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“MANTENIMIENTO INDUSTRIAL”

FASE 3
COSTOS Y PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RCM,
ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES.

Grupo:
207101_2

Presentado por:

William Javier Garzón. Código: 11365308
Néstor Andrés Ramírez Orozco código: 10009155
Wilson Guillermo Díaz Código: 9636499
Luis Eduardo López Patiño. Código: 11365563

Tutor:
Nidia Rincón parra

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD
ESCUELA DE CIANECIAS BASICAS TECNOLOGÍA E INGENERIA

ECBTI PRESENTACION Este trabajo tiene como finalidad continuar trabajando con el equipo crítico seleccionado en la fase II de la empresa CORONA. . y así mismo establecimiento de los indicadores. la cual fue seleccionada por el grupo de trabajo. en la realización de esta actividad se busca identificar los costos y presupuestos de las actividades de mantenimiento RCM.

OBJETIVOS Objetivo General Profundizar de manera general en las temáticas planteadas en la unidad 3 por medio de la estructuración. . Estructurar la Tabla de indicadores aplicados con los que se va a realizar el control al programa de mantenimiento Industrial planteado en la Fase II. Realizar el Presupuesto del Programa de Mantenimiento. realizando control al programa de mantenimiento a través de los indicadores. planificación de los recursos económicos. Objetivos Específicos Realizar el Cálculo de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades Planeadas que constituirán el Programa de Mantenimiento Industrial.

634.572.800.498 12 * 1.498= $18.000 = $1.500 $/ H 14 VALOR ANUAL SEGURO DE LA MAQUINA V 0.976 $18.1.000 TLM TURNOS DE TRABAJO Tpm/TLM * 100 HORAS AÑO 24 HORAS X 360 DÍAS= 8640 HORAS AÑO FU tpm TIEMPO DE PARO DE LA MAQUINA % 5% 11 DEPRECIACIÓN DE LA MAQUINA DM 10 años si FU es menor al 40% 20 años si FU es mayor al 40% años 10 años 12 VIDA ÚTIL VU TLM*DM*FU HORAS 8640*10*5%= 4320 HORAS 13 COSTO DEPRECIACIÓN KD KRM/VU $/HORAS $162.572.000 x 75%)= $162.869.99 8736 HORAS * HORAS 0.976/86 88 HORAS = 2172 $/ MES $ (1+3.000/ AÑO .869.000. DÍAS/SEMANA * #HORAS/DÍA 2 FACTOR DE EFICIENCIA Fe AUSENTISMO REMUNERADO/TD 3 TIEMPO LABORABLE DEL TÉCNICO TL TD * Fe SALARIO MENSUAL DEL TÉCNICO SM FACTOR PRESTACIONAL * SUELDO BÁSICO $/MES KAMOD 12 * SM $/MES KMOD KAMOD/TL $/MES 5 6 COSTO ANUAL MANO DE OBRA DIRECTA COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 7 VALOR COMERCIAL DE LA MAQUINA VC 8 COSTO DE REPOSICIÓN DE MAQUINARIA KRM 9 TIEMPO LABORABLE DE LA MAQUINARIA 10 FACTOR DE USO (1+i)n*KA n= número de años adquisición de la maquina i= promedio de inflación anual durante n KA= costo de adquisición de la maquina de 7 a 10 años de antigüedad de la maquina: 50%VC de 4 a 7 años: 75% VC de 0 a 4 años de antigüedad 100%VC* NT*TL UNIDAD RESULTADO 52 SEMANAS * 7 DÍAS * 24 HORAS=8736 HORAS 8688 FRACCIÓN HORAS/87366 DECIMAL HORAS = 0.944. Cuadro Cálculo de Hora Máquina PAS OS TARIFA NOMENCLAT URA FORMULA 1 TIEMPO DISPONIBLE TD # SEMANAS/AÑO * N.000.000/ 4320 HORAS = 37.70% * 2.9%VC $/AÑO $1.5)*6 *8.000.000 $ ($172.000= $ 216.99 = 8688 AÑO HORAS /AÑO HORAS / AÑO 59.000.

500.652 = $14.365/HORA+ $ 810.592 .784.000/260 0 HORAS= $2.77 27 GASTOS DE FABRICACIÓN GF GFM +CF $/HORA 51311 28 TARIFA HORA MAQUINA T KMOD + GF $/HORA 53.000.630.000/ 8640 HORAS = $810. TEL.944.185/HORA + $ 27.483 V/TLM $45 X 297= $ 13.002 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE VALOR DE LAS INSTALACIONES / 20 AÑOS $/AÑO $200.$/HORAS $1.378.980/HORA $2.000/2 0= $10.000.890 / HORA + $ 415.594 26 CARGA FABRIL CF KCF/TL * NUMERO INVOLUCRADOS EN EL PROCESO $/HORA (12.412 / 8 688)* (2) = 6331.000. $/AÑO 25 COSTO ANUAL DE CARGA FABRIL KCF KMOI+DE+KS $/AÑO 27.063.7%*12)*$2 .594. ETC.000 AÑO 24 COSTO ANUAL DE SERVICIOS KS AGUA .185/HORA $6.000/864 0 HORAS = 225 $/ HORA KW 45 KW $KW/HOR A $297 15 VALOR SEGURO MAQUINA VSM 16 POTENCIA NOMINAL DE LA MAQUINA PN 17 PRECIO Kw/HORA P DATOS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 18 COSTO DE ENERGÍA KE PN *P 19 COSTO DE MANTENIMIENT O KM COSTO MTTO ANUAL / TLM $/HORA 20 COSTO DE HERRAMIENTA KH VALOR HERRAMIENTA / HORAS DURACIÓN $/HORA 21 GASTOS DE FUNCIONAMIEN TO DE LA MAQUINA GFM KE+KM+KD+VSM+KH $/HORA 22 COSTO ANUAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA KMOI FP*12 *KPMMOI costo mensual de mano de obra indirecta $/HORA ($59.365 HORA $7.500/HORA = $44. LUZ.57 / HORA + $ 2.500/HORA $13.

