LISTA DE VERIFICACIN PARA AUDITORAS (CHECK -LIST)

1a. Informacin general acerca de la empresa

Nombre de la Empresa: ____________________________________________
Telfono: ___________________ Fax: ______________________
Representante de la Direccin General Responsable del Cdigo ICTI:
______________________________________________________
Direccin: ______________________________________________________
______________________________________________________
Telfono: _______________________________

Fax: _____________________

Correo electrnico: ______________________________________________

Nmero del Cdigo de la Empresa en la Standard Industry Classification (SIC)

/ Clasificacin Estndar de Industria: _________________________
(Insertar Nmero del Cdigo SIC)

1.

Seguridad e Higiene

PREGUNTAS DE LA AUDITORA

1.1. Se investigan todos los accidentes

COMENTARIOS

[ ] S

[ ] No

[ ] S

[ ] No

[ ] S

[ ] No

[ ] S

[ ] No

[ ] S

[ ] No

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

energa

[ ]

[ ]

c)

Otras partes movibles peligrosas

[ ]

[ ]

d)

Poleas y correas

e)

Aspas de ventilador protegidas con

[ ]

[ ]

e incidentes registrados?
a)

Formulario para la investigacin de

accidentes / incidentes empleado y

completado en su totalidad.
b)

Trabajadores a los que se les insta y

da instrucciones para que informen de los

accidentes y incidentes
c) Acciones correctoras / preventivas
seguidas hasta su finalizacin

1.4 Se proporcionan y utilizan

dispositivos de seguridad para las
mquinas?
a)
b)

Puntos de trabajo
Aparatos de Transmisin de fuerza /

un dispositivo de guardia y con aperturas

limitadas

PREGUNTAS DE LA AUDITORA

1.2 Est prohibida la ropa suelta, llevar

COMENTARIOS

[ ] S

[ ] No

[ ] S

[ ] No

[ ] S

[ ] No

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

energa

[ ]

[ ]

c)

Otras partes movibles peligrosas

[ ]

[ ]

d)

Poleas y correas

e)

Aspas de ventilador protegidas con

[ ]

[ ]

[ ] S

[ ] No

[ ]

[ ]

joyas, y el pelo largo en las cercanas de

una mquina con partes movibles?

1.3 Han recibido los trabajadores

formacin sobre los dispositivos
de seguridad de las mquinas?

1.4 Se proporcionan y utilizan

dispositivos de seguridad para las
mquinas?
a)
b)

Puntos de trabajo
Aparatos de Transmisin de fuerza /

un dispositivo de guardia y con aperturas

limitadas

1.4 Se proporcionan y utilizan

dispositivos de seguridad para las
mquinas?

PREGUNTAS DE LA AUDITORA

COMENTARIOS

a)

Puntos de trabajo

[ ]

[ ]

b)

Aparatos de Transmisin de fuerza / [ ]

[ ]

energa
[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ] S

[ ] No

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

energa

[ ]

[ ]

c)

Otras partes movibles peligrosas

[ ]

[ ]

d)

Poleas y correas

e)

Aspas de ventilador protegidas con

[ ]

[ ]

c)

Otras partes movibles peligrosas

d)

Poleas y correas

e)

Aspas de ventilador protegidas con

un dispositivo de guardia y con aperturas

limitadas

1.4 Se proporcionan y utilizan

dispositivos de seguridad para las
mquinas?
a)
b)

Puntos de trabajo
Aparatos de Transmisin de fuerza /

un dispositivo de guardia y con aperturas

limitadas

1.5 Existe una ventilacin de salida local [ ] S

[ ] No

[ ] N/A

PREGUNTAS DE LA AUDITORA

COMENTARIOS

adecuada en las zonas en que se utilizan

pinturas y productos qumicos (por
ejemplo, disolventes, soldadura, polvo)?

1.6 Se mantienen los niveles de

[ ] S

[ ] No

[ ] S

[ ] No

[ ] S

[ ] No

[ ] S

[ ] No

[ ]

[ ]

exposicin de todo el personal en o por

debajo de los niveles de exposicin de
seguridad? Descrbanse.

1.7 Cuenta la instalacin con un

procedimiento escrito para el control de
energas peligrosas?
Fecha de Emisin: ______________

1.8 Se ha proporcionado formacin a

todos los usuarios autorizados,
trabajadores afectados, u otros
trabajadores que sufran el impacto del
procedimiento de control de energas
peligrosas?

