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PROCEDIMIENTO

FACTURACION DE P Y P ODONTOLOGIA INTRAMURAL

CODIGO

GF-S5P7

VERSION

VIGENCIA

18/06/2013

PGINA 1 de 2

PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS SUBPROCESOS


SISTEMAS PROMOCION Y PREVENCION - CONTABILIDAD COSTOS - FACTURACIN
OBJETIVO PRINCIPAL
Verificar y generar la documentacin necesaria para garantizar el pago del servicio por parte las EPS S y los usuarios
que lo soliciten
ACTIVIDADES
No.
CICLO
RESPONSABLE
QUE SE HACE
DOCUMENTOS
Coordinacin De Planear los recursos fsicos y humanos para llevar a
1
p
Cronograma
Odontologa
cabo la atencin odontolgica Intramural
Aux. Facturacin Descarga e imprime la planilla del listado de
2
H
Listado del Profesional.
Consulta Externa usuarios.
Verifica informacin en las diferentes bases de
datos, si registra inconsistencia en documentos,
apellidos o nombres se enva el anexo tcnico 01 de
Auxiliar
Formato Traslado de
la resolucin 3047/2008 a la EPSS respectiva.
3
H
Facturacin
Cdigos
Cuando el usuario esta creado ms de una vez se
Consulta Externa
realiza el traslado de cdigo en Dinmica Gerencial
diligencia formato entrega de traslados al rea de
sistemas)
Verifica la informacin y procede a realizar de
rea de
4
H
inmediato el respectivo traslado del cdigo
Sistemas
(documento de identificacin).
Abre el ingreso en el software de Dinmica Gerencial
a los usuarios activos en la base de datos de la
Auxiliar
intranet y registra el nmero del ingreso por
5
H
Facturacin
pacientes citados en la respectiva planilla Mdica, si
Consulta Externa no estn activos se envan a la oficina de atencin al
ciudadano de la EseCeo.

Oficina de
atencin a
ciudadano

Aux Salud Oral

Aux Salud Oral

Odontlogo

10

Aux Salud Oral

11

Aux Salud Oral

REALIZ
INTERVENTORA DE FACTURACION
GLORIA LENID TORO VARGAS

Manifiesta la novedad va telefnica, solicita


autorizacin del servicio a prestar, si lo generan se
procede a la atencin, si es negado se enva al
usuario hasta la epss responsable de su
aseguramiento, para que le definan el caso
particular.
Chuequea las actividades en el reporte de
facturacin a pacientes (FACPAC) (para verificacin
de periodicidad segn Resolucin 412/2008)
Se procede al llamado del paciente a travs del
nuevo sistema sonorizacin IP.
Realiza la atencin, registrndola en la respectiva
historia clnica de manera sistematizada, en
ausencia tanto de fluido elctrico o sistemas deber
quedar registro clnico de manera manual y
entregarlas al archivo central o sistemas de
informacin.
Recepciona las historias clnicas manuales y las
enva al archivo central.
Mediante oficio escrito se hace entrega al rea de
REVIS
COORDINADOR DE FACTURACION:
LUIS HUMBERTO SERNA MORA

Historia clnica Manual


Oficio Remisorio

APROB
GERENTE:
GLADYS DURAN BORRERO

PROCEDIMIENTO

FACTURACION DE P Y P ODONTOLOGIA INTRAMURAL

CODIGO

GF-S5P7

VERSION

VIGENCIA

18/06/2013

PGINA 2 de 2

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Odontlogo

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Aux Salud Oral

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Aux Salud Oral

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Odontlogo

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Coordinacin de
Odontologa
Coordinacin de
Odontologa

REALIZ
INTERVENTORA DE FACTURACION
GLORIA LENID TORO VARGAS

sistemas de informacin las historias clnicas


manuales registrando nmero de folios a entregar
para su respectivo archivo.
Eventual si se define la atencin como urgencia para
usuarios no contratados con la ESECEO se procede
a soportar con el auxiliar de facturacin para que
este a su vez realice el respectivo envi del anexo
tcnico 03 de la resolucin 3047/2008.a la EPSS
correspondiente.
Factura los servicios prestados, si las actividades
son por evento se imprime la factura y se hace firmar
del usuario con su respectiva huella. los ingresos de
los pacientes inasistentes sern entregados al
revisor de cuentas para su posterior anulacin, el
cual los identificara con la siguiente codificacin:
Z539: insistente y el cdigo 190: consulta externa
Al finalizar la jornada se le hace entrega de toda la
informacin digitada al revisor de cuentas de cada
zona.
Genera reporte de actividades asistenciales, P y P ,
urgencias, inasistencias, controles, tratamientos
terminados y consultas odontolgicas
Se entregan a la coordinadora de odontologa.
Verificar el reporte de actividades de los
odontolgicos contra las actividades facturadas.
Semaforizacin del recurso humano de acuerdo al
cumplimiento de metas.

REVIS
COORDINADOR DE FACTURACION:
LUIS HUMBERTO SERNA MORA

Estadstico de facturas por


Entidad

APROB
GERENTE:
GLADYS DURAN BORRERO