.

Costos de Mantenimiento COSTOS MANTENIMIENTO COSTOS DIRECTOS: Costos Directos de la tarea de Mantenimiento. cálculos hora maquina.0 00 GAST GASTOS Recurrenc Unidad OS Proyecta ia de uso de REALE dos o (cada TOTAL refere S previsto cuanto se ncia ( día s (mes) necesita) ) 2 Humano HOMB 1026 1 VEZ AL Operativo RES 6 10266 MES 10266 Humano Protecció Limpieza Humano n del Vigilancia equipo Equipo 8 1 VEZ AL Herramienta HORAS 4000 4000 MES 4000 Reparaciones Agua 1 VEZ AL Energía Kw/h 2079 2376 MES 2079 Insumos Gas Aplicación de otros equipos Costo de oportunid ad 16345 .000. IDENTIFICACION DEL PROCESO Costo Tiempo proyecta Maquina identificada Canti de Vida Útil do de como equipo crítico: dad manejo: de la reconver FILTRO DE MANGAS 8208 máquina sión 1 HORAS/A 10 AÑOS ÑO $5.

CONTRA LOS COSTOS DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO. SE USE O NO) DEL EQUIPO DURANTE LA PRODUCCION PONDERACION PARAMETROS DE REFERENCIA (CALIFICACION) MINIMIO MAXIMO META 10% 85% 100% 90% 25% 85% 100% 95% 20% 1% 6% 5% 20% 1% 6% 5% 15% 10% 25% 20% 10% 95% 100% 98% En este trabajo se proponen un grupo de indicadores a fin de controlar y evaluar la gestión de mantenimiento. PERMITE CONOCER EL COSTO DE LA HORA DE SERVICIO Y SE UTILIZA ADEMÁS PARA FACTURAR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO POR CENTROS DE COSTO ESTE INDICADOR PERMITIRÁ UNA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO VS PREVENTIVO EL INDICADOR SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD (100% DE OPERATIVIDAD. La selección de los indicadores se ha hecho a partir de los que .Conclusio nes Plan de Mejorami ento TABLA DE INDICADORES CON METAS CODIGO RESPONSABLE INDICADOR FORMULA MN01 JEFE DE MANTENIMIENTO EFICIENCIA MECANICA HORAS REALIZADAS/HORAS PLANIFICADAS MN02 JEFE DE MANTENIMIENTO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTOS REALIZADOS/MANTENIMI ENTOS PLANIFICADOS MN03 JEFE DE MANTENIMIENTO COSTO DE MANTENIMIENTO GASTOS TOTALES/COSTO DEL EQUIPAMIENTO MN04 JEFE DE MANTENIMIENTO COSTO HORA GASTOS TOTALESCOSTO REPUESTOS/T PREVENTIVO + T CORRECTIVO MN05 JEFE DE MANTENIMIENTO EFICACIA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS/MANTENIMI ENTOS PROGRAMADOS MN06 JEFE DE MANTENIMIENTO DISPONIBILIDAD Nº DE HORAS DISPONIBILIDAD PARA PRODUCIR/Nº DE HORAS TOTALES DEL PERIODO: DESCRIPCION DEL INDICADOR REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES PLANIFICADAS CON EL TIEMPO REAL DE EJECUCION PERMITE EVALUAR LA CORRESPONDENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES ESTABLECIDOS Y PLANIFICADOS. enriquecer la experiencia y calcular las potencialidades que aún tiene la organización. así como efectuar correcciones y ajustes al programa de gestión a fin de mejorar los resultados. ESTE INDICADOR. ESTE INDICADOR COMPARA LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO. los cuales permitirán la comparación con iguales.

con mayor frecuencia son empleados por prestigiosas instituciones. CONCLUSIONES El costo es otro factor importante dentro de la filosofía del mantenimiento centrado en la confiabilidad. en otras palabras. a veces con diferente nomenclatura pero sin diferencias significativas. . los indicadores son el insumo para realizar diagnósticos. y es que las tareas propuestas fueron planteadas bajo el análisis costo beneficio. reduciendo costos y optimizando presupuestos. distribuyendo en una forma más eficiente el personal técnico de mantenimiento. Como se ha mencionado la implementación del RCM II lleva a un entendimiento más preciso de las funciones de los activos físicos que hayan sido evaluados. y una visión mucho más científica acerca de qué se debe hacer para lograr que los equipos cumplan con sus funciones (estudio de Mantenibilidad). sumado a los datos obtenidos sirven de base para planear las tareas de mantenimiento acordes con las necesidades reales. la selección de las tareas de mantenimiento se plantearon de acuerdo a la morfología (desde su estado de gestación hasta su estado de falla funcional) o patrones de fallas.obtener cifras que permiten medir el rendimiento de la máquina y el hombre. La información recopilada.