Fase

Anlisis

Metodologa DCTIPN
Diseo Funcional y Detallado (Seccin
Diseo Funcional)
Casos de Uso
Diagrama de Estado
Diagrama de Secuencia
Matriz de requerimientos
Diseo Funcional y Detallado (Seccin
Diseo Tcnico)
Plan de Pruebas
Diagrama de componentes del Sistema

Diseo

Diccionario de Datos
Modelo de Datos
Prototipo
Diseo detallado de la migracin y
Carga inicial de datos
Especificacin de los requerimientos de
implantacin

Desarrollo
Construccin

Pruebas Unitarias
Pruebas de
Aceptacin

Programacin en forma modular

(Cdigo)
Componentes reutilizables
Documentacin del cdigo
Resultados de pruebas unitarias
Plan de Pruebas y Resultados de
aceptacin

Plan de Pruebas y Resultados

Pruebas Integrales
Pruebas de Sistemas

Plan de Pruebas y Resultados

Documentacin necesaria para la

Puesta en Operacin instalacin y operacin del sistema
Solicitud de ventanas de tiempo

Fase

Actualmente

Inicio

Planeacin

Administracin de
Proyectos

Programa de trabajo autorizado

Administracin de
Proyectos

Ejecucin

Seguimiento y
Control

Cierre

Proceso Cambio en Remedy

Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo
Funcional)

Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Tcnico)

Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de
aceptacin
Plan de Liberacin (Formato Libre)
Plan de Regreso (Formato libre)

Pruebas Unitarias (Formato libre)

Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de

aceptacin (Firmado)

Formato RLM aceptacin para la liberacin

Diseo Funcional y Detallado (Completo)

DCTIPN

Cambios

Dictamen Tcnico de la DCTIPN

Autorizacin del cambio
Formato ACMB Autorizacin del
Cambio

Plan de Trabajo detallado de las actividades a realizar

Solicitud de aprovisionamiento de los ambientes de
desarrollo, calidad y produccin

Fase

Inicio

Planeacin

PMO

Acta de constitucin del Proyecto

Enunciado de Alcance Preliminar

Documento de Alcance
Plan de Gestin del Proyecto
EDT
Diccionario de DTS
Cronograma de Actividades
Lnea Base del Proyecto
Plan de Recursos
Plan de Calidad
Plan de Riesgos
Plan de Comunicaciones
Estimacin de Costos
Plan de Adquisiciones

Administracin de
Proyectos

Ejecucin

Documentacin de cambios
Solicitudes de cambios implementados
Informe sobre el rendimiento del trabajo
Solicitudes de cambios implementadas
Acciones correctivas y preventivas
implementadas

Seguimiento y Control

Informes de rendimiento
Solicitudes de cambios aprobadas y
rechazadas
Acciones correctivas y preventivas
aprobadas
Plan de Gestin del Proyecto
actualizados
Enunciado del alcance actualizado

Cierre

Acta de termino de contrato

Procedimiento de cierre administrativo y
de contrato

Actualmente

DCTIPN

Cambios

Dictamen Tcnico de la DCTIPN

Autorizacin del cambio
Formato ACMB
Autorizacin del Cambio

Programa de trabajo autorizado

Plan de Trabajo detallado de las actividades a

realizar
Solicitud de aprovisionamiento de los ambientes de
desarrollo, calidad y produccin

ID

ETAPA

PRODUCTO

Metodologa
DCTIPN

Proceso
de
Cambio

Entrega de
Sistemas

Se cuenta
con Formato

Ver
Formato

Formato
Formato

Formato

Bizagi

Formato

No

Formato

S
S
S
No

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Ejemplo

Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Funcional)

2
3

Caso de Uso de Negocio

Especificacin de Caso de Uso

X
X

4
5

ANLISIS

Diagrama de Procesos
Modelo general del entorno tecnolgico (Plataforma a utilizar, disponibilidad de licenciamiento) (Cuando
aplique), ambientes desarrollo, calidad, capacitacin y productivo. Y capacidad

Reglas del Negocio

7
8
9
10

Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Tcnico)

Plan de Pruebas
Diagrama de componentes del Sistema
Diccionario de Datos

X
X
X
X

11
12
13
14

Modelo de Datos
Prototipo
Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de aceptacin
Plan de Liberacin

X
X

DISEO

Plan de Regreso
Diagrama de interaccin de sistemas

17
18
19
20
21

Ficha Tcnica y Funcional

Programacin en forma modular (Cdigo)
Cdigo fuente de los Componentes
Documentacin del cdigo
Manual Tcnico