1.4 Se proporcionan y utilizan

dispositivos de seguridad para las
mquinas?
a)

Puntos de trabajo

PREGUNTAS DE LA AUDITORA

b)

COMENTARIOS

Aparatos de Transmisin de fuerza / [ ]

[ ]

energa
[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ] S

[ ] No

[ ] S

[ ] No

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

energa

[ ]

[ ]

c)

Otras partes movibles peligrosas

[ ]

[ ]

d)

Poleas y correas

e)

Aspas de ventilador protegidas con

[ ]

[ ]

c)

Otras partes movibles peligrosas

d)

Poleas y correas

e)

Aspas de ventilador protegidas con

un dispositivo de guardia y con aperturas

limitadas

1. Se ha cerrado el paso de energa al

equipamiento y maquinaria con
anterioridad a su mantenimiento?

1.4 Se proporcionan y utilizan

dispositivos de seguridad para las
mquinas?
a)
b)

Puntos de trabajo
Aparatos de Transmisin de fuerza /

un dispositivo de guardia y con aperturas

PREGUNTAS DE LA AUDITORA

COMENTARIOS

limitadas

11.30 Se dispone y utilizan los

[ ] S

[ ] No

[ ] S

[ ] No

[ ] S

[ ] No

siguientes elementos?
[ ] Proteccin ocular / facial
[ ] Calzado de seguridad
[ ] Proteccin acstica
[ ] Proteccin para las manos
[ ] Proteccin para la cabeza
[ ] Ropa Protectora
[ ] Proteccin Respiratoria
[ ] EPP Proporcionada a los Visitantes

11.31 Han recibido los trabajadores

formacin sobre el equipamiento de
proteccin personal?

11.32 Se encuentran visibles carteles

en todas las zonas indicando el uso
obligatorio del equipamiento de proteccin
personal?

[ ] N/A

PREGUNTAS DE LA AUDITORA

11.33 Han recibidos los operarios

COMENTARIOS

[ ] S

[ ] No

[ ] N/A

[ ] S

[ ] No

[ ] N/A

[ ] S

[ ] No

[ ] N/A

[ ] S

[ ] No

[ ] N/A

[ ] S

[ ] No

[ ] N/A

[ ] S

[ ] No

[ ] N/A

autorizados de gras / elevadores

formacin sobre seguridad especfica en
su puesto de trabajo?

11.34 Se han llevado a cabo

inspecciones sobre gras, elevadores y
eslingas?

11.35 Se encuentran los lmites de

capacidad claramente marcados en
gras, eslingas y elevadores?

11.36 Cuentan las escaleras con las

barandillas y barandillas centrales
estndar?

11.37 Se encuentran las escaleras

abiertas, plataformas y pisos elevados
protegidos por barandillas en los lados
abiertos?

11.38 Se hace uso exclusivamente de

plataformas de trabajo reglamentarias
cuando los trabajadores deben trabajan
en altura?

PREGUNTAS DE LA AUDITORA

11.39 Se encuentran las plataformas de

COMENTARIOS

[ ] S

[ ] No

[ ] S

[ ] No

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

energa

[ ]

[ ]

c)

Otras partes movibles peligrosas

[ ]

[ ]

d)

Poleas y correas

e)

Aspas de ventilador protegidas con

[ ]

[ ]

[ ] S

[ ] No

[ ] S

[ ] No

[ ] N/A

trabajo en altura (por ejemplo, cestas)

aseguradas al dispositivo elevador (por
ejemplo, toros / montacargas de horquilla,
hipersustentadores, etc.)?

1.4 Se proporcionan y utilizan

dispositivos de seguridad para las
mquinas?
a)
b)

Puntos de trabajo
Aparatos de Transmisin de fuerza /

un dispositivo de guardia y con aperturas

limitadas

11.41 Se encuentran las aperturas en el

suelo y en el techo cubiertas o protegidas
para prevenir posibles cadas?

1.4 Se proporcionan y utilizan

dispositivos de seguridad para las

[ ] N/A

PREGUNTAS DE LA AUDITORA

COMENTARIOS

mquinas?

[ ]

[ ]

a)

Puntos de trabajo

[ ]

[ ]

b)

Aparatos de Transmisin de fuerza / [ ]

[ ]

energa
c)

Otras partes movibles peligrosas

d)

Poleas y correas

e)

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ] S

[ ] No

[ ] N/A

[ ] S

[ ] No

[ ] N/A

Aspas de ventilador protegidas con

un dispositivo de guardia y con aperturas

limitadas

11.43 Han recibido los trabajadores que

acceden a espacios limitados formacin
sobre la entrada a zonas de espacios
limitados?

11.44 Se encuentran los espacios

limitados identificados y asegurados?
[ ] Zanjas
[ ] Otros

11c. Medioambiental

PREGUNTAS DE LA AUDITORA

11.49 Se manejan adecuadamente los

COMENTARIOS

[ ] S

[ ] No

[ ] N/A

[ ] S

[ ] No

[ ] N/A

residuos peligrosos?

11.50 Todos los residuos peligrosos se

gestionan en un lugar debidamente
autorizado por el gobierno?