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VERSION: 03
FECHA: 13-08-2012
PROCESO:
OBJETIVO:
El proceso inicia con la recepcin de las solicitudes de servicios de acuerdo a los requerimientos de los demas procesos y finaliza con el establecimiento de
acciones de mejora.
ALCANCE:
RESPONSABLE
POLITICAS DE OPERACIN:
LIDER:
Son polticas de operacin del proceso las contenidas en el Manual de polticas de los recursos informticos de la Gobernacin de Crdoba
PROVEEDOR
ENTRADAS
ACTIVIDADES
PLANEAR
Solicitud de servicios
Compras y Contratacin
Gestin de Hacienda
SALIDAS
CLIENTE
Programa de mantenimiento
preventivo
Programa de backup
Gestin de Hacienda
Necesidad de recursos
Necesidad de Contratacin
Compras y Contratacin
Solicitud de Asesora
Gestin Jurdica
Programar el backup
Identificar los recursos necesarios
Elaborado Por:
Cargo:
Coordinadora de Calidad
Revisado Por:
Cargo:Coordinadora de Calidad
Aprobado Por:
Cargo: Secretaria de Gestin Administrativa
Cargo:Directora de Sistemas
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
CARACTERIZACION DE PROCESO
VERSION: 03
FECHA: 13-08-2012
PROVEEDOR
ENTRADAS
ACTIVIDADES
HACER
Administracion,Gestion y Mantenimiento de la red de
datos
SALIDAS
CLIENTE
Compras y Contratacin
Softwares y Licencias
Gestin de Hacienda
Gestin de Hacienda
Solicitud de mantenimiento
Compras y Contratacin
Solicitudes de actualizacin y
publicaciones en la pgina web
Actualizaciones y publicaciones en
la pgina web
VERIFICAR
Realizar seguimiento y medicin al proceso
Resultado de indicadores
Anlisis de datos
Riesgos Analizados
Correcciones
Evaluacin y Control
Organismos de Control
Hallazgos de auditora
Acciones Correctivas
Acciones preventivas
Acciones de Mejora
Mejoramiento Continuo
CARACTERIZACION DE PROCESO
VERSION: 03
FECHA: 13-08-2012
HUMANOS
Secretario (a) de Gestin Administrativa
Director (a) de Sistemas
Contratistas
Secretaria
RECURSOS
FISICOS
AMBIENTE DE TRABAJO
Instalaciones fsicas
Equipos de oficina
Equipos de cmputo
REQUISITOS A CUMPLIR
REQUISITOS MECI
DOCUMENTOS APLICABLES
INTERNOS
REQUISITOS LEGALES
ESTILOS DE DIRECCION
RIESGOS
COMUNICACIN
CONTROLES EN EL PROCESO
QU SE CONTROLA
QUIEN
FRECUENCIA
COMO
Funcionario Asignado
Diariamente
Copia de seguridad
CARACTERIZACION DE PROCESO
VERSION: 03
FECHA: 13-08-2012
RESPONSABLE
Mensual
Semestral
Semestral
Mensual
CONTROL DE CAMBIOS
Versin
Descripcin de Cambio
Fecha
02
23/06/2010
03
Se modifico la versin para adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernacin de acuerdo a la resolucin 00120 de 27 de
abril de 2012 del despacho del Gobernador.
13/08/2012