26
27
28
29
30
31

PRUEBAS

24
25

IMPLANTACIN

22
23

CONSTRUCCIN

15
16

CIERRE

32

No
No
No
S
S

X
X
X

S
X
X
X
X

X
X
X

SI
NA
NA
NA
No

Manual de Usuario
Manual de Administrador
Glosario
Videos interactivos
Resultados de Pruebas Unitarias

Procedimiento de Instalacin

Diseo Funcional y Detallado (Completo)

Presentacin Ejecutiva
Documento de Acta Entrega - Recepcin
- Manejo de garantas y de periodo de estabilizacin
- Contemplar Constancia Demostracin Funcionamiento del Aplicativo
- Definir el Nivel de Servicio
- Contacto de mesa de funcional, mbito de competencia, polticas.
- Talleres herramientas, utileras y componentes, fechas..etc.
- Si se requieren, acordar fechas de transferencia de conocimiento al personal de TI
- Si se requieren, acordar fechas para adecuaciones y nueva revisin.
- Firmas de Compromisos y Acuerdos en la Entrega Recepcin

No

ok
ok

S
S

ok
Revisar formato. Este es un diagrama de distribucin de
componentes; generalmente este documento se
elabora al final de la implementacin (no en anlisis)

ok

ok
ok
ok
ok

S
S
S
S

ok
..\interfase_04_sept.html
ok
ok

S
S
S
S

ok
ok

S
S

ok
ok
ok
ok

S
S
S
S
S

Formato
Formato
Formato

X
X

Formato
Formato

Formato

es por correo

Formato

No

Formato

Entregable

ok

S
S
Falta formato
Ejemplo SECOR

Ejemplo

Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de pruebas (Firmado)

Solicitud de ventanas de tiempo

ruta

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

Observaciones

S
S

Tomar un ejemplo que se adjuntan al proceso de

cambios

Pruebas de aceptacin, integrales, de sistema, unitarias

ok

Incluir la ventana en el formato anterior

ok

ok

S
S

Formato

ID
4

ETAPA

PRODUCTO
Diagrama de Procesos

Requerido para calidad

X

9
10

Diagrama de componentes del Sistema

Diccionario de Datos

X
X

Modelo de Datos
Diagrama de interaccin de sistemas

X
X

Ficha Tcnica y Funcional

Programacin en forma modular (Cdigo)
Cdigo fuente de los Componentes
Manual Tcnico

X
X
X
X

28

Procedimiento de Instalacin

31

IMP
LAN
TACI
N

C
O
N
S
T
R
U
C
CI

11
16
17
18
19
21

Presentacin Ejecutiva

Ok

Falta
X

Documentacin CRQ

Relacin con nuevo sistema

Relacin con BD independiente

Creacin de nueva BD propia del sistema

Adicin de nuevo componente

X
X
X

Actualizacin de BD

Actualizacin de cdigo del sistema

Actualizacin de reportes

X
X
X

X
X

X
X

X
X

Administracin

3
4

6
7
8
9
10

CENTRO DE
PROYECTOS
NICIO

PLANEACION

ETAPA

EJECUCIN

ID

13
14
15
16

17
18
19
20

CIERRE

12

SEGUIMIENTO
Y CONTROL

11

PRODUCTO
Documento Visin
Dictamen Tcnico de la DCTIPN

Acta de constitucin del Proyecto (Project Charter)

Registro y Estrategia de Interesados
Plan de Proyecto (Alcance del Proyecto,EDT, Cronograma, Plan de Calidad,
Plan de Riesgos, Plan de Comunicacions, Plan de Recursos Humanos,
Costos, Presupuesto, Plan de Adquisiciones, Plan de Gestin de Cambios,
Matriz de requerimientos, Trazabilidad de requerimientos)

Solicitud de Cambios
Registro de Cambios
Registro de Problemas
Auditoria de Calidad
Directorio del Equipo
Registro de Decisiones
Informes de Rendimiento del trabajo (Reporte de avance del Proyecto)
Analisis de varianza
Reporte de Estado del Proveedor
Registro de Riesgos
Acta de aceptacin de entregables

Procedimiento de Cierre Administrativo y de Contrato

Acta de Cierre del Proyecto (Documento de Aceptacin)
Lecciones Aprendidas
Cuestionario de Retroalimentacin

