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Liquidacion de Contrato3
Liquidacion de Contrato3
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE MACHE ALTO Y MACHE BAJO , DEL CENTRO POBLADO DE
LIBERTAD "
DESCRIPCION
GG+UTI
SUB TOTAL
AMORTIZACION
SUB TOTAL
AUTORIZADO
CONTRATO PRINCIPAL
S/. 485,812.46
S/. 72,871.87
S/. 558,684.33
ADICIONAL 01
DEDUCTIVO 01
PRESUPUESTO
S/. 558,684.33
PAGADO
ADELANTO MATERIALES
VALORIZACION N 01
VALORIZACION N 02
VALORIZACION N 03
SUB TOTAL 1
150,933.60
S/. 22,640.04
S/. 173,573.65
S/. 173,573.65
124,267.44
S/. 18,640.12
S/. 142,907.55
S/. 142,907.55
180,204.97
S/. 27,030.75
S/. 207,235.72
S/. 207,235.72
455,406.01
###
523,716.91
S/. 523,716.91
RA
A)
IGV
TOTAL
S/. 659,247.50
S/. 100,563.18
S/. 659,247.50
100,563.18
S/. 617,985.96
-
FACTURA N
-
FECHA DE
PAGO
ESTADO
###
S/. 31,243.26
S/. 204,816.90
01-000001
10/2014
Pagada
S/. 25,723.36
S/. 168,630.91
01-000003
11/2014
Pagada
S/. 37,302.42
S/. 244,538.14
01-000006
12/1/2014
Pagada
S/. 94,269.03
485,812.46
S/. 41,261.55
S/. 0.00
S/. 41,261.55
ITEM
I.
1.01
DESCRIPCION
CONTRATO PRINCIPAL
S/. 558,684.33
S/. 100,563.18
ADICIONALES
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N 01
1.03
IGV
AUTORIZADO
CONTRATADO
###
DEDUCTIVOS
PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N 01
II. PAGADO
2.01 ADELANTOS
DIRECTO
DE MATERIALES
2.02 VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL
VALORIZACION N 01
173,573.65
31,243.26
VALORIZACION N 02
142,907.55
25,723.36
VALORIZACION N 03
207,235.72
37,302.42
2.03 AMORTIZACIONES
VALORIZACION N 01
VALORIZACION N 02
VALORIZACION N 03
ADICIONAL 01
###
DEDUCTIVO 01
###
III. PENALIDADES
NO SE HAN APLICADO PENALIDADES
DE OBRA
SUB TOTAL
ACUMULADO
TOTAL
S/. 659,247.50
S/. 659,247.50
S/. 659,247.50
S/. 617,985.95
617,985.95
204,816.90
168,630.91
244,538.14
ORIZADO - PAGADO
S/. 0.00
S/. 0.00
-
S/. 41,261.55
A RENUNCIA SU COBRANZA)
NTRATISTA
S/. 0.00
S/. 41,261.55
SUB TOTAL
IGV
S/.
S/.
558,684.33
100,563.18
ADICIONAL DE OBRA N 01
DEDUCTIVO DE OBRA N 01
PAGADO
ADELANTO MATERIALES
VALORIZACION 01
173,573.65
31,243.26
VALORIZACION 02
142,907.55
25,723.36
VALORIZACION 03
207,235.72
VALORIZACION 04
37,302.42
0.00
0.00
ESTADO
S/.
659,247.50
659,247.50
-
617,985.95
204,816.90
Pagada
168,630.91
Pagada
244,538.14
Pagada
Pendiente de pago
0.00
0.00
Pendiente de pago
0.00
O AL CONTRATISTA
S/. 617,985.95
S/. 41,261.55
S/. 0.00
S/. 41,261.55