo
conforme a la
normatividad
vigente.
El Instituto ha
dado
cumplimiento a
los principios de
celeridad,
transparencia y
economa entre
otros, en la
realizacin de la
contratacin; de
igual manera la
contratacin se ha
realizado
siguiendo lo
establecido en el
Manual de
Contratacin.
En los contratos
revisados en los
cuales forman
parte las personas
jurdicas, se pudo
constatar que las
mismas dentro del
giro normal de sus
negocios pueden
desarrollar lo
establecido dentro
del objeto
contractual, como
prueba de ello se
cuenta con los
registros de
Cmara de
Comercio.
La contratacin de
monitores que
prestan sus
servicios a las
Instituciones
Educativas, son

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contratados
directamente por
el Instituto y si
bien es cierto
prestan una
colaboracin a las
Instituciones, no
tienen ningn
vnculo contractual
con las mismas.
Esta accin
correctiva no ha
sido cumplida,
toda vez que a la
fecha no se ha
logrado hacer una
articulacin entre
contabilidad y el
rea de almacn
que maneja
inventarios, el
funcionario que
maneja los
inventarios no ha
recibido
capacitacin sobre
el manejo de
softward.
El Instituto ha sido
precavido y
responsable en no
delegar sus
competencias a un
tercero a travs de
la contratacin que
realiza, en la
vigencia del 2013,
no se logr
evidenciar esta
delegacin
indebida de
funciones.
En los contratos
revisados se ha
podido verificar
que cumplen con
los informes de
gestin respectivos
a los cuales se les
adjunta informes
fsicos, cds y en
algunos casos
registros

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fotogrficos de las
actividades
realizadas
Se ha podido
comprobar que el
Instituto en la
vigencia 2013, no
registra pagos de
administracin a
ninguna persona
natural o pblica a
travs de
contratos. Adems
la supervisin de
los contratos se he
llevado a cabo de
manera eficiente y
efectiva.
La contratacin
revisada, cuenta
con los respectivos
estudios previos y
debida
justificacin, el
Instituto no ha
contratado a
terceros que
desarrollen las
competencias que
a l le
corresponden, la
funcin de
supervisin se est
cumpliendo y se
estn elaborando
las certificaciones
necesarias.

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