Administracin de Proyectos
PMBOK

DCTIPN

MOPROSOFT

Ver Formato
Formato

X
Formato

X
X
X
X
X

Formato

Formato

X
X

X
X
X

Formato

Formato

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

Formato

Formato
Formato
Formato

Observaciones

Desarrollo de Sistemas
ID

ETAPA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13

DISEO

10

14
15
16
18
19
20
21
22

CONSTRUCCIN

17

25
26
27
28
29
30

IMPLANTACIN

24

PRUEBAS

23

32
CIERRE

31

Desarrollo de Sistemas
PRODUCTO
Ir
Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Funcional)
Caso de Uso

Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir

Especificacin de Caso de Uso

Diagrama de Procesos
Modelo general del entorno tecnolgico
Reglas del Negocio
Glosario

Na

Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Tcnico)

Ir

Diagrama de componentes del Sistema

Ficha Tcnica y Funcional

Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir
Ir

Programacin en forma modular (Cdigo)

Na

Cdigo fuente de los Componentes

Na

Documentacin del cdigo

Na

Manual Tcnico

Ir
Ir
Ir
Ir
Ir

Diccionario de Datos
Modelo de Datos
Prototipo
Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de aceptacin
Plan de Liberacin
Plan de Regreso

Manual de Usuario
Manual de Administrador
Videos interactivos
Resultados de Pruebas Unitarias
Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de pruebas (Firmado)

Ir
Procedimiento de Instalacin

Ir

Solicitud de ventanas de tiempo

Diseo Funcional y Detallado (Completo)

Presentacin Ejecutiva

Ir
Ir

Revisin Post Implantacin (Visto Bueno del Usuario)

Documento de Acta Entrega - Recepcin

- Manejo de garantas y de periodo de estabilizacin
- Contemplar Constancia Demostracin Funcionamiento del Aplicativo
- Definir el Nivel de Servicio
- Contacto de mesa de funcional, mbito de competencia, polticas.
- Talleres herramientas, utileras y componentes, fechas..etc.
- Si se requieren, acordar fechas de transferencia de conocimiento al personal de TI
- Si se requieren, acordar fechas para adecuaciones y nueva revisin.
- Firmas de Compromisos y Acuerdos en la Entrega Recepcin

Nombramiento Usuario Normativo y Confidencialidad

Ir

Ir

Desarrollo Nuevos y
Entrega

Cambios
Mayores

Cambios < 100

Horas

X
X
X
X

#
#
#
#

_
_
_
_

Etapa

Sub-etapa

Centro de Proyectos

Procedimiento
MD / MAAGTIC-SI
PMO

Inicio

PMO
PMO
Planeacin

PMO

GESTIN

PMO
PMO
PMO
GCL

ANLISIS

GCL
GCL
MD
MD
MD
MD
MD

DISEO

GCL
MD
MD
MD
MD
GCL
Ejecucin

GCL

CONSTRUCCIN

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

IMPLANTACIN

PRUEBAS

MD
GCL
GCL
MD
MD
GCL

IMPLANTACIN

GCL
MD
GCL
MD

Cierre

PMO
PMO
PMO

Documentos
Dictamen Tcnico
Acta de Constitucin de Proyectos
Caso de Uso de Negocio
Plan de Adquisiciones y Capacitacin
Plan del Proyecto
Plan de Manejo de Riesgos
Minutas
Solicitud de cambio
Autorizacin del cambio
Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Funcional)
Evaluacin del cambio
Especificacin de Caso de Uso
Diagrama de Procesos
Modelo general del entorno tecnolgico
Reglas del Negocio
Glosario
Diseo Funcional y Detallado (Seccin Diseo Tcnico)
Diagrama de componentes del Sistema
Diccionario de Datos
Modelo de Datos
Prototipo
Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de aceptacin
Planes de Liberacin
Ficha Tcnica y Funcional
Programacin en forma modular (Cdigo)
Cdigo fuente de los Componentes
Documentacin del cdigo
Manual Tcnico
Manual de Usuario
Manual de Administrador
Videos interactivos
Resultados de Pruebas Unitarias
Formato ACMB, Plan de Pruebas y resultados de pruebas (Firmado)
Inclusin al Inventario de Sistemas
Procedimiento de Instalacin
Solicitud de ventanas de tiempo

Diseo Funcional y Detallado (Completo)

Presentacin Ejecutiva
Revisin Post Implantacin (Visto Bueno del Usuario)
Acta Entrega - Recepcin de Documentos de Metodologa de
Desarrollo
Acta de Aceptacin de Entregables del Proyecto
Acta de Cierre del Proyecto
Lecciones Aprendidas

Procedimiento
MD

Metolodologa de Desarrollo

PMO

Administracin de proyectos
Gestin de cambios y
liberaciones

GCL