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PROCEDIMIENTO

RADICACION DE CUENTAS EVENTOS - CAPITACION EN EL


SOFTWARE Y EPS

CODIGO

GF-S5P10

VERSION

VIGENCIA

23/07/2014

PGINA 1 de 2

PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS DE APOYO


CARTERA
OBJETIVO PRINCIPAL
Verificar y generar la documentacin necesaria para garantizar el pago del servicio por parte las EPS S y los usuarios
que lo soliciten
ACTIVIDADES
No. CICLO
RESPONSABLE
QUE SE HACE
DOCUMENTOS
Organiza las facturas en todos los centros de salud
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H
por tipo de contrato, por fecha y por nmero
consecutivo.
Verifica las facturas fsicas Vs. Listado entidades
2
V
Listado de Entidades
Revisa que todas las facturas se encuentren
3
V
debidamente perforadas.
Organiza las facturas por orden de paquetes y las
coloca en cajas para ser entregadas ante las
4
H
diferentes EPSS en periodos quincenales segn el
caso.
Realiza la radicacin de cuentas bajo la modalidad
de Evento en el software de Punto Net con sus Documento equivalente a
5
H
respectivos soportes en el mdulo de cartera y factura
Revisor de Cuentas cuenta de cobro.
Procede a la respectiva generacin de Rips a travs
del aplicativo Dinmica Gerencial modulo facturacin
LINK generacin de RIPS, dicho proceso genera los
siguientes archivos: de consulta (AC) de control (CT)
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H
de descripcin (AD) de facturas (AF) de
hospitalizacin (AH) de medicamento (AM) de
procedimientos
(AP)
otros
servicios
(AT)
Observacin (AU) y usuario (US).
Se procede a cargar la informacin en la malla
validadora del ministerio o el que cada EPS
suministre. Si se encuentra alguna inconsistencia se
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H
procede a corregir, de ser exitosa la validacin se
copia en medio magntico y anexa a la cuenta de
cobro.
Enva las cuentas radicadas a la Subgerencia para
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H
Coordinador
su respectiva firma.
Revisa y firma las cuentas de cobro que se
presentaran a las diferentes EPS y dems entidades, Documento equivalente a
9
V
Subgerente
incluye las cuentas por capitacin provenientes del factura
rea de cartera.
Recibe y clasifica las cuentas correspondientes al
municipio de Neiva y las entrega al Mensajero
interno de la ESE CEO, Las de otros Municipios y/o Libro radicador de Cuentas
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H
Revisor de Cuentas
departamentos
se
remiten
al
rea
de Externas.
correspondencia interna de la ESE CEO para su
posterior envo por correo certificado.
NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA
NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA
CARGO: COORDINADOR FACTURACION CARGO: COORDINADOR FACTURACION
REALIZ

REVIS

NOMBRE: DAVID ANDRES CANGREJO


CARGO: GERENTE
APROB

PROCEDIMIENTO

RADICACION DE CUENTAS EVENTOS - CAPITACION EN EL


SOFTWARE Y EPS

CODIGO

GF-S5P10

VERSION

VIGENCIA

23/07/2014

PGINA 2 de 2

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Mensajera Interna

(mensajero interno)
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Mensajera externa

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Coordinador
facturacin

Recibe las cuentas de cobro de otros municipios en


paquetes y se deja para el rea de facturacin copia
de la planilla debidamente diligenciada, la cual
contiene datos tales como: nombre eps, valor fecha
envi ciudad de destino.
Espera el recibido de las cuentas de cobro por parte
del funcionario de la entidad quien verifica que toda
la informacin se encuentre completa.
Entrega a la coordinacin de facturacin las
respectivas copias de recibido de las cuentas de
cobro radicadas ante las eps, para lo cual se
confronta con el respectivo libro radicador de
cuentas para verificar el recibido total de la
informacin antes entregada.
Hace entrega a la coordinacin las respectivas
planillas de las cuentas de cobro enviadas hacia los
diferentes departamentos de Colombia con el timbre
respectivo de envi.
Entrega mediante oficio al rea de cartera la
totalidad de las cuentas evento y capitacin
radicados en las epss por periodos y/o cortes.

NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA


NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA
CARGO: COORDINADOR FACTURACION CARGO: COORDINADOR FACTURACION
REALIZ

REVIS

Planilla de Envi

Cuentas de cobro

Planillas envio

Oficio facturacin

NOMBRE: DAVID ANDRES CANGREJO


CARGO: GERENTE
APROB