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El documento describe el procedimiento para elaborar facturas de venta a EPS. Este incluye 1) radicar cuentas de cobro por cada entidad, 2) elaborar la factura de venta con soportes, 3) generar RIPS a través de un aplicativo, 4) cargar la información en una malla validadora, 5) revisar los RIPS para cumplir con decretos, 6) unir el RIPS a la factura de venta, 7) generar un informe de facturas realizadas, y 8) remitir la información a un asesor de cartera
El documento describe el procedimiento para elaborar facturas de venta a EPS. Este incluye 1) radicar cuentas de cobro por cada entidad, 2) elaborar la factura de venta con soportes, 3) generar RIPS a través de un aplicativo, 4) cargar la información en una malla validadora, 5) revisar los RIPS para cumplir con decretos, 6) unir el RIPS a la factura de venta, 7) generar un informe de facturas realizadas, y 8) remitir la información a un asesor de cartera
El documento describe el procedimiento para elaborar facturas de venta a EPS. Este incluye 1) radicar cuentas de cobro por cada entidad, 2) elaborar la factura de venta con soportes, 3) generar RIPS a través de un aplicativo, 4) cargar la información en una malla validadora, 5) revisar los RIPS para cumplir con decretos, 6) unir el RIPS a la factura de venta, 7) generar un informe de facturas realizadas, y 8) remitir la información a un asesor de cartera
SISTEMAS CARTERA PRESUPUESTO CONTABILIDAD - FACTURACIN OBJETIVO PRINCIPAL Elaborar la factura de venta a ser presentadas a las diferentes EPS. ACTIVIDADES RESPONSABLE QUE SE HACE DOCUMENTOS Procede a radicar las diferentes cuentas de cobro por cada entidad en el LINK cuenta de cobro a entidad. Se elabora la factura de venta con sus respectivos soportes (Factura de venta, Cuenta de cobro generada en el sistema, el listado de facturacin.) Se procede a la respectiva generacin de Rips a travs del aplicativo Dinmica Gerencial modulo facturacin LINK generacin de RIPS, dicho proceso genera; archivos de consulta (AC) Archivo de control (CT) archivo de descripcin (AD) archivo de facturas (AF) archivo de hospitalizacin (AH) Archivo de medicamento (AM) Archivo de procedimientos (AP) archivo otros servicios (AT) Archivo Observacin Revisor de Cuentas (AU) y archivo de usuario (US). Se procede a cargar la informacin en la malla validadora del ministerio o el que cada EPS suministre. Si se encuentra alguna inconsistencia se procede a corregir. Despus de generados los RIPS, se revisan de tal forma que cumpla con lo preceptuado el decreto 3374 de 2000, se tiene en cuenta estructura y contenido. Se procede a unir el RIPS con la factura de venta para ser envidas a cada eps. Generan un informe donde se relacionan las facturas de ventas realizadas y se entrega relacionado a cartera. Verifica la informacin suministrada por los revisores Asesor Facturacin oficio de cuentas y remite al asesor de cartera.