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PROCEDIMIENTO

ELABORACIN DE FACTURA DE VENTA (EVENTO)

CODIGO

GF-S5P11

VERSION

VIGENCIA

23/07/2014

PGINA 1 de 1

No.

CICLO

PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS SUBPROCESOS


SISTEMAS CARTERA PRESUPUESTO CONTABILIDAD - FACTURACIN
OBJETIVO PRINCIPAL
Elaborar la factura de venta a ser presentadas a las diferentes EPS.
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
QUE SE HACE
DOCUMENTOS
Procede a radicar las diferentes cuentas de cobro
por cada entidad en el LINK cuenta de cobro a
entidad.
Se elabora la factura de venta con sus respectivos
soportes (Factura de venta, Cuenta de cobro
generada en el sistema, el listado de facturacin.)
Se procede a la respectiva generacin de Rips a
travs del aplicativo Dinmica Gerencial modulo
facturacin LINK generacin de RIPS, dicho proceso
genera; archivos de consulta (AC) Archivo de control
(CT) archivo de descripcin (AD) archivo de facturas
(AF) archivo de hospitalizacin (AH) Archivo de
medicamento (AM) Archivo de procedimientos (AP)
archivo otros servicios (AT) Archivo Observacin
Revisor de Cuentas
(AU) y archivo de usuario (US).
Se procede a cargar la informacin en la malla
validadora del ministerio o el que cada EPS
suministre. Si se encuentra alguna inconsistencia se
procede a corregir.
Despus de generados los RIPS, se revisan de tal
forma que cumpla con lo preceptuado el decreto
3374 de 2000, se tiene en cuenta estructura y
contenido.
Se procede a unir el RIPS con la factura de venta
para ser envidas a cada eps.
Generan un informe donde se relacionan las facturas
de ventas realizadas y se entrega relacionado a
cartera.
Verifica la informacin suministrada por los revisores
Asesor Facturacin
oficio
de cuentas y remite al asesor de cartera.

NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA


NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA
CARGO: COORDINADOR FACTURACION CARGO: COORDINADOR FACTURACION
REALIZ

REVIS

NOMBRE: DAVID ANDRES CANGREJO


CARGO: GERENTE
